Приложение 1. Свод доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ на 2008 г. и на период до 2010 г.

Приложение 1
к пояснительной записке к проекту федерального
закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2008 год и на период до 2010 года"

Свод
доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года

	Бюджет на 2007 год	Сумма (млн. руб.)
		2008 год	2009 год	2010 год
Доходы I. Собственные доходы Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 2. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 3. Суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, образовавшихся по состоянию на 1 января 2001 года 4. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 5. Минимальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда 6. Прочие доходы ПФР от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета Фонда 7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 8. Прочие неналоговые поступления 9. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда 10. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба Итого по разделу I II. Субвенции из федерального бюджета 1. Средства, поступающие из федерального бюджета на финансирование базовой части трудовой пенсии 2. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций 3. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 4. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также инвалидам вследствие военной травмы 5. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-I 6. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 7. Средства материнского (семейного) капитала, передаваемые из федерального бюджета в бюджет Фонда 8. Средства федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Фонда Итого по разделу II III. Прочие поступления из федерального бюджета 1. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду органами службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, пособий 2. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплату дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации Итого по разделу III Итого доходы распределительной составляющей бюджета 1. Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии из них: пени, штрафы, иные финансовые санкции 2. Страховые взносы в виде фиксированного платежа на накопительную часть трудовой пенсии из них: пени, штрафы, иные финансовые санкции 3. Доходы, полученные от временного размещения средств пенсионных накоплений 4. Средства пенсионных накоплений, передаваемые Фонду из негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации 5. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Федерации Итого доходы накопительной составляющей бюджета Всего доходов Расходы I. Расходы Фонда по обязательному пенсионному страхованию в том числе: 1.1. Выплата трудовых пенсий в том числе: выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии из них: пересчет размеров трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов военным пенсионерам 1.2. Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации из них: пенсии, установленные в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.93 N 4461-I "О выплате пенсий, назначенных по нормам ранее действовавшего законодательства СССР, гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу" выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии 1.3. Выплата пенсий в соответствии с Временным соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения в том числе: выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии 1.4. Выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 1.5. Расходы на доставку трудовых пенсий в том числе: базовой части трудовой пенсии страховой части трудовой пенсии, пособий из них: в связи с пересчетом размеров трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов военным пенсионерам Итого расходы по разделу I в том числе: на выплаты БЧП, финансируемые за счет сумм единого социального налога и средств федерального бюджета из них: на индексацию (увеличение) базовой части трудовой пенсии на выплаты СЧП, финансируемые за счет средств Фонда из них: на индексацию II. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям 2.1. Пенсии военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам (включая инвалидов вследствие военной травмы), их семьям 2.2. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны 2.3. Пенсии по случаю потери кормильца вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы 2.4. Социальные пенсии 2.5. Пенсии по инвалидности гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 2.6. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним граждан, а также граждан, пострадавших в результате других радиационных и техногенных катастроф 2.7. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 2.8. Выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 2.9. Расходы на выплату пенсий по ГПО гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации из них: пенсии, назначенные в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" 2.10. Выплата ежемесячных доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации, ежемесячных доплат к государственным пенсиям (ежемесячному пожизненному содержанию) другим категориям получателей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, пенсий за выслугу лет федеральным государственным служащим 2.11. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны, а также другие ежемесячные выплаты, установленные гражданам за счет средств федерального бюджета отдельными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 2.12. Расходы на доставку Итого расходы по разделу II из них: на индексацию III. Выплата ДМО в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" из них расходы на доставку IV. Выплата ДМО в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года N 995 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР" из них расходы на доставку V. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами из них расходы на доставку VI. Выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, всего за счет средств федерального бюджета из них расходы на доставку за счет средств Фонда из них расходы на доставку за счет средств федерального бюджета передаваемых Фонду органами службы занятости населения субъектов Российской Федерации, с учетом расходов на доставку VII. Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду органами службы занятости населения субъектов Российской Федерации из них расходы на доставку Итого на пенсионное обеспечение VII.# Дополнительное пенсионное обеспечение 4.1.# Выплата доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая расходы на доставку указанной доплаты, финансируемая за счет страховых взносов, фактически поступающих по дополнительному тарифу 4.2. Выплата дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения (ДМО) гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и (или) военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях, финансируемая за счет средств федерального бюджета в том числе: ДМО гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях IX. Расходы на улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в том числе: 5.1. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 N 363 из них: расходы на доставку выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, выехавшим на постоянное жительство за пределы РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 N 363 5.2. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидам вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1.08.2005 N 887 из них расходы на доставку Всего расходов на пенсионное обеспечение, включая расходы по дополнительному пенсионному обеспечению и дополнительному материальному обеспечению некоторых категорий граждан Российской Федерации X. Расходы на осуществление ежемесячной денежной (ЕДВ) выплаты отдельным категориям граждан, всего в том числе: на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, всего в том числе: ЕДВ граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС ЕДВ гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне ЕДВ граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча на осуществление ежемесячной денежной выплаты "Героям", всего из них: ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы ЕДВ Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы XI. Расходы на социальную поддержку "Героев", всего в том числе: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы XII. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-I XIII. Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Фонда в том числе: содержание органов Фонда капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов для размещения органов Фонда финансирование научно-исследовательских работ по пенсионной реформе, формирование базы данных Фонда для актуарных расчетов подготовка и повышение квалификации кадров расходы в сфере международной деятельности (уплата членских взносов в МАСО, МАПСФ) частичное финансирование расходов на проведение 29-й сессии Генеральной ассамблеи МАСО XIV. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский (семейный) капитал) XV. Финансирование расходов на оказание социальной помощи XVI. Расходы на мероприятия в области социальной политики (прочие расходы) из них: расходы на информационно-разъяснительную работу в связи с проведением пенсионной реформы и необходимостью активного разъяснения пенсионного законодательства Российской Федерации уплата государственной пошлины, судебные издержки (оплата услуг представителей, проведение экспертизы, возмещение морального вреда), иные расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации Итого расходы распределительной составляющей бюджета Расходы накопительной составляющей бюджета в том числе: расходы, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, обеспечением формирования средств пенсионных накоплений и выплаты накопительной части трудовой пенсии из них оплата расходов, связанных с временным размещением средств пенсионных накоплений и реализацией активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений, для последующей передачи в управляющие компании и в негосударственные пенсионные фонды выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды Всего расходов Превышение доходов над расходами Текущий профицит(+)/дефицит(-) распределительной составляющей бюджета Изменение остатков средств в распределительной составляющей бюджета: Остаток средств на начало финансового года в том числе: остаток денежных средств остаток средств, размещенных в ценные бумаги Средства, направляемые на покрытие текущего дефицита по распределительной составляющей бюджета Остаток средств на конец финансового года в том числе: остаток денежных средств остаток средств, размещенных в ценные бумаги Увеличение (-) / уменьшение (+) остатка средств распределительной составляющей бюджета Средства пенсионных накоплений на начало финансового года, всего в том числе: средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям средства пенсионных накоплений, не переданные в доверительное управление управляющим компаниям из них: средства пенсионных накоплений, направленные на временное размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации виды активов остаток средств, связанных с обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий, не переданных на временное размещение по состоянию на начало текущего года Средства пенсионных накоплений на конец финансового года, всего в том числе: средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям из них средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям в текущем году в том числе: чистый финансовый результат (часть), переданный в доверительное управление управляющим компаниям в составе средств пенсионных накоплений средства пенсионных накоплений, не переданные в доверительное управление управляющим компаниям из них: средства пенсионных накоплений, направленные на временное размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации виды активов остаток средств текущего года, связанных с обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий, не переданных на временное размещение по состоянию на конец текущего года Увеличение (-) суммы средств пенсионных накоплений	753 860,0 3 740,0 495,8 1 240,4 2 627,3 125,0 210,0 70,0 4,6 762 373,1 559 770,3 100 093,6 196 166,5 15 179,1 190,0 10,0 88 245,9 959 655,4 1 611,1 1 650,0 3 261,1 1 725 289,6 110 940,0 1 240,0 7 116,9 26,9 480,6 119 804,4 1 845 094,0 1 337 179,8 552 365,8 784 814,0 756,5 1 155,1 19,4 422,7 713,0 11,4 3,6 7,8 1 691,9 16 917,0 6 978,2 9 938,8 9,6 1 356 955,2 559 770,3 46 835,5 797 184,9 51 441,6 11 692,6 17 452,3 2 820,2 52 362,0 8 753,0 2 808,9 50,6 245,5 135,1 1 270,5 1 392,0 1 246,1 100 093,6 8 040,9 1611,1 1 458 659,9 2 890,4 1 240,4 1 650,0 15 179,1 14 577,0 602,1 1 476 729,4 196 166,5 48 254,9 138 494,6 8 514,0 903,0 10,0 190,0 43 875,0 42 161,6 1 600,0 40,0 57,1 5,3 11,0 1 450,0 450,0 350,0 100,0 1 718 870,9 8 928,9 971,4 64,0 1 170,7 6 786,8 1 727 799,9 117 294,1 6 418,6 23 227,3 21 998,0 1 229,3 29 645,9 28 570,7 1 075,2 -6 418,6 345 303,6 253 628,2 91 675,4 80 318,3 11 357,1 456 179,1 323 111,6 75 880,2 133 067,5 117 590,4 15 477,1 -110 875,5	809 960,0 7 150,0 667,0 1 584,9 3 064,6 130,0 250,0 55,0 12,0 0,1 0,3 822 873,9 707 722,2 122 355,9 251 747,6 13 661,2 203,3 10,7 184 580,6 1 280 281,5 1 872,0 2 170,9 4 042,9 2 107 198,3 210 300,0 551,0 1 880,0 20,0 8 823,3 87,1 2 344,0 223 434,4 2 330 632,7 1 615 159,0 698 283,0 916 876,1 1 133,1 2 987,3 1 890,2 16,0 843,4 1 030,8 16,7 5,6 11,1 19 869,7 8 590,2 11 279,5 13,9 36,7 1 636 935,7 707 722,2 74 197,0 929 213,5 109 254,2 12 538,2 18 233,5 2 973,4 66 545,7 3 251,3 11 547,7 214,3 162,8 956,0 1 428,1 117 688,3 12 431,4 1 732,8 21,1 40,8 0,5 2843,5 34,5 1764,1 50,53 0,63 1713,39 20,8 0,2 1871,8 22,7 1 762 877,2 3 755,8 1 584,9 2 170,9 9,3 13 661,1 13 018,4 157,1 88,8 642,7 7,8 1 780 294,1 251 747,6 52 056,1 189 505,1 9 234,3 8 647,5 183,2 403,6 952,1 238,0 714,1 10,7 2,7 8,0 203,3 46 870,0 45 163,0 1 600,0 40,0 61,5 5,5 0,0 0,0 500,0 400,0 100,0 2 079 625,6 20 269,6 884,9 33,3 1 995,7 17 389,0 2 099 895,2 230 737,5 27 572,7 30 716,6 29 641,4 1 075,2 58 289,3 57 650,9 638,4 -27 572,7 449 552,0 335 471,7 114 080,3 101 015,9 13 064,4 652 716,8 436 263,9 114 262,7 5 669,4 216 452,8 189 769,8 26 683,0 -203 164,8	922 620,0 7 150,0 917,2 1 776,2 3 538,0 140,0 250,0 67,0 15,0 0,2 0,4 936 474,0 876 619,7 151 543,8 266 542,3 12 295,0 226,3 11,9 149 138,6 1 456 377,6 2 100,0 2 570,8 4 670,8 2 397 522,3 253 020,0 657,0 1 880,0 20,0 13 527,0 150,8 3 433,4 272 011,2 2 669 533,4 1 923 456,1 864 849,4 1 058 606,7 1 290,2 3 440,3 2 449,4 16,0 1 124,0 1 309,4 19,4 6,8 12,6 23 742,8 10 639,5 13 103,3 15,9 42,3 1 949 667,7 876 619,7 78 655,2 1 073 048,0 107 798,2 14 414,6 20 960,3 3 271,9 85 757,7 3 752,0 14 916,8 236,6 176,3 1 244,9 1 863,2 146 417,9 13 192,6 2 135,4 26,2 49,3 0,6 2890,6 35,1 1764,1 50,53 0,63 1713,39 20,8 0,2 2099,8 25,4 2 105 025,0 4 347,0 1 776,2 2 570,8 10,8 12 295,0 11 684,4 140,7 101,6 610,6 7,4 2 121 667,0 266 542,3 53 181,8 202 481,5 9 862,1 9 235,5 195,6 431,0 1 016,9 254,2 762,7 11,9 3,0 8,9 226,3 49 110,0 47 980,6 1 000,0 58,0 65,7 5,7 0,0 0,0 527,2 427,2 100,0 2 438 084,5 26 732,5 981,3 50,2 2 966,9 22 784,3 2 464 817,1 204 716,4 -40 562,2 58 289,4 57 650,9 638,4 40 562,2 17 727,1 17 248,7 478,4 40 562,2 652 716,7 436 263,9 216 452,8 189 769,8 26 683,0 897 995,4 638 060,8 217 383,8 11 967,8 259 934,5 227 872,6 32 061,9 -245 278,7	1 035 900,0 7 150,0 1 372,2 1 970,6 4 043,7 155,0 250,0 80,0 19,0 0,2 0,5 1 050 941,2 1 033 019,9 168 341,3 282 167,6 11 065,5 241,0 12,7 55 000,0 251 551,7 1 801 399,7 2 468,9 2 779,1 5 248,0 2 857 589,0 299 330,0 749,0 1 880,0 20,0 15 685,7 235,0 5 044,6 322 175,3 3 179 764,2 2 235 333,5 1 019 159,2 1 216 174,3 1 460,8 3 940,5 2 782,4 15,5 1 314,7 1 452,1 22,5 8,2 14,3 27 499,0 12 537,8 14 961,2 18,0 48,5 2 265 637,3 1 033 019,9 48 727,3 1 232 617,4 121 935,0 14 020,0 19 397,9 3 207,2 102 204,0 4 258,1 17 349,6 247,1 176,3 378,3 1 979,1 163 041,2 7 308,1 2 552,2 31,0 59,3 0,7 2638,1 32,1 1764,1 50,53 0,63 1713,39 20,8 0,2 2468,7 30,0 2 438 161,2 4 749,7 1 970,6 2 779,1 11,5 11 065,4 10 485,3 126,2 101,6 580,1 7,0 2 453 976,3 282 167,6 54 601,7 215 979,7 10 503,1 9 835,8 208,3 459,0 1 083,1 270,8 812,3 12,7 3,2 9,5 241,0 49 110,0 48 303,2 600,0 131,0 69,8 6,0 0,0 55 000,0 0,0 554,1 454,1 100,0 2 841 061,5 36 725,3 1 072,9 59,6 4 063,0 31 589,4 2 877 786,8 301 977,4 16527,3 17 727,1 17 248,7 478,4 34 254,4 34 002,4 252,0 -16 527,3 897 995,3 638 060,8 259 934,5 227 872,6 32 061,9 1 183 445,3 876 401,3 260 882,2 14 041,9 307 044,2 269 154,3 37 889,9 -285 450,0