Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 672 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866
"О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года"

С изменениями и дополнениями от:

6 июня 2002 г., 7 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 12 октября 2007 г., 2 июня 2008 г.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года (далее именуется - Программа).

2. Разрешить Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать правительству Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ.

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.

Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст.4707).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 672 настоящая Федеральная целевая программа изложена в новой редакции

См. текст Федеральной целевой программы в предыдущей редакции

Федеральная целевая программа
развития Калининградской области на период до 2010 года
(утв. постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня 2002 г., 7 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 12 октября 2007 г., 2 июня 2008 г.

ГАРАНТ:

См. Правила субсидирования части процентной ставки по коммерческим кредитам, привлекаемым в 2004 г. предприятиями и организациями, реализующими инвестиционные проекты по объектам настоящей Федеральной целевой программы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. N 499

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. N 423 в Паспорт настоящей Федеральной целевой программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Наименование Программы - Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года

Дата принятия решения о разработке Программы - разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 11

Дата утверждения Программы - утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 июня 2002 г. N 388, от 7 декабря 2004 г. N 743, от 21 марта 2005 г. N 147)

Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации

Государственные заказчики Программы - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство по энергетике, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

ГАРАНТ:

Согласно распоряжению Правительства РФ от 6 августа 2008 г. N 1128-р государственными заказчиками настоящей федеральной целевой программы являются Минрегион России, Минэнерго России и Минкультуры России

Основные разработчики Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации, правительство Калининградской области, закрытое акционерное общество "Международный центр развития регионов"

Цель Программы - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза

Основные задачи Программы - основные задачи Программы включают в себя:

задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла Российской Федерации;

обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общефедерального уровня:

создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7 - 8 процентов;

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;

развитие рыбопромышленного комплекса;

развитие отраслей социальной сферы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели - целевые индикаторы определены с учетом мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить за счет внебюджетных средств. В результате реализации Программы в 2010 году будут достигнуты следующие показатели:

валовой региональный продукт от реализации мероприятий Программы - 35598,4 млн. рублей (в ценах 2001 года);

объем промышленной продукции - 12842 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в федеральный бюджет - 3687 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в консолидированный бюджет Калининградской области - 2886,3 млн. рублей (в ценах 2001 года);

годовой фонд оплаты труда - 1465 млн. рублей (в ценах 2001 года);

среднедушевой денежный доход - 11875 рублей в месяц (прогнозные данные в ценах 2010 года);

обеспеченность населения:

учреждениями образования (обеспеченность площадью на 1 занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5) - 144 процента норматива;

учреждениями здравоохранения - 7800 посещений поликлиник на 1000 человек в год, 2731 койко-день в стационаре на 1000 человек в год;

коммунальными услугами:

удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, - 98,6 процента;

удельный вес населения, обеспеченного канализацией, - 96,8 процента;

удельный вес населения, обеспеченного газом, - 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением - 57 процентов.

Несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам может служить основанием для досрочного прекращения ее действия

Сроки и этапы реализации Программы - Программа реализуется в 2002 - 2010 годах в два этапа:

первый этап (2002 - 2005 годы) - на основе реализации масштабных инфраструктурных проектов создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

второй этап (2006 - 2010 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы

Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31 083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 12 552,54 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3 635,71 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 14 894,97 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы - создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно-ориентированного производства, повышению конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей;

создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения:

учреждениями образования (обеспеченность площадью на одного занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5 достигнет 144 процента норматива);

учреждениями здравоохранения (количество посещений поликлиник составит 7800 посещений на 1000 человек в год, обеспеченность дневным стационаром - 577 дней на 1000 человек в год, стационаром круглосуточным - 2731 койко-день на 1000 человек в год);

коммунальными услугами (удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, достигнет 98,6 процента, удельный вес населения, обеспеченного канализацией, - 96,8 процента, удельный вес населения, обеспеченного газом, - 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением - 57 процентов);

обеспечение к 2010 году сохранения 14103 существующих и создание 10062 новых рабочих мест.

Финансово-экономические результаты в 2010 году по отношению к 2001 году в сопоставимых ценах составят:

валовой региональный продукт Калининградской области возрастет в 2,05 раза;

поступления в бюджеты всех уровней возрастут почти на 6,6 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет на 3,7 млрд. рублей;

бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет более чем на 3 тыс. рублей

I. Социально-экономическое положение и стратегия развития Калининградской области

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

Калининградская область - самый западный субъект Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 процентов - горожане.

Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:

близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;

близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;

климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;

наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.

В ходе реализации первого этапа Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года (далее - Программа) был достигнут значительный рост по большинству показателей социально-экономического развития региона.

Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 процента валового регионального продукта (данные 2004 года). Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 процента валового регионального продукта, нерыночные услуги - 11,2 процента, строительство - 10 процентов, транспорт - 8,5 процента, сельское хозяйство - 5,6 процента, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 процента валового регионального продукта. Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 - 2004 годах составил 8,75 процента в год. Динамика объема валового регионального продукта, а также сопоставление темпов роста валового внутреннего продукта с темпами роста валового внутреннего продукта государств Балтийского региона представлены в приложениях N 1 и 2.

В 2000 - 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 процента до 0,56 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,54 процента (приложение N 3).

Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 процента от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 процента.

В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 процента, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 процента, топливная промышленность - 11,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 процента, электроэнергетика - 6,2 процента.

Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная. Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 процентов общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 процентов рыбных консервов страны.

Общий улов рыбы в 2005 году составил 290 тыс. тонн. Основным районом промысла является Северо-Восточная Атлантика (более 75,8 процента общего объема вылова). Производство рыбных консервов и пресервов на рыбоперерабатывающих предприятиях области за 2005 год увеличилось на 5,1 процента и составило 284 млн. условных банок.

По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в производстве промышленной продукции в Российской Федерации. В 2005 году доля произведенных здесь телевизоров составила 63,1 процента общего объема телевизоров, произведенных в России. Удельная доля улова и добычи морепродуктов составила 9,1 процента общероссийского улова (приложение N 4).

Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 процента общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство.

Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.

Развитие транспортного комплекса является одним из безусловных приоритетов развития Калининградской области. В рамках Программы оно ведется по следующим основным направлениям:

рациональная специализация в рамках участия Калининградской области в процессе транспортных перевозок по территории Российской Федерации, государств - участников СНГ и государств - членов Европейского союза;

устойчивое регулярное внутриобластное сообщение между населенными пунктами.

До 2001 года проектные мощности портов использовались менее чем на 30 процентов, в особенности это касалось специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля. В 2001 году грузооборот портов возрос на одну треть по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году он увеличился еще в 1,7 раза и составил по итогам года 9,9 млн. тонн, то есть превысил уровень начала 1990-х годов. В 2003 году было обработано 12,7 млн. тонн грузов, что на 28,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,2 раза больше, чем в 2001 году. По итогам года превышен рекордный показатель грузооборота 1985 года (10,3 млн. тонн). В 2004 году было обработано 13,9 млн. тонн грузов, что на 9,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,4 раза больше, чем в 2001 году.

В структуре грузооборота портов в настоящее время преобладают экспортные грузы (91 процент общего грузооборота в 2003 году) - нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические удобрения, уголь и кокс, зерно, ферросплавы и др.

С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2005 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза и составил 3223,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 606,9 млн. долларов США (рост в 1,17 раза), импорт - 2616,8 млн. долларов США (рост в 3 раза).

Такой существенный рост оборота внешней торговли и грузооборота обусловлен заключением межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря.

Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области увеличилась с 414,1 тыс. человек в 2000 году до 418,2 тыс. человек в 2004 году.

Общая численность незанятых лиц, классифицируемых как безработные, в соответствии с методикой Международной организации труда составила в 2004 году 27,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости - 9,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2 процента и по сравнению с 2003 годом вырос на 6 процентов.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по числу малых предприятий в расчете на 1000 жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2004 году 6621 малое предприятие области произвело продукции почти на 39,9 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 73,8 тыс. человек (из них 31,1 процента было занято в промышленности, в 2003 году - 23,4 процента).

Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, уровня смертности и при этом ростом естественной убыли населения, которая в 2005 году достигла 9,1 человек на 1 тыс. населения. Остаются очень высокими показатели смертности населения трудоспособного возраста.

Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост, коэффициент которого в 2000 году составил 5,3 человека на 1 тыс. населения, в 2005 году - 3,6 человека на 1 тыс. населения. Пик миграционного прироста пришелся на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения).

В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в учреждениях высшего и несколько меньше среднего специального образования, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений.

Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2005 году составил более 67 процентов, однако в сельской местности охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями составил только 33 процента по сравнению с 60 процентами в 1990 году.

Инфраструктура здравоохранения по количественным показателям уступает среднему по Российской Федерации уровню. На начало 2005 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими составила 197 посещений в смену на 10 тыс. человек, по России - 251. В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек, по России - 113 коек. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83, по России - 49 и 111.

По целому ряду показателей заболеваемость населения Калининградской области все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2002 году впервые выявленная заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила в области 43 человека на 100 тыс. населения, в 2003 году этот показатель снизился до 36,2 человека, что приближается к среднероссийскому уровню. Удалось снизить заболеваемость туберкулезом детей (61,3 случая на 100 тыс. детского населения в 2002 году, в 2003 году - 47,2 случая).

Бюджетные расходы на душу населения (с учетом прожиточного минимума) остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищный фонд в области составляет 18 млн. кв. метров, из них значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций построена до 1971 года.

Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.

Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

2. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий, привлечения внебюджетных средств, отработан в целом механизм реализации Программы, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы.

Первоначальный анализ мероприятий Программы проводился с учетом 2 сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В основу разработки Программы был положен оптимистический сценарий развития экономики как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований в экономике, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждаются динамикой экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.

Потребность в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитана исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта, объемов производства, динамики грузовых и пассажирских перевозок.

Рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области:

инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, строительство и реконструкцию только отдельных приоритетных незавершенных объектов;

базовый вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения целей Программы, включая обеспечение необходимых социально-экономических показателей, концентрацию ресурсов для выполнения важнейших для экономики страны и области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение строительства новых объектов и реконструкции существующих, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области.

Реализация базового варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

II. Цель, основные задачи, сроки и этапы реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.

Реализация Программы позволит достичь к 2010 году по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах) следующие показатели:

валовой региональный продукт увеличится в 2,05 раза;

прирост объема производства промышленной продукции составит не менее 50 процентов;

прирост инвестиций в основной капитал составит не менее 80 процентов;

прирост среднедушевой бюджетной обеспеченности составит не менее 120 процентов.

Для сравнения можно отметить, что в соседних государствах за аналогичный период при сохранении темпов роста, усредненных за последние 5 лет, валовой внутренний продукт увеличится в Германии - в 1,13 раза, Дании - в 1,2 раза, Финляндии - в 1,3 раза, Польше - в 1,4 раза, Литве - в 1,7 раза.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

задачи по обеспечению геостратегических интересов Российской Федерации в Балтийском регионе:

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общефедерального значения:

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

развитие рыбопромышленного комплекса;

развитие отраслей социальной сферы.

В ходе реализации Программы в области будут созданы условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры планируется осуществлять путем создания территориальных систем информатизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.

Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма, сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия.

Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности Калининградской области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство основного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт в конце 2005 года введен в эксплуатацию. В целях повышения надежности энергообеспечения региона и экономии энергоресурсов запланировано строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирована реконструкция газопровода с доведением его мощности до уровня не менее 1 270 млн. куб. метров в год, а также развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион.

Поставки газа в Калининградскую область в 2010 году составят 2 500 млн. куб. метров, в том числе для Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух энергоблоков в объеме 1 100 млн. куб. метров.

Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо:

ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения;

перевести промышленное производство на экологически чистые технологии;

построить полигон для утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод;

перевести электростанции и котельные на газовое и местные виды топлива.

К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относится и аграрно-промышленный комплекс.

Одной из основных задач реализации Программы является повышение качества жизни населения Калининградской области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования населения, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и многими другими факторами. Такое определение качества жизни обусловило включение в Программу мероприятий по развитию сфер здравоохранения, образования, культуры, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению занятости.

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

Проекты и мероприятия, включенные в Программу, отбирались на основании следующих принципов:

в отношении инвестиционных проектов:

значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности;

величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;

коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств;

в отношении некоммерческих мероприятий:

острота проблемы, решаемой данным мероприятием;

достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

Программа реализуется в 2002 - 2010 годах и осуществляется в два этапа.

Реализация первого этапа Программы (2002 - 2005 годы) позволила достигнуть следующих результатов в экономической и социальной сферах Калининградской области:

начата реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;

создана база для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества с государствами - членами Европейского союза (энергетика, транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры);

сформирован инвестиционный потенциал области для ускорения экономического роста;

отработан новый механизм финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.

На втором этапе реализации Программы (2006 - 2010 годы) продолжится реализация мероприятий в инвестиционной и социальной сферах, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы.

Предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы.

В рамках Программы будут проведены работы в части капитальных вложений, прочие текущие мероприятия, обеспечено финансирование всех инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.

Индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач, приведены в приложении N 5.

Условием досрочного прекращения действия Программы является несоответствие результатов ее выполнения целевым индикаторам эффективности.

III. Мероприятия Программы

Основным принципом группировки мероприятий Программы служит их целевая направленность.

В период реализации Программы подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, и 43 мероприятия, финансируемых за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России". В Программу включены также инвестиционные проекты, которые подпадают под действие Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части соответствия критерию минимального объема капитальных вложений). Результаты их реализации (создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые платежи и пр.) учтены при расчете эффективности Программы.

Перечень мероприятий Программы, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 6. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 7. Объемы финансирования инновационных проектов Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении N 8.

1. Градостроительное развитие Калининградской области

Стратегия развития Калининградской области определяется в Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (в генеральном плане области), а также в генеральных планах городов и других поселений.

Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования градостроительной деятельности. В связи с этим возникла необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей с элементами консолидированных схем.

Развитие инфраструктуры зон отдыха городов - курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска также будет основываться на генеральных планах этих городов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

2. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

Активное развитие экономики Калининградской области создает дополнительные нагрузки на экосистемы, в связи с чем планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий техногенного воздействия.

Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению наносимого окружающей среде ущерба, реализуемых на предприятиях производственной сферы Калининградской области в рамках Программы, предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.

Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;

снижение количества отходов и увеличение степени их переработки и утилизации;

снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;

разработка и внедрение принципов международной стандартизации при решении вопросов экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции.

Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно касающихся улучшения экологической ситуации, на решение задачи по недопущению ее ухудшения направлены и другие мероприятия Программы, поскольку содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в связи с развитием промышленности в пределах допустимого.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 12552,54 млн. рублей (40,38 процента общего объема финансирования);

средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3635,71 млн. рублей (11,7 процента общего объема финансирования);

средства внебюджетных источников - 14894,97 млн. рублей (47,92 процента общего объема финансирования).

Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении N 9.

Объемы финансирования мероприятий Программы приводятся на основании проектной документации, разработанной в соответствии с нормативными документами. Проектная документация прошла экспертизу на соответствие поставленным целям и задачам, требованиям по эффективности, обеспеченности ресурсами, обоснованности объемов финансирования и выбора источников финансирования.

Необходимо отметить, что в редакции Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. Например, как текущие расходы классифицировались расходы на строительство автодорог Калининград - Долгоруково и "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, ввод в эксплуатацию первой и второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями и многие другие. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы, ее нормативное, правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя взаимодействие федеральных и региональных программ, реализуемых на территории Калининградской области.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субъекту Российской Федерации средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калининградской области.

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации доклады о ходе выполнения Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы на основе ежегодных докладов государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о корректировке Программы либо о прекращении ее выполнения. По завершении Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками в рамках их компетенции.

Государственные заказчики Программы заключают с правительством Калининградской области соглашения и (или) договоры о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

Исполнители мероприятий Программы определяются заказчиками-застройщиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области учитываются при формировании проекта бюджета Калининградской области на очередной финансовый год и бюджетных проектировок на среднесрочный период.

Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств внебюджетных источников (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", открытое акционерное общество "Газпром"), могут быть включены в инвестиционные программы указанных акционерных обществ с учетом проводимой ими инвестиционной политики при условии согласования топливно-энергетического баланса Калининградской области (объемы и сроки финансирования подлежат уточнению).

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации осуществляет анализ решений, принимаемых указанными акционерными обществами по данным вопросам.

Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, включаются в проекты федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Средства федерального бюджета будут выделяться консолидированному бюджету Калининградской области в порядке межбюджетных отношений при условии софинансирования строек и объектов.

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования в порядке межбюджетных отношений за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований. При этом ответственность за финансовое обеспечение строительства (реконструкции) объектов, включенных в Программу и находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, несет правительство Калининградской области.

Механизм и условия финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соглашениях между государственными заказчиками, органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления и частными инвесторами.

При формировании и использовании утвержденных лимитов бюджетных обязательств Российской Федерации государственные заказчики учитывают фактические объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

В указанных соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении согласованных в рамках соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

В период реализации Программы будет создана база для дальнейшего развития области в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы.

Повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономике области, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт к 2010 году увеличится в 2,05 раза по сравнению с уровнем 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.

Мероприятия Программы, включающие в себя 80 инвестиционных проектов, финансируемых без участия средств федерального бюджета, и 43 мероприятия, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", реализуются на объектах производственной и непроизводственной сферы области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующих субъектов области и других регионов Российской Федерации (поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации). Оценка эффективности Программы осуществлялась с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

1. Социально-экономические результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Калининградской области выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области.

За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия:

в области машиностроения:

модернизация и реконструкция производства гражданских судов;

расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов;

в строительстве и стройиндустрии - строительство жилья на коммерческой основе;

в топливно-энергетическом комплексе:

развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион;

строительство ТЭЦ-2 (первый энергоблок - 2002 - 2005 годы). Запланированы мероприятия по строительству второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, что повысит надежность энергообеспечения региона и экономию энергоресурсов;

реконструкция газопровода с целью увеличения мощности;

сооружение подземного хранилища газа;

реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом;

строительство припортовой нефтебазы;

обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря;

в рыбопромышленном комплексе:

организация ремонта и модернизации судов;

обновление тунцеловного флота;

создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов;

в аграрно-промышленном комплексе:

создание солодовенного производства;

строительство свинокомплекса на 10 тыс. голов;

техническое перевооружение сельского хозяйства;

в туристско-рекреационном комплексе:

строительство второй очереди Международного выставочного комплекса;

строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково Калининградской области;

создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня".

2. Оценка эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели:

валовой региональный продукт;

бюджетная эффективность;

коммерческая (финансовая) эффективность;

доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области;

социальная эффективность.

Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года - года начала реализации Программы.

Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд.рублей (на душу населения - 37,6 тыс.рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении N 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002 - 2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении N 11.

Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение N 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов).

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение N 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов.

В результате реализации Программы организации - участники Программы получат 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение N 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса - 7,5 копейки на рубль вложений.

Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 - базовый, 2 - оптимистический).

Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44 - 45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении N 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы - в приложении N 16.

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении N 17.

Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.

Индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 18.

Приложение N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Объем валового регионального продукта

(в ценах соответствующих лет)

	Единица измерения	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Валовой региональный продукт	млн. рублей	24576,1	34001,5	41095,6	52248,8	65580,5
Индекс физического объема валового регионального продукта	процентов к предыдущему году	115,2	103,4	109,5	109,4	112,9
Валовой региональный продукт на душу населения	тыс. рублей	25,9	35,9	43,6	54,9	69,2

Приложение N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Рост валового внутреннего продукта государств Балтийского региона в 2000 - 2004 годах

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

Государство	Темпы прироста ВВП / ВРП
Государство	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Литва	3,9	6,4	6,8	9,7	7,1
Польша	4	1	1,4	3,8	5,8
Дания	2,8	1,6	1	0,4	2,3
Германия	2,9	0,8	0,1	-0,1	1,7
Финляндия	5,1	1,1	2,3	2	-
Швеция	4,3	1	2	1,5	-
Российская Федерация - всего	10	5,1	4,7	7,2	6,4
в том числе
Калининградская область	15,2	3,4	9,5	9,4	12,9

Приложение N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Доля Калининградской области в экономике Российской Федерации

(процентов)

Показатели	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Численность населения	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Объем промышленной продукции	0,3	0,31	0,39	0,41	0,49	0,56
Объем сельскохозяйственной продукции	0,47	0,43	0,47	0,52	0,52	0,54
Оборот розничной торговли	0,55	0,55	0,52	0,5	0,52	0,53
Объем платных услуг населению	0,5	0,52	0,54	0,52	0,52	0,53

Приложение N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Доля производства Калининградской области в промышленной продукции Российской Федерации

(процентов)

Наименование	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Телевизоры	н/д	14,1	29,8	35,8	47,9	63,1
Электропылесосы	н/д	2,7	14,4	33,3	66,3	н/д
Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов	20,9	25,5	29,9	29,8	36,8	34,1
Консервы мясные	9,1	16,6	17,1	18	22,8	н/д
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные	8,4	10,6	13,7	13,1	н/д	н/д
Улов рыбы и добыча морепродуктов	8	9,6	11,1	10,6	11,3	9,1
Мебель (без встроенной)	н/д	н/д	5,7	5,7	н/д	н/д
Целлюлоза товарная	н/д	н/д	5,3	5,2	5,1	3,9
Водка и ликероводочные изделия	2	2,1	3	2	2,7	2,8
Бумага	1,5	1,7	2	1,8	1,7	1,7
Автомобили легковые	0,3	0,5	0,6	0,8	1,3	1,5
Безалкогольные напитки	1,2	3,8	2,1	0,7	0,8	н/д
Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы)	0,64	1,1	0,7	0,7	0,7	0,6
Пиво	0,4	0,6	0,5	0,7	0,8	н/д
Колбасные изделия	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3	н/д

Приложение N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Индикатор*	Единица измерения	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Валовой региональный продукт	млн. рублей	1252,9	3874,8	8869,4	13059,3	15740	24777,6	26637,3	33832	35598,4
по сравнению с данными за 2001 год	процентов	3,7	11,4	26,1	38,4	46,3	72,9	78,4	99,6	104,7
Объем промышленной продукции	млн. рублей	224,4	308,6	3110,6	6699,4	8194,7	9833,8	10863,3	11730,3	12842
Налоги - всего	млн. рублей	153,7	509,2	1357	2214,8	2690,7	4564,2	4840,8	6258,2	6573,3
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	65,9	277,2	781,8	1278,6	1564,5	2623,8	2736	3548,9	3687
в бюджет Калининградской области	млн. рублей	87,9	232	575,2	936,2	1126,2	1940,4	2104,8	2709,3	2886,3
Число новых рабочих мест - всего	мест	77	226	1548	1056	1146	1584	1576	1554	1295
нарастающим итогом	мест	77	303	1851	2908	4054	5638	7213	8767	10062
Годовой фонд оплаты труда	млн. рублей	254,8	300	566,7	837	920,5	1076,3	1323,3	1433	1465
Среднедушевой месячный денежный доход в номинальном выражении	рублей	2753	3776	4579	5609	6675	7809	9058	10416	11875
Обеспеченность площадью на одного занимающегося (общеобразовательные школы при сменности 1,5)	процент от норматива	125	127	129	133	135	137	141	143	144
Обеспеченность стационарами	койко-дни на 1000 человек	3314	2844	2736	2843	2812	2783	2751	2735	2731
Обеспеченность поликлиниками	посещений на 1000 человек	6867	6787	6725	7580	7600	7650	7700	7750	7800
Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом	процентов	91,8	94,4	97,9	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6
Удельный вес населения, обеспеченного канализацией	процентов	87,2	90,1	95,8	96,3	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8
Удельный вес населения, обеспеченного газом	процентов	93,7	89,3	92,4	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	95,1
в том числе обеспеченного централизованным газоснабжением	процентов	41,2	42,6	43,8	45	46,5	50,6	52	54	57

______________________________

* Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

Приложение N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Перечень
мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период
до 2010 года, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	Мероприятие	Объем финансирования		Срок выполнения	Ожидаемые результаты
	Мероприятие	всего	в том числе за счет средств федерального бюджета	Срок выполнения	Ожидаемые результаты
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса
1.	Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*	1485,14	-	2002 - 2007 годы	газообеспечение потребителей Калининградской области, включая первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2
2.	Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*	-	-		обеспечение поставок природного газа в необходимых для Калининградской области объемах
3.	Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва	1995,86	-	2002 - 2009 годы	обеспечение энергетической безопасности Калининградской области
4.	Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" **	10000	-	2007 - 2009 годы	обеспечение энергетической безопасности Калининградской области, повышение надежности энергообеспечения региона и экономия энергоресурсов
II. Некоммерческие мероприятия
1. Дорожное хозяйство
5.	Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска	680,623	656,853	2002 - 2008 годы	организация подхода к международному автомобильному погранпереходу России с Польшей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей; оздоровление экологической обстановки в г. Багратионовске
6.	Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул.Емельянова", г. Калининград	797,422	751,192	2002 - 2010 годы	приведение существующего обхода в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей, осуществление транспортных связей с Санкт-Петербургом, странами Балтии, Финляндией, Польшей, Германией и др.
2. Связь и телекоммуникации
7.	Создание территориальной информационной системы Калининградской области	7,21	7,21	2004 год	повышение эффективности работы органов государственного и муниципального управления, качества принимаемых решений за счет улучшения информационно-аналитического обеспечения и информационного взаимодействия; предоставление гражданам и организациям санкционированного доступа к государственной информации и негосударственным информационным ресурсам; формирование единого информационного пространства Калининградской области
3. Газовая промышленность
8.	Газификация районов и городов Калининградской области	929,41	436,38	2002 - 2010 годы	расширение сети потребителей природного газа
4. Туристско-рекреационный комплекс
9.	Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область	395,791	307,713	2002 - 2010 годы	дополнительное привлечение туристов и повышение качества предоставляемых им услуг; создание дополнительных мест отдыха; возможность проведения культурно-массовых мероприятий в вечернее время; сохранение уникальности и значимости г. Светлогорска для региона и страны в целом; организация большого количества экспозиций и выставок; повышение образовательного уровня населения
10.	Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область	352,064	236,571	2002 - 2010 годы	создание условий для комфортабельного отдыха; дополнительное привлечение туристов и повышение качества предоставляемых им услуг
11.	Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область	60,813	46,073	2002 - 2010 годы	создание условий для комфортабельного отдыха
5. Экология и природопользование
12.	Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области	765,186	546,242	2002 - 2010 годы	укрепление береговой линии Балтийского моря и других водных бассейнов области, сохранение существующих природных и искусственных объектов на побережье, улучшение экологии
13.	Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область	105,77	57,069	2007 - 2010 годы	уменьшение количества санкционированных и несанкционированных свалок отходов производства и потребления; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
14.	Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области	353,35	297,96	2002 - 2010 годы	защита населенных пунктов и земель от наводнений
6. Аграрно-промышленный комплекс
15.	Техническое перевооружение сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", г. Калининград	1314,39	246,97	2002 - 2006 годы	годовой выпуск до 360 тыс. т зерновых в год
7. Градостроительный комплекс
16.	Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград	14,87	12,69	2002 - 2004 годы	формирование перспективной территориальной планировочной структуры на базе зон урбанизации, экологической сети, развития инженерно-транспортных коммуникаций; комплексное зонирование территорий региона для охраны природных ресурсов, рационального использования сельскохозяйственных территорий, интенсивного освоения урбанизированных территорий
17.	Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область	109,481	78,181	2004 - 2010 годы	наличие данных кадастра позволит принимать эффективные управленческие решения, опираясь на точную информацию о фактическом на данный момент состоянии объектов предприятий, инженерных сооружений, коммуникаций, различных инфраструктур и т.п.
8. Строительство
18.	Строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область	211,73	135,36	2002 - 2005 годы	обеспечение жильем 420 семей граждан данной категории, состоящих на учете по улучшению жилищных условий
9. Жилищно-коммунальный комплекс
19.	Строительство объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда	1647,257	1230,07	2002 - 2010 годы	обеспечение потребностей города в очистных сооружениях и канализационных сетях
20.	Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область	868,752	576,21	2007 - 2010 годы	обеспечение области теплом
21.	Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область	1718,777	1189,628	2002 - 2010 годы	прекращение сброса неочищенных канализационных стоков в поверхностные водоемы бассейна Балтийского моря; приведение механической очистки стоков в соответствие с действующими нормативами; сохранение окружающей среды региона
22.	Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области	702,983	479,039	2007 - 2010 годы	обеспечение населения качественной питьевой водой; обеспечение рационального использования воды и минимизация потерь при подаче ее потребителям
23.	Перевод котельных на местные виды топлива, Калининградская область	88,84	48,68	2002 - 2010 годы	использование для энергообеспечения потребителей местных видов топлива
10. Объекты социальной сферы
Образование
24.	Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах Калининградской области	895,72	783,76	2002 - 2010 годы	ввод школы на 1100 ученических мест; организация обучения детей, проживающих в г. Пионерском; организация обучения детей, проживающих в пос. Мельниково и других поселках сельского округа; привлечение педагогических кадров; обеспечение выполнения нормативов по площади на одного занимающегося
Культура
25.	Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград	280	243,02	2008 - 2010 годы	открытие художественного и хореографического отделения, оперной студии, работа симфонического и духового оркестров, оркестра народных инструментов; подготовка конкурентоспособных специалистов в различных сферах профессионального искусства
26.	Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области	606	487,59	2004 - 2010 годы	повышение культурного уровня населения области
27.	Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской-Пацаева в г. Калининграде	104,501	36,981	2006 - 2010 годы	создание нормативного микроклимата в хранилищах Государственного архива Калининградской области
28.	Кафедральный Собор Христа Спасителя в г. Калининграде	556,51	468,01	2002 - 2006 годы	завершение строительства Храма Христа Спасителя
29.	Реконструкция зоопарка, г. Калининград	240,84	161,59	2005 - 2010 годы	приведение зоопарка в соответствие санитарно-техническим нормам
Восстановление культурных и архитектурных памятников
30.	Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград	118,04	57,47	2007 - 2010 годы	приведение здания музея в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличение посещаемости музея
31.	Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (областная филармония), ГУК "Калининградская областная филармония", г. Калининград	28,2	21,75	2007 - 2009 годы	приведение здания кирхи "Святого семейства" в соответствие с требованиями нормативных документов; организация полноценной работы областной филармонии
32.	Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский областной театр кукол, г. Калининград	56,66	39,14	2007 - 2009 годы	увеличение посещаемости зрителями, организация международных фестивалей и других совместных творческих проектов; возобновление экскурсионного обслуживания иностранных туристов
33.	Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (библиотека имени Гайдара), ГУК "Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара", г. Калининград	31,67	14,48	2007 - 2009 годы	приведение здания "Виллы Шнитского" в соответствие с требованиями нормативных документов; организация полноценной работы областной библиотеки для дальнейшего преобразования в региональный центр изучения культуры народов Балтики
34.	Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области	291,94	211,66	2003 - 2010 годы	оказание значительного влияния на военно-патриотическое воспитание молодежи, уважительное отношение к истории страны и региона
Здравоохранение
35.	Строительство и реконструкция областного онкологического диспансера, г. Калининград	601,57	246,96	2009 - 2010 годы	увеличение общего количества коек до 190; увеличение численности приема в диспансерном отделении до 150 человек за смену
36.	Лечебный корпус областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г. Калининград	452,27	410,44	2002 - 2007 годы	достижение 100% госпитализации больных туберкулезом при вводе в эксплуатацию новых отделений; единая диагностическая база позволит ускорить процесс обследования и лечения пациентов
37.	Региональный перинатальный центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград	443,94	398,71	2002 - 2007 годы	обеспечение централизованной высокотехнологичной родовспомогательной помощи, реанимационной помощи женщинам и новорожденным; снижение показателей смертности и инвалидности детей до уровня федеральных и окружных показателей
38.	Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград	82,08	71,65	2004 - 2007 годы	приведение больницы в соответствие с требованиями санитарных правил по содержанию пищеблока, прачечной, складов для продуктов питания; увеличение количества коечных мест до 450 за счет перевода специализированных коек из других больниц
39.	Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус - I, II и III этапы), г. Калининград	335,89	305,67	2002 - 2010 годы	повышение качества оказания медицинской помощи населению области; приведение диагностических обследований пациентов в соответствие требованиям принятых стандартов; снижение нагрузки на областной бюджет, связанной с компенсацией затрат населения на прохождение обследований в федеральных медицинских центрах гг.Москвы и Санкт-Петербурга
40.	Реконструкция здания школы в пос. Фурманово Гусевского района под психоневрологический интернат, Калининградская область	83,09	61,42	2009 - 2010 годы	обеспечение больных надлежащими условиями проживания, лечения и квалифицированным уходом
Физкультура и спорт
41.	Строительство и реконструкция спортивно-оздоровительных комплексов в Калининградской области	1260,76	1184,33	2004 - 2010 годы	организация предоставления гражданам качественных физкультурно-оздоровительных услуг
11. Прочие расходы
42.	Прочие расходы на реализацию Программы	1,08	1,08	2004 год	содержание дирекции Программы и контроль за ходом ее выполнения
III. Мероприятия НИОКР
43.	Мероприятия НИОКР	6,74	6,74	2002 - 2004 годы	научно-исследовательские работы в сфере совершенствования правового механизма особой экономической зоны, отработки механизмов взаимодействия области со странами Европейского союза, повышения конкурентоспособности области

______________________________

* Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG").

** Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. N 423 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Перечень
мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2008 г.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятие		Срок выполнения	2002 - 2010 годы - всего		В том числе
Мероприятие		Срок выполнения	2002 - 2010 годы - всего		федеральный бюджет	консолидированный бюджет Калининградской области	внебюджетные источники
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса
1.	Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*		1485,14		-	-	1485,14
		2002 год	9,11		-	-	9,11
		2003 год	7,83		-	-	7,83
		2004 год	18,62		-	-	18,62
		2005 год	770,03		-	-	770,03
		2006 год	141,56		-	-	141,56
		2007 год	537,99		-	-	537,99
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
2.	Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*		-		-	-	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
3.	Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва		1995,86		-	-	1995,86
		2002 год	1,82		-	-	1,82
		2003 год	2,01		-	-	2,01
		2004 год	50,93		-	-	50,93
		2005 год	418,78		-	-	418,78
		2006 год	150		-	-	150
		2007 год	100		-	-	100
		2008 год	1172,32		-	-	1172,32
		2009 год	100		-	-	100
		2010 год	-		-	-	-
4.	Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"**		10000		-	-	10000
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	215		-	-	215
		2008 год	6500		-	-	6500
		2009 год	3285		-	-	3285
		2010 год	-		-	-	-
	Всего по разделу I		13481		-	-	13481
		в том числе:
		2002 год	10,93		-	-	10,93
		2003 год	9,84		-	-	9,84
		2004 год	69,55		-	-	69,55
		2005 год	1188,81		-	-	1188,81
		2006 год	291,56		-	-	291,56
		2007 год	852,99		-	-	852,99
		2008 год	7672,32		-	-	7672,32
		2009 год	3385		-	-	3385
		2010 год	-		-	-	-
II. Некоммерческие мероприятия
1. Дорожное хозяйство
			1478,045		1408,045	70	-
		2002 год	136,68		136,68	-	-
		2003 год	161,13		161,13	-	-
		2004 год	55,84		55,84	-	-
		2005 год	101,95		101,95	-	-
		2006 год	94,32		80	14,32	-
		2007 год	266,5		250,52	15,98	-
		2008 год	324,34		306,97	17,37	-
		2009 год	123,943		114,473	9,47	-
		2010 год	213,342		200,482	12,86	-
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство
5.	Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска		680,623		656,853	23,77	-
		2002 год	68,34		68,34	-	-
		2003 год	77,36		77,36	-	-
		2004 год	41,5		41,5	-	-
		2005 год	64		64	-	-
		2006 год	67,14		60	7,14	-
		2007 год	158,49		150,52	7,97	-
		2008 год	203,793		195,133	8,66	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
6.	Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград -Долгоруково до ул. Емельянова", г. Калининград		797,422		751,192	46,23	-
		2002 год	68,34		68,34	-	-
		2003 год	83,77		83,77	-	-
		2004 год	14,34		14,34	-	-
		2005 год	37,95		37,95	-	-
		2006 год	27,18		20	7,18	-
		2007 год	108,01		100	8,01	-
		2008 год	120,547		111,837	8,71	-
		2009 год	123,943		114,473	9,47	-
		2010 год	213,342		200,482	12,86	-
2. Связь и телекоммуникации
			7,21		7,21	-	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	7,21		7,21	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации. Федеральное агентство по информационным технологиям
7.	Создание территориальной информационной системы Калининградской области		7,21		7,21	-	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	7,21		7,21	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
3. Газовая промышленность
			929,41		436,38	195,88	297,15
		2002 год	38,04		25,97	8,2	3,87
		2003 год	121,23		25,08	7,01	89,14
		2004 год	50,18		21,52	7,16	21,5
		2005 год	26,65		25,6	1,05	-
		2006 год	90,1		54,2	10,77	25,13
		2007 год	116,69		62,37	26,28	28,04
		2008 год	129,98		66,45	33,05	30,48
		2009 год	164,3		72,92	46,41	44,97
		2010 год	192,24		82,27	55,95	54,02
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике
8.	Газификация районов и городов Калининградской области		929,41		436,38	195,88	297,15
		2002 год	38,04		25,97	8,2	3,87
		2003 год	121,23		25,08	7,01	89,14
		2004 год	50,18		21,52	7,16	21,5
		2005 год	26,65		25,6	1,05	-
		2006 год	90,1		54,2	10,77	25,13
		2007 год	116,69		62,37	26,28	28,04
		2008 год	129,98		66,45	33,05	30,48
		2009 год	164,3		72,92	46,41	44,97
		2010 год	192,24		82,27	55,95	54,02
4. Туристско-рекреационный комплекс
			808,668		590,357	216,421	1,89
		2002 год	38,95		34,41	4,25	0,29
		2003 год	46,29		36,04	8,65	1,6
		2004 год	47,51		40,34	7,17	-
		2005 год	35,74		33,15	2,59	-
		2006 год	86,384		77,774	8,61	-
		2007 год	80,06		56,47	23,59	-
		2008 год	154,214		118,744	35,47	-
		2009 год	171,44		106,594	64,846	-
		2010 год	148,08		86,835	61,245	-
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
9.	Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область		395,791		307,713	87,798	0,28
		2002 год	16,3		15,95	0,17	0,18
		2003 год	21,37		18,02	3,25	0,1
		2004 год	23,09		17,97	5,12	-
		2005 год	20		20	-	-
		2006 год	45,62		42,75	2,87	-
		2007 год	44,47		37,46	7,01	-
		2008 год	113,921		87,721	26,2	-
		2009 год	76,94		47,857	29,083	-
		2010 год	34,08		19,985	14,095	-
10.	Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область		352,064		236,571	113,993	1,5
		2002 год	17,75		15,95	1,8	-
		2003 год	24,92		18,02	5,4	1,5
		2004 год	20,03		17,98	2,05	-
		2005 год	7,07		5	2,07	-
		2006 год	40,764		35,024	5,74	-
		2007 год	33,03		19,01	14,02	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	94,5		58,737	35,763	-
		2010 год	114		66,85	47,15	-
11.	Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область		60,813		46,073	14,63	0,11
		2002 год	4,9		2,51	2,28	0,11
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	4,39		4,39	-	-
		2005 год	8,67		8,15	0,52	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	2,56		-	2,56	-
		2008 год	40,293		31,023	9,27	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
5. Экология и природопользование
			1224,306		901,271	322,105	0,93
		2002 год	33,61		29,62	3,51	0,48
		2003 год	34,19		32,24	1,51	0,44
		2004 год	38,06		31,46	6,59	0,01
		2005 год	56,8		55,25	1,55	-
		2006 год	106,234		99,054	7,18	-
		2007 год	76,074		44,524	31,55	-
		2008 год	164,127		117,789	46,338	-
		2009 год	386,67		247,902	138,768	-
		2010 год	328,541		243,432	85,109	-
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
12.	Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области		765,186		546,242	218,944	-
		2002 год	17,09		16,86	0,23	-
		2003 год	19,72		18,71	1,01	-
		2004 год	27,64		21,05	6,59	-
		2005 год	48,14		46,59	1,55	-
		2006 год	75,334		71,024	4,31	-
		2007 год	55,044		44,524	10,52	-
		2008 год	112,657		78,799	33,858	-
		2009 год	239,46		149,033	90,427	-
		2010 год	170,101		99,652	70,449	-
13.	Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область		105,77		57,069	48,701	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	14,02		-	14,02	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	91,75		57,069	34,681	-
		2010 год	-		-	-	-
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
14.	Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области		353,35		297,96	54,46	0,93
		2002 год	16,52		12,76	3,28	0,48
		2003 год	14,47		13,53	0,5	0,44
		2004 год	10,42		10,41	-	0,01
		2005 год	8,66		8,66	-	-
		2006 год	30,9		28,03	2,87	-
		2007 год	7,01		-	7,01	-
		2008 год	51,47		38,99	12,48	-
		2009 год	55,46		41,8	13,66	-
		2010 год	158,44		143,78	14,66	-
6. Аграрно-промышленный комплекс
			1314,39		246,97	65,12	1002,3
		2002 год	192,61		56,95	12,53	123,13
		2003 год	265,53		70,87	16,02	178,64
		2004 год	262,96		69,15	14,83	178,98
		2005 год	313,29		20	10,33	282,96
		2006 год	280		30	11,41	238,59
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
15.	Техническое перевооружение сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", г. Калининград		1314,39		246,97	65,12	1002,3
		2002 год	192,61		56,95	12,53	123,13
		2003 год	265,53		70,87	16,02	178,64
		2004 год	262,96		69,15	14,83	178,98
		2005 год	313,29		20	10,33	282,96
		2006 год	280		30	11,41	238,59
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
7. Градостроительный комплекс
			124,351		90,871	33,48	-
		2002 год	7,31		5,7	1,61	-
		2003 год	6,98		6,41	0,57	-
		2004 год	7,75		5,7	2,05	-
		2005 год	4,5		4,5	-	-
		2006 год	13,331		10,261	3,07	-
		2007 год	15,67		11,44	4,23	-
		2008 год	17,16		12,52	4,64	-
		2009 год	22,91		16,9	6,01	-
		2010 год	28,74		17,44	11,3	-
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
16.	Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград		14,87		12,69	2,18	-
		2002 год	7,31		5,7	1,61	-
		2003 год	6,98		6,41	0,57	-
		2004 год	0,58		0,58	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
17.	Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область		109,481	78,181		31,3	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	7,17	5,12		2,05	-
		2005 год	4,5	4,5		-	-
		2006 год	13,331	10,261		3,07	-
		2007 год	15,67	11,44		4,23	-
		2008 год	17,16	12,52		4,64	-
		2009 год	22,91	16,9		6,01	-
		2010 год	28,74	17,44		11,3	-
8. Строительство
			211,73	135,36		12,63	63,74
		2002 год	12,53	9,11		3,42	-
		2003 год	98,38	50,24		6,86	41,28
		2004 год	63,82	41,01		2,35	20,46
		2005 год	37	35		-	2
		2006 год	-	-		-	-
		2007 год	-	-		-	-
		2008 год	-	-		-	-
		2009 год	-	-		-	-
		2010 год	-	-		-	-
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
18.	Строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область		211,73	135,36		12,63	63,74
		2002 год	12,53	9,11		3,42	-
		2003 год	98,38	50,24		6,86	41,28
		2004 год	63,82	41,01		2,35	20,46
		2005 год	37	35		-	2
		2006 год	-	-		-	-
		2007 год	-	-		-	-
		2008 год	-	-		-	-
		2009 год	-	-		-	-
		2010 год	-	-		-	-
9. Жилищно-коммунальный комплекс
			5026,609	3523,627		1502,982	-
		2002 год	80,07	79,73		0,34	-
		2003 год	103,91	92,88		11,03	-
		2004 год	148,18	120,57		27,61	-
		2005 год	148,67	143,5		5,17	-
		2006 год	225,88	211,41		14,47	-
		2007 год	569,836	463,616		106,22	-
		2008 год	905,657	705,517		200,14	-
		2009 год	1084,377	674,271		410,106	-
		2010 год	1760,029	1032,133		727,896	-
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
19.	Строительство объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда		1647,257	1230,07		417,187	-
		2002 год	56,95	56,95		-	-
		2003 год	67,39	64,46		2,93	-
		2004 год	88,23	85,16		3,07	-
		2005 год	115,1	112		3,1	-
		2006 год	108,36	105,38		2,98	-
		2007 год	198,69	153,76		44,93	-
		2008 год	267,68	205,97		61,71	-
		2009 год	262,274	163,35		98,924	-
		2010 год	482,583	283,04		199,543	-
20.	Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область		868,752	576,21		292,542	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	-	-		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	-	-		-	-
		2007 год	73,62	45,18		28,44	-
		2008 год	309,914	237,644		72,27	-
		2009 год	250,134	155,533		94,601	-
		2010 год	235,084	137,853		97,231	-
21.	Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область		1718,777	1189,628		529,149	-
		2002 год	22,78	22,78		-	-
		2003 год	25,82	25,82		-	-
		2004 год	27,66	27,66		-	-
		2005 год	26,87	24,8		2,07	-
		2006 год	78,71	74,4		4,31	-
		2007 год	133,604	116,074		17,53	-
		2008 год	289,364	232,104		57,26	-
		2009 год	368,969	229,122		139,847	-
		2010 год	745	436,868		308,132	-
22.	Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области		702,983	479,039		223,944	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	-	-		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	-	-		-	-
		2007 год	163,922	148,602		15,32	-
		2008 год	38,699	29,799		8,9	-
		2009 год	203	126,266		76,734	-
		2010 год	297,362	174,372		122,99	-
23.	Перевод котельных на местные виды топлива, Калининградская область		88,84	48,68		40,16	-
		2002 год	0,34	-		0,34	-
		2003 год	10,7	2,6		8,1	-
		2004 год	32,29	7,75		24,54	-
		2005 год	6,7	6,7		-	-
		2006 год	38,81	31,63		7,18	-
		2007 год	-	-		-	-
		2008 год	-	-		-	-
		2009 год	-	-		-	-
		2010 год	-	-		-	-
10. Объекты социальной сферы
			6469,681	5204,631		1217,09	47,96
		2002 год	77,17	53,19		21,87	2,11
		2003 год	76,98	52,05		24,93	-
		2004 год	256,46	187,12		23,49	45,85
		2005 год	654,62	629,8		24,82	-
		2006 год	1060,651	937,301		123,35	-
		2007 год	783,01	633,47		149,54	-
		2008 год	1393,76	1240,61		153,15	-
		2009 год	915,27	653,41		261,86	-
		2010 год	1251,76	817,68		434,08	-
Образование
			895,72	783,76		111,96	-
		2002 год	2,85	-		2,85	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	3,68	3,68		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	197,31	155,1		42,21	-
		2007 год	138,95	121,42		17,53	-
		2008 год	159,15	143,74		15,41	-
		2009 год	181,67	166,33		15,34	-
		2010 год	212,11	193,49		18,62	-
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
24.	Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах Калининградской области		895,72	783,76		111,96	-
		2002 год	2,85	-		2,85	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	3,68	3,68		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	197,31	155,1		42,21	-
		2007 год	138,95	121,42		17,53	-
		2008 год	159,15	143,74		15,41	-
		2009 год	181,67	166,33		15,34	-
		2010 год	212,11	193,49		18,62	-
Культура
			1787,851	1397,191		343,84	46,82
		2002 год	21,68	11,39		9,32	0,97
		2003 год	22,92	12,91		10,01	-
		2004 год	122,64	66,56		10,23	45,85
		2005 год	318,47	304		14,47	-
		2006 год	363,951	351,761		12,19	-
		2007 год	144,89	104,92		39,97	-
		2008 год	230,93	148,4		82,53	-
		2009 год	213,94	166,11		47,83	-
		2010 год	348,43	231,14		117,29	-
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии
25.	Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград		280	243,02		36,98	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	-	-		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	-	-		-	-
		2007 год	-	-		-	-
		2008 год	37,64	30,74		6,9	-
		2009 год	78,95	69,79		9,16	-
		2010 год	163,41	142,49		20,92	-
26.	Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области		606	487,59		118,41	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	18,15	18,15		-	-
		2005 год	114,14	110		4,14	-
		2006 год	70,98	70,98		-	-
		2007 год	91,63	74,69		16,94	-
		2008 год	109,23	81,93		27,3	-
		2009 год	105,45	69,15		36,3	-
		2010 год	96,42	62,69		33,73	-
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное архивное агентство
27.	Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской-Пацаева в г. Калининграде		104,501	36,981		67,52	-
		2002 год	-	-		-	-
		2003 год	-	-		-	-
		2004 год	-	-		-	-
		2005 год	-	-		-	-
		2006 год	18,871	10,261		8,61	-
		2007 год	27,38	6,35		21,03	-
		2008 год	47,59	9,71		37,88	-
		2009 год	6,7	6,7		-	-
		2010 год	3,96	3,96		-	-
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии
28.	Кафедральный Собор Христа Спасителя в г. Калининграде		556,51		468,01	41,68	46,82
		2002 год	21,68		11,39	9,32	0,97
		2003 год	22,92		12,91	10,01	-
		2004 год	104,49		48,41	10,23	45,85
		2005 год	155,63		145,3	10,33	-
		2006 год	251,79		250	1,79	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
29.	Реконструкция зоопарка, г. Калининград		240,84		161,59	79,25	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	48,7		48,7	-	-
		2006 год	22,31		20,52	1,79	-
		2007 год	25,88		23,88	2	-
		2008 год	36,47		26,02	10,45	-
		2009 год	22,84		20,47	2,37	-
		2010 год	84,64		22	62,64	-
Восстановление культурных и архитектурных памятников
			526,51		344,5	182,01	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	4,31		3,91	0,4	-
		2004 год	5,5		5,09	0,41	-
		2005 год	80,62		77	3,62	-
		2006 год	33,56		30,26	3,3	-
		2007 год	136,86		71,84	65,02	-
		2008 год	81,61		47,5	34,11	-
		2009 год	104,25		68,57	35,68	-
		2010 год	79,8		40,33	39,47	-
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии
30.	Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград		118,04		57,47	60,57	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	35,28		9,04	26,24	-
		2008 год	37,94		16,17	21,77	-
		2009 год	25,94		15,34	10,6	-
		2010 год	18,88		16,92	1,96	-
31.	Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (областная филармония), ГУК "Калининградская областная филармония", г. Калининград		28,2		21,75	6,45	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	13,6		10,6	3	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	14,6		11,15	3,45	-
		2010 год	-		-	-	-
32.	Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский областной театр кукол, г. Калининград		56,66		39,14	17,52	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	29,59		19,07	10,52	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	27,07		20,07	7	-
		2010 год	-		-	-	-
33.	Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (библиотека имени Гайдара), ГУК "Областная детская библиотека им. А.П.Гайдара", г. Калининград		31,67		14,48	17,19	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	17,19		-	17,19	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	14,48		14,48	-	-
		2010 год	-		-	-	-
34.	Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области		291,94		211,66	80,28	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	4,31		3,91	0,4	-
		2004 год	5,5		5,09	0,41	-
		2005 год	80,62		77	3,62	-
		2006 год	33,56		30,26	3,3	-
		2007 год	41,2		33,13	8,07	-
		2008 год	43,67		31,33	12,34	-
		2009 год	22,16		7,53	14,63	-
		2010 год	60,92		23,41	37,51	-
Здравоохранение

			1998,84		1494,85	502,85	1,14
		2002 год	52,64		41,8	9,7	1,14
		2003 год	49,75		35,23	14,52	-
		2004 год	111,07		99,75	11,32	-
		2005 год	235,01		228,8	6,21	-
		2006 год	427,32		365,98	61,34	-
		2007 год	308,65		292,15	16,5	-
		2008 год	21,69		19,53	2,16	-
		2009 год	348,44		205,07	143,37	-
		2010 год	444,27		206,54	237,73	-
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
35.	Строительство и реконструкция областного онкологического диспансера, г. Калининград		601,57		246,96	354,61	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	248,49		118,33	130,16	-
		2010 год	353,08		128,63	224,45	-
36.	Лечебный корпус областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г. Калининград		452,27		410,44	41,83	-
		2002 год	13,1		11,39	1,71	-
		2003 год	15,27		12,91	2,36	-
		2004 год	45,59		41,5	4,09	-
		2005 год	24,47		22,4	2,07	-
		2006 год	175,08		153,92	21,16	-
		2007 год	178,76		168,32	10,44	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
37.	Региональный перинатальный центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград		443,94		398,71	44,09	1,14
		2002 год	15,95		11,39	3,42	1,14
		2003 год	17,91		12,91	5	-
		2004 год	49,68		44,26	5,42	-
		2005 год	82,07		80	2,07	-
		2006 год	188,94		160,76	28,18	-
		2007 год	89,39		89,39	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
38.	Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград		82,08		71,65	10,43	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	6,92		6,92	-	-
		2005 год	22,92		22,4	0,52	-
		2006 год	31,48		25,65	5,83	-
		2007 год	20,76		16,68	4,08	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
39.	Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус - I, II и III этапы), г. Калининград		335,89		305,67	30,22	-
		2002 год	23,59		19,02	4,57	-
		2003 год	16,57		9,41	7,16	-
		2004 год	8,88		7,07	1,81	-
		2005 год	105,55		104	1,55	-
		2006 год	31,82		25,65	6,17	-
		2007 год	19,74		17,76	1,98	-
		2008 год	21,69		19,53	2,16	-
		2009 год	58,36		56,03	2,33	-
		2010 год	49,69		47,2	2,49	-
40.	Реконструкция здания школы в пос. Фурманово Гусевского района под психоневрологический интернат, Калининградская область		83,09		61,42	21,67	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	-		-	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	41,59		30,71	10,88	-
		2010 год	41,5		30,71	10,79	-
Физкультура и спорт
			1260,76		1184,33	76,43	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	13,57		12,04	1,53	-
		2005 год	20,52		20	0,52	-
		2006 год	38,51		34,2	4,31	-
		2007 год	53,66		43,14	10,52	-
		2008 год	900,38		881,44	18,94	-
		2009 год	66,97		47,33	19,64	-
		2010 год	167,15		146,18	20,97	-
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
41.	Строительство и реконструкция спортивно-оздоровительных комплексов в Калининградской области		1260,76		1184,33	76,43	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	13,57		12,04	1,53	-
		2005 год	20,52		20	0,52	-
		2006 год	38,51		34,2	4,31	-
		2007 год	53,66		43,14	10,52	-
		2008 год	900,38		881,44	18,94	-
		2009 год	66,97		47,33	19,64	-
		2010 год	167,15		146,18	20,97	-
11. Прочие расходы
			1,08		1,08	-	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	1,08		1,08	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
42.	Прочие расходы на реализацию Программы		1,08		1,08	-	-
		2002 год	-		-	-	-
		2003 год	-		-	-	-
		2004 год	1,08		1,08	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
	Всего по разделу II		17595,48		12545,8	3635,71	1413,97
		в том числе:
		2002 год	616,97		431,36	55,73	129,88
		2003 год	914,62		526,94	76,58	311,1
		2004 год	939,05		581	91,25	266,8
		2005 год	1379,22		1048,75	45,51	284,96
		2006 год	1956,9		1500	193,18	263,72
		2007 год	1907,84		1522,41	357,39	28,04
		2008 год	3089,24		2568,6	490,16	30,48
		2009 год	2868,91		1886,47	937,47	44,97
		2010 год	3922,73		2480,27	1388,44	54,02
III. Мероприятия НИОКР
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
43.	Мероприятия НИОКР		6,74		6,74	-	-
		2002 год	2,23		2,23	-	-
		2003 год	2,12		2,12	-	-
		2004 год	2,39		2,39	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
	Всего по разделу III		6,74		6,74	-	-
		в том числе:
		2002 год	2,23		2,23	-	-
		2003 год	2,12		2,12	-	-
		2004 год	2,39		2,39	-	-
		2005 год	-		-	-	-
		2006 год	-		-	-	-
		2007 год	-		-	-	-
		2008 год	-		-	-	-
		2009 год	-		-	-	-
		2010 год	-		-	-	-
	Итого по Программе		31083,22		12552,54	3635,71	14894,97
		в том числе:
		2002 год	630,13		433,59	55,73	140,81
		2003 год	926,58		529,06	76,58	320,94
		2004 год	1010,99		583,39	91,25	336,35
		2005 год	2568,03		1048,75	45,51	1473,77
		2006 год	2248,46		1500	193,18	555,28
		2007 год	2760,83		1522,41	357,39	881,03
		2008 год	10761,56		2568,6	490,16	7702,8
		2009 год	6253,91		1886,47	937,47	3429,97
		2010 год	3922,73		2480,27	1388,44	54,02

______________________________

** Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

Приложение N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Объемы финансирования инвестиционных проектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Проект		Срок выполнения	2002-2010 годы - всего	В том числе
Проект		Срок выполнения	2002-2010 годы - всего	консолидированный бюджет Калининградской области	внебюджетные источники
I. Транспортный комплекс
Портовые комплексы и сооружения
1.	Реконструкция контейнерного терминала Морского торгового порта, г. Калининград		362,05	-	362,05
		2002 год	-	-	-
		2003 год	60,3	-	60,3
		2004 год	301,75	-	301,75
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
2.	Строительство нефтеперевалочного комплекса в пос. Янтарный Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Специализированный бункерный терминал "Янтарный"		8734,99	-	8734,99
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	1090,25	-	1090,25
		2006 год	2296,34	-	2296,34
		2007 год	2562,72	-	2562,72
		2008 год	2785,68	-	2785,68
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
3.	Реконструкция бункеровочной базы под бункеровку судов топливом и перевалку нефти на танкеры, закрытое акционерное общество "МПБ" и общество с ограниченной ответственностью "Балт Хольц", г. Светлый, Калининградская область		996,72	-	996,72
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	630,59	-	630,59
		2006 год	366,13	-	366,13
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
	Всего по подразделу		10093,76	-	10093,76
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	60,3	-	60,3
		2004 год	301,75	-	301,75
		2005 год	1720,84	-	1720,84
		2006 год	2662,47	-	2662,47
		2007 год	2562,72	-	2562,72
		2008 год	2785,68	-	2785,68
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
Железнодорожный транспорт
4.	Реконструкция железнодорожного вокзала "Калининград-Южный", ГП "Калининградская железная дорога", г. Калининград		420,52	-	420,52
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	40,42	-	40,42
		2006 год	62,82	-	62,82
		2007 год	70,1	-	70,1
		2008 год	97,97	-	97,97
		2009 год	59,17	-	59,17
		2010 год	90,04	-	90,04
	Всего по подразделу		420,52	-	420,52
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	40,42	-	40,42
		2006 год	62,82	-	62,82
		2007 год	70,1	-	70,1
		2008 год	97,97	-	97,97
		2009 год	59,17	-	59,17
		2010 год	90,04	-	90,04
	Всего по разделу I		10514,28	-	10514,28
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	60,3	-	60,3
		2004 год	301,75	-	301,75
		2005 год	1761,26	-	1761,26
		2006 год	2725,29	-	2725,29
		2007 год	2632,82	-	2632,82
		2008 год	2883,65	-	2883,65
		2009 год	59,17	-	59,17
		2010 год	90,04	-	90,04
II. Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств
Машиностроительный комплекс
5.	Увеличение производственных мощностей по выпуску автомобилей и сельскохозяйственной техники, группа компаний "Автотор", г. Калининград		2924,9	-	2924,9
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	168,8	-	168,8
		2006 год	406,51	-	406,51
		2007 год	453,67	-	453,67
		2008 год	537,99	-	537,99
		2009 год	622,19	-	622,19
		2010 год	735,74	-	735,74
6.	Освоение новой продукции (электродвигатели малой мощности для бытовой техники), открытое акционерное общество "Микродвигатель", г. Гусев		31,99	-	31,99
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	3,86	-	3,86
		2007 год	5,03	-	5,03
		2008 год	6,25	-	6,25
		2009 год	7,64	-	7,64
		2010 год	9,21	-	9,21
7.	Модернизация и реконструкция производства гражданских судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград		1245,79	-	1245,79
		2002 год	-	-	-
		2003 год	7,79	-	7,79
		2004 год	15,04	-	15,04
		2005 год	19,64	-	19,64
		2006 год	93,05	-	93,05
		2007 год	354,25	-	354,25
		2008 год	378,14	-	378,14
		2009 год	338,31	-	338,31
		2010 год	39,57	-	39,57
8.	Расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов, открытое акционерное общество "Кварц", г. Калининград		416,81	-	416,81
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	233,83	-	233,83
		2006 год	182,98	-	182,98
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
9.	Производство оборудования для упаковочной тары, общество с ограниченной ответственностью "Карат-Вест", г. Черняховск		9,42	-	9,42
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	4,45	-	4,45
		2007 год	4,97	-	4,97
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
10.	Реконструкция объектов производственной базы судостроения и судоремонта, общество с ограниченной ответственностью "Светловская судоремонтная компания", г. Светлый		268,19	-	268,19
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	12,31	-	12,31
		2005 год	109,79	-	109,79
		2006 год	146,09	-	146,09
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
11.	Реконструкция и техническое перевооружение завода промыслового судостроения в г. Советске, филиал "Неманский" закрытого акционерного общества "БалтГазстройкомплект", г. Советск		433,87	-	433,87
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	276,49	-	276,49
		2007 год	157,38	-	157,38
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
12.	Организация производства бытовых холодильников, общество с ограниченной ответственностью "Техпроминвест", г. Калининград		839,83	-	839,83
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	378,46	-	378,46
		2005 год	461,37	-	461,37
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
13.	Развитие производства холодильной бытовой техники, общество с ограниченной ответственностью "Техпроминвест", г. Калининград		317,26	-	317,26
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	165,19	-	165,19
		2007 год	152,07	-	152,07
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
14.	Строительство заводского модуля по производству телевизоров, общество с ограниченной ответственностью "Телебалт", г. Калининград		149,13	-	149,13
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	135,69	-	135,69
		2005 год	13,44	-	13,44
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
15.	Модернизация производственной базы и организация серийного выпуска оборудования "Гравитон" для лесопильных заводов, общество с ограниченной ответственностью "Золотое сечение", г. Калининград		111,06	-	111,06
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	40,91	-	40,91
		2005 год	70,15	-	70,15
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
	Всего по подразделу		6748,25	-	6748,25
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	7,79	-	7,79
		2004 год	582,41	-	582,41
		2005 год	1077,02	-	1077,02
		2006 год	1278,62	-	1278,62
		2007 год	1127,37	-	1127,37
		2008 год	922,38	-	922,38
		2009 год	968,14	-	968,14
		2010 год	784,52	-	784,52
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция

16.	Расширение производства клеенных мебельных щитов, общество с ограниченной ответственностью "МАП - Эспресслес", г. Калининград		60,4	-	60,4
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	60,4	-	60,4
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
17.	Расширение производственных мощностей и реконструкция варочного производства Неманского целлюлозно-бумажного комбината, общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат"		2099,81	-	2099,81
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	41,96	-	41,96
		2006 год	338,4	-	338,4
		2007 год	377,66	-	377,66
		2008 год	410,51	-	410,51
		2009 год	446,23	-	446,23
		2010 год	485,05	-	485,05
	Всего по подразделу		2160,21	-	2160,21
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	60,4	-	60,4
		2005 год	41,96	-	41,96
		2006 год	338,4	-	338,4
		2007 год	377,66	-	377,66
		2008 год	410,51	-	410,51
		2009 год	446,23	-	446,23
		2010 год	485,05	-	485,05
Легкая промышленность
18.	Строительство "Славской промышленной зоны", Славский район, Калининградская область		170,53	-	170,53
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	49,51	-	49,51
		2005 год	23,77	-	23,77
		2006 год	43,07	-	43,07
		2007 год	54,18	-	54,18
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
19.	Строительство завода по производству комплексных удобрений, закрытое акционерное общество "АРВИ НПК", г. Калининград		286,43	-	286,43
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	40,91	-	40,91
		2005 год	245,52	-	245,52
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
	Всего по подразделу		456,96	-	456,96
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	90,42	-	90,42
		2005 год	269,29	-	269,29
		2006 год	43,07	-	43,07
		2007 год	54,18	-	54,18
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
Пищевая промышленность

20.	Расширение производства отечественных сигарет и организация производства табачной мешки, закрытое акционерное общество "Калининград - БТ", г. Калининград		184,47	-	184,47
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	184,47	-	184,47
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
21.	Строительство современного комплекса по хранению охлажденных и замороженных продуктов питания, общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Анфрост", г. Калининград		56,58	-	56,58
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	56,58	-	56,58
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
22.	Развитие консервного производства в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Продком", г. Советск		400,02	-	400,02
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	238,49	-	238,49
		2006 год	161,53	-	161,53
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
23.	Развитие производства сыров и цельномолочной продукции в г. Славске, общество с ограниченной ответственностью "Славский сырзавод"		134,44	-	134,44
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	66,83	-	66,83
		2006 год	22,22	-	22,22
		2007 год	45,39	-	45,39
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
24.	Модернизация молокоперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтагрорегион", г. Неман		279,55	-	279,55
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	6,14	-	6,14
		2005 год	189,06	-	189,06
		2006 год	84,35	-	84,35
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
25.	Создание производственного комплекса, общество с ограниченной ответственностью "Продукты питания", г. Калининград		2483,96	-	2483,96
		2002 год	-	-	-
		2003 год	1168,37	-	1168,37
		2004 год	1315,59	-	1315,59
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
26.	Строительство рыбо-, мясо- и овощеперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтпищепром", г. Калининград		568,62	-	568,62
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	32,47	-	32,47
		2005 год	251,2	-	251,2
		2006 год	53,54	-	53,54
		2007 год	110,88	-	110,88
		2008 год	120,53	-	120,53
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
27.	Строительство производственного комплекса по глубокой переработке маслосодержащих культур, общество с ограниченной ответственностью "Содружество Соя", Светловский городской округ		3300,31	-	3300,31
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	2248,22	-	2248,22
		2006 год	416,99	-	416,99
		2007 год	416,53	-	416,53
		2008 год	218,57	-	218,57
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
	Всего по подразделу		7407,95	-	7407,95
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	1168,37	-	1168,37
		2004 год	1595,25	-	1595,25
		2005 год	2993,8	-	2993,8
		2006 год	738,63	-	738,63
		2007 год	572,8	-	572,8
		2008 год	339,1	-	339,1
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
Строительство и стройиндустрия
28.	Организация производства помола клинкера портландцемента, общество с ограниченной ответственностью "БалтМосБелстрой", г. Калининград		141,86	-	141,86
		2002 год	1,03	-	1,03
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	140,83	-	140,83
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
29.	Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград		27,49	-	27,49
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	27,49	-	27,49
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
30.	Создание производства по выпуску предизолированных труб		72,76	-	72,76
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	72,76	-	72,76
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
31.	Производство кирпича и керамической черепицы, общество с ограниченной ответственностью "Калининградская промышленная компания", пос. Каменка, Зеленоградский район		550,54	-	550,54
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	152,55	-	152,55
		2007 год	180,27	-	180,27
		2008 год	217,72	-	217,72
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
32.	Строительство 2-ой очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "Фабрика дверей "Оптим", г. Светлый		38,19	-	38,19
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	38,19	-	38,19
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
33.	Организация изготовления изделий из обработанного мрамора, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград		216,02	-	216,02
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	74,22	-	74,22
		2006 год	48,46	-	48,46
		2007 год	93,34	-	93,34
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
34.	Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "Весава", г. Гурьевск		288,58	-	288,58
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	288,58	-	288,58
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
35.	Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград		8,77	-	8,77
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	8,77	-	8,77
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
36.	Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград		343,31	-	343,31
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	132,87	-	132,87
		2005 год	210,44	-	210,44
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
37.	Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград		22,46	-	22,46
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	15,99	-	15,99
		2005 год	6,47	-	6,47
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
38.	Расширение и модернизация производственной базы, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград		368,22	-	368,22
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	368,22	-	368,22
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
39.	Модернизация производства цехов группы компаний "Базис-Дизайн", г. Калининград		38,19	-	38,19
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	38,19	-	38,19
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
40.	Строительство жилья на коммерческой основе, Калининградская область		32681,82	-	32681,82
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	2631,3	-	2631,3
		2005 год	2101,47	-	2101,47
		2006 год	2329,94	-	2329,94
		2007 год	4510,4	-	4510,4
		2008 год	5240,25	-	5240,25
		2009 год	7475,67	-	7475,67
		2010 год	8392,79	-	8392,79
41.	Отделка и модернизация жилья на коммерческой основе, Калининградская область		1626,26	-	1626,26
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	90,56	-	90,56
		2005 год	109,75	-	109,75
		2006 год	195,23	-	195,23
		2007 год	237,99	-	237,99
		2008 год	280,6	-	280,6
		2009 год	328,82	-	328,82
		2010 год	383,31	-	383,31
	Всего по подразделу		36424,47	-	36424,47
		в том числе:
		2002 год	1,03	-	1,03
		2003 год	-	-	-
		2004 год	3612,67	-	3612,67
		2005 год	2743,43	-	2743,43
		2006 год	2726,18	-	2726,18
		2007 год	5022	-	5022
		2008 год	5738,57	-	5738,57
		2009 год	7804,49	-	7804,49
		2010 год	8776,1	-	8776,1
	Всего по разделу II		53197,84	-	53197,84
		в том числе:
		2002 год	1,03	-	1,03
		2003 год	1176,16	-	1176,16
		2004 год	5941,15	-	5941,15
		2005 год	7125,5	-	7125,5
		2006 год	5124,9	-	5124,9
		2007 год	7154,01	-	7154,01
		2008 год	7410,56	-	7410,56
		2009 год	9218,86	-	9218,86
		2010 год	10045,67	-	10045,67
III. Связь и телекоммуникации
42.	Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи, филиал "Электросвязь Калининградской области" открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком", г. Калининград		546,48	-	546,48
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	29,93	-	29,93
		2005 год	51,79	-	51,79
		2006 год	104,1	-	104,1
		2007 год	116,17	-	116,17
		2008 год	126,28	-	126,28
		2009 год	68,61	-	68,61
		2010 год	49,6	-	49,6
	Всего по разделу III		546,48	-	546,48
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	29,93	-	29,93
		2005 год	51,79	-	51,79
		2006 год	104,1	-	104,1
		2007 год	116,17	-	116,17
		2008 год	126,28	-	126,28
		2009 год	68,61	-	68,61
		2010 год	49,6	-	49,6
IV. Топливно-энергетический комплекс

43.	Строительство тепломагистрали ТЭЦ-2 в южную часть г. Калининграда, открытое акционерное общество "Тепломагистраль"*		1600	-	1600
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	1600	-	1600
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
44.	Строительство отводов газопровода к гг. Светлому, Гусеву, Черняховску, Полесску, Балтийску, Гвардейску		1627,2	-	1627,2
		2002 год	50	-	50
		2003 год	25,64	-	25,64
		2004 год	123,2	-	123,2
		2005 год	226,37	-	226,37
		2006 год	215,37	-	215,37
		2007 год	220,32	-	220,32
		2008 год	239,49	-	239,49
		2009 год	269,56	-	269,56
		2010 год	257,25	-	257,25
45.	Реконструкция ТЭЦ-1, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", г. Калининград		122,96	-	122,96
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	53,06	-	53,06
		2006 год	32,44	-	32,44
		2007 год	21,72	-	21,72
		2008 год	15,74	-	15,74
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
46.	Реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область		2886,93	-	2886,93
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	521,38	-	521,38
		2008 год	1133,47	-	1133,47
		2009 год	1232,08	-	1232,08
		2010 год	-	-	-
47.	Реконструкция ТЭЦ в г. Гусеве, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область		1569,05	-	1569,05
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	283,37	-	283,37
		2009 год	616,04	-	616,04
		2010 год	669,64	-	669,64
48.	Строительство малых ГЭС Правдинского каскада (ГЭС-3 и ГЭС-4), открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область		275,2	-	275,2
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	84,04	-	84,04
		2009 год	91,35	-	91,35
		2010 год	99,81	-	99,81
49.	Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", г. Калининград		2907,96	-	2907,96
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	348,79	-	348,79
		2005 год	620,84	-	620,84
		2006 год	318,75	-	318,75
		2007 год	355,72	-	355,72
		2008 год	386,67	-	386,67
		2009 год	420,31	-	420,31
		2010 год	456,88	-	456,88
50.	Строительство ГЭС в г. Краснознаменске, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область		165,31	-	165,31
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	34,14	-	34,14
		2006 год	79,03	-	79,03
		2007 год	52,14	-	52,14
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
51.	Строительство Знаменской ГЭС, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область		199,59	-	199,59
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	42,26	-	42,26
		2008 год	95,8	-	95,8
		2009 год	61,53	-	61,53
		2010 год	-	-	-
52.	Строительство Нижнеозерской ГЭС, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область		161,04	-	161,04
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	71	-	71
		2010 год	90,04	-	90,04
53.	Строительство ветроэнергетического парка, акционерное общество "Денкер и Вульф АГ" (DENKER & WULF AG), Калининградская область		1323,6	-	1323,6
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	175,37	-	175,37
		2006 год	713,75	-	713,75
		2007 год	434,48	-	434,48
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
54.	Строительство припортовой нефтебазы, открытое акционерное общество "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Ижевское, Светловский городской округ, Калининградская область		2573,89	-	2573,89
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	1487,95	-	1487,95
		2006 год	1085,94	-	1085,94
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
55.	Обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря, общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Калининградморнефть", г. Калининград		9419,21	-	9419,21
		2002 год	367,67	-	367,67
		2003 год	3547,01	-	3547,01
		2004 год	688,72	-	688,72
		2005 год	1482,22	-	1482,22
		2006 год	1021,77	-	1021,77
		2007 год	1108,69	-	1108,69
		2008 год	1203,13	-	1203,13
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
56.	Расширение газонаполнительной станции, открытое акционерное общество "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Нивенское, Гурьевский район		447,74	-	447,74
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	115,83	-	115,83
		2007 год	136,44	-	136,44
		2008 год	93,66	-	93,66
		2009 год	101,81	-	101,81
		2010 год	-	-	-
	Всего по разделу IV		25279,68	-	25279,68
		в том числе:
		2002 год	417,67	-	417,67
		2003 год	3572,65	-	3572,65
		2004 год	1160,71	-	1160,71
		2005 год	4079,95	-	4079,95
		2006 год	5182,88	-	5182,88
		2007 год	2893,15	-	2893,15
		2008 год	3535,37	-	3535,37
		2009 год	2863,68	-	2863,68
		2010 год	1573,62	-	1573,62
V. Рыбопромышленный комплекс
57.	Строительство завода по выращиванию угря, Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область		221,2	-	221,2
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	8,01	-	8,01
		2006 год	105,44	-	105,44
		2007 год	107,75	-	107,75
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
58.	Строительство завода по выращиванию угря (Калининградский залив), Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область		104,09	-	104,09
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	7,54	-	7,54
		2006 год	96,55	-	96,55
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
59.	Организация ремонта и модернизация судов, общество с ограниченной ответственностью "Морская звезда", г. Калининград		2250,13	-	2250,13
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	33,97	-	33,97
		2005 год	187,89	-	187,89
		2006 год	240,46	-	240,46
		2007 год	570,83	-	570,83
		2008 год	540,53	-	540,53
		2009 год	384,3	-	384,3
		2010 год	292,15	-	292,15
60.	Приобретение и передача в финансовый лизинг промысловых судов рыбодобывающих компаний, работающих в Калининградском и Куршском заливах, ОГУП "Областная лизинговая компания", г. Калининград		175,1	167,25	7,85
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	6,43	5,14	1,29
		2007 год	13,99	12,55	1,44
		2008 год	24,17	22,6	1,57
		2009 год	48,3	46,6	1,7
		2010 год	82,21	80,36	1,85
61.	Строительство хозяйств по выращиванию форели, в том числе форелевого питомника, общество с ограниченной ответственностью "Калининградский центр "Аквакультура", Калининградская область		69,32	18,81	50,51
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	21,55	2,08	19,47
		2007 год	30,77	7,6	23,17
		2008 год	17	9,13	7,87
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
62.	Модернизация тунцеловного флота, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград		824,94	-	824,94
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	325,31	-	325,31
		2006 год	499,63	-	499,63
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
63.	Обновление тунцеловного флота, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград		4653,45	-	4653,45
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	1487,68	-	1487,68
		2009 год	3165,77	-	3165,77
		2010 год	-	-	-
64.	Создание перерабатывающего комплекса, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград		357,72	-	357,72
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	357,72	-	357,72
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
65.	Строительство ярусника, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград		362,72	-	362,72
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	362,72	-	362,72
66.	Создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов, открытое акционерное общество "Судовой лизинг", г. Калининград		11774,89	-	11774,89
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	5459,97	-	5459,97
		2008 год	3227,25	-	3227,25
		2009 год	2566,84	-	2566,84
		2010 год	520,83	-	520,83
	Всего по разделу V		20793,56	186,06	20607,5
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	33,97	-	33,97
		2005 год	528,75	-	528,75
		2006 год	970,06	7,22	962,84
		2007 год	6541,03	20,15	6520,88
		2008 год	5296,63	31,73	5264,9
		2009 год	6165,21	46,6	6118,61
		2010 год	1257,91	80,36	1177,55
VI. Аграрно-промышленный комплекс
67.	Создание солодовенного производства, общество с ограниченной ответственностью "Неманский солод", г. Калининград		1288,22	-	1288,22
		2002 год	2,85	-	2,85
		2003 год	4,4	-	4,4
		2004 год	94,1	-	94,1
		2005 год	358,92	-	358,92
		2006 год	827,95	-	827,95
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
68.	Строительство свинокомплекса на 10000 голов, общество с ограниченной ответственностью "Меат маркет", г. Пионерский, Калининградская область		282,65	-	282,65
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	103,82	-	103,82
		2007 год	115,86	-	115,86
		2008 год	62,97	-	62,97
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
69.	Создание комплекса по производству и переработке мяса, общество с ограниченной ответственностью "Калининградский деликатес", г. Калининград		467,71	-	467,71
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	8,05	-	8,05
		2007 год	195,52	-	195,52
		2008 год	170,02	-	170,02
		2009 год	94,12	-	94,12
		2010 год	-	-	-
70.	Создание комплекса по производству и переработке молока, общество с ограниченной ответственностью "БалтагроРегион", г. Калининград		763,98	-	763,98
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	125,63	-	125,63
		2007 год	140,21	-	140,21
		2008 год	152,4	-	152,4
		2009 год	165,66	-	165,66
		2010 год	180,08	-	180,08
	Всего по разделу VI		2802,56	-	2802,56
		в том числе:
		2002 год	2,85	-	2,85
		2003 год	4,4	-	4,4
		2004 год	94,1	-	94,1
		2005 год	358,92	-	358,92
		2006 год	1065,45	-	1065,45
		2007 год	451,59	-	451,59
		2008 год	385,39	-	385,39
		2009 год	259,78	-	259,78
		2010 год	180,08	-	180,08
VII. Туристско-рекреационный комплекс
71.	Строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково (1, 2 и 3 очереди), закрытое акционерное общество Корпорация "П и К", г. Калининград		17847,22	-	17847,22
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	15,34	-	15,34
		2005 год	154,54	-	154,54
		2006 год	383,29	-	383,29
		2007 год	1822,43	-	1822,43
		2008 год	5325,63	-	5325,63
		2009 год	4899,11	-	4899,11
		2010 год	5246,88	-	5246,88
72.	Строительство второй очереди Международного выставочного комплекса, открытое акционерное общество "Балтик-Экспо", г. Калининград		570,36	-	570,36
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	11,25	-	11,25
		2005 год	163,68	-	163,68
		2006 год	218,02	-	218,02
		2007 год	177,41	-	177,41
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
73.	Строительство туристического комплекса "Самбия", общество с ограниченной ответственностью "Кенигсберг-трейдинг", г. Калининград		125,41	-	125,41
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	30,69	-	30,69
		2005 год	44,89	-	44,89
		2006 год	49,83	-	49,83
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
74.	Строительство гостиницы на 50 мест, общество с ограниченной ответственностью "Стройград", г. Светлогорск		67,11	-	67,11
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	43,07	-	43,07
		2007 год	24,04	-	24,04
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
75.	Создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня", общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", г. Калининград		3971,54	-	3971,54
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	36,13	-	36,13
		2006 год	757,1	-	757,1
		2007 год	1617,72	-	1617,72
		2008 год	1141,34	-	1141,34
		2009 год	419,25	-	419,25
		2010 год	-	-	-
	Всего по разделу VII		22581,64	-	22581,64
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	57,28	-	57,28
		2005 год	399,24	-	399,24
		2006 год	1451,31	-	1451,31
		2007 год	3641,6	-	3641,6
		2008 год	6466,97	-	6466,97
		2009 год	5318,36	-	5318,36
		2010 год	5246,88	-	5246,88
VIII. Экология и природопользование

76.	Создание экологического центра утилизации и реновации, открытое акционерное общество "Судоремонтный завод "Преголь", г. Калининград		224,82	-	224,82
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	36,97	-	36,97
		2007 год	41,26	-	41,26
		2008 год	44,85	-	44,85
		2009 год	48,75	-	48,75
		2010 год	52,99	-	52,99
77.	Добыча и переработка торфа, общество с ограниченной ответственностью "Торфо", пос. Краснополянское, Черняховский район		83,58	-	83,58
		2002 год	5,35	-	5,35
		2003 год	-	-	-
		2004 год	78,23	-	78,23
		2005 год	-	-	-
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
	Всего по разделу VIII		308,4	-	308,4
		в том числе:
		2002 год	5,35	-	5,35
		2003 год	-	-	-
		2004 год	78,23	-	78,23
		2005 год	-	-	-
		2006 год	36,97	-	36,97
		2007 год	41,26	-	41,26
		2008 год	44,85	-	44,85
		2009 год	48,75	-	48,75
		2010 год	52,99	-	52,99
IX. Развитие рыночной инфраструктуры

78.	Строительство Калининградского общественно-делового центра, г. Калининград		2728,36	-	2728,36
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	1273,15	-	1273,15
		2005 год	1455,21	-	1455,21
		2006 год	-	-	-
		2007 год	-	-	-
		2008 год	-	-	-
		2009 год	-	-	-
		2010 год	-	-	-
79.	Строительство производственно-складского комплекса (1 и 2 очереди), закрытое акционерное общество "ВАДАС ИНДАСТРИ", г. Калининград		537,32	-	537,32
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	181,21	-	181,21
		2006 год	216,72	-	216,72
		2007 год	50,69	-	50,69
		2008 год	81,86	-	81,86
		2009 год	6,84	-	6,84
		2010 год	-	-	-
80.	Развитие Калининградского инновационно-технологического центра, некоммерческое партнерство "Калининградский инновационно-технологический центр", г. Калининград		109,15	-	109,15
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	-	-	-
		2005 год	-	-	-
		2006 год	17,95	-	17,95
		2007 год	20,03	-	20,03
		2008 год	21,77	-	21,77
		2009 год	23,67	-	23,67
		2010 год	25,73	-	25,73
	Всего по разделу IX		3374,83	-	3374,83
		в том числе:
		2002 год	-	-	-
		2003 год	-	-	-
		2004 год	1273,15	-	1273,15
		2005 год	1636,42	-	1636,42
		2006 год	234,67	-	234,67
		2007 год	70,72	-	70,72
		2008 год	103,63	-	103,63
		2009 год	30,51	-	30,51
		2010 год	25,73	-	25,73
	Итого		139399,27	186,06	139213,21
		в том числе:
		2002 год	426,9	-	426,9
		2003 год	4813,51	-	4813,51
		2004 год	8970,27	-	8970,27
		2005 год	15941,83	-	15941,83
		2006 год	16895,63	7,22	16888,41
		2007 год	23542,35	20,15	23522,2
		2008 год	26253,33	31,73	26221,6
		2009 год	24032,93	46,6	23986,33
		2010 год	18522,52	80,36	18442,16

______________________________

* Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.

Приложение N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Объемы финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников*

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования	2002 - 2010 годы - всего	В том числе									Доля от общего объема финансирования (процентов)
Источники финансирования	2002 - 2010 годы - всего	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Доля от общего объема финансирования (процентов)
I. Капитальные вложения
Федеральный бюджет	12545,8	431,36	526,94	581	1048,75	1500	1522,41	2568,6	1886,47	2480,27	40,37

Консолидированный бюджет Калининградской области	3635,71	55,73	76,58	91,25	45,51	193,18	357,39	490,16	937,47	1388,44	11,7
Внебюджетные источники	14894,97	140,81	320,94	336,35	1473,77	555,28	881,03	7702,8	3429,97	54,02	47,93
Всего по разделу I	31076,48	627,9	924,46	1008,6	2568,03	2248,46	2760,83	10761,56	6253,91	3922,73	100
II. НИОКР
Федеральный бюджет	6,74	2,23	2,12	2,39	-	-	-	-	-	-	100
Консолидированный бюджет Калининградской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу II	6,74	2,23	2,12	2,39	-	-	-	-	-	-	100
Итого по Программе	31083,22	630,13	926,58	1010,99	2568,03	2248,46	2760,83	10761,56	6253,91	3922,73	100
в том числе:
капитальные вложения	31076,48	627,9	924,46	1008,6	2568,03	2248,46	2760,83	10761,56	6253,91	3922,73	99,98
НИОКР	6,74	2,23	2,12	2,39	-	-	-	-	-	-	0,02

______________________________

* Без учета проектов и мероприятий, финансируемых в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. В редакции Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

Приложение N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(в ценах 2001 года)

2002

год

2003

год

2004

год

2005

год

2006

год

2007

год

2008

год

2009

год

2010

год

Прирост валового регионального продукта, млн. рублей

1254

3878,3

8877,3

13071

15754,1

24799,8

26660

33857,4

35598,4

по сравнению с данными за 2001 год, процентов

3,7

11,4

26,1

38,4

46,3

72,9

78,4

99,6

104,7

Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Динамика производства продукции и услуг в связи с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Развитие экспортно-ориентированного и импортозамещающего производства	224,4	2409,5	3362,8	5645,7	7004,3	8487,6	9414,7	10567,1	11357,2
Топливно-энергетический комплекс	-	-	2011	3519,7	4197,4	4894,3	5537,6	5793,3	6655,9
Рыбопромышленный комплекс	-	-	-	477,9	775,2	1850,1	2782,4	3619,1	4336,3
Аграрно-промышленный комплекс	-	-	524,1	915,1	1367,1	2591,2	2997,7	3222,3	3431,2
Туристско-рекреационный комплекс	-	-	-	116,6	220,5	4354,2	3243,4	7746,3	7077,7
Всего по Программе	224,4	2409,5	5897,8	10675,1	13564,5	22177,4	23975,8	30948	32858,2

Приложение N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Эффективность расходования средств федерального бюджета при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

Показатель	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Средства бюджета на безвозвратной основе	380,66	421,12	413,13	672,72	877,09	831,92	1238,23	836,53	1011,83
средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом	380,66	801,78	1214,91	1887,63	2764,72	3596,64	4834,87	5671,4	6683,23
Налоговые поступления от реализации Программы	65,9	277,2	781,8	1278,6	1564,5	2623,8	2739,5	3548,9	3687
налоговые поступления от реализации Программы нарастающим итогом	65,9	343,1	1124,9	2403,5	3968	6591,8	9331,3	12880,2	16567,2
Текущий бюджетный эффект	-314,76	-143,92	368,67	605,88	687,41	1791,88	1501,3	2712,37	2675,17
Интегральный бюджетный эффект	-314,76	-458,68	-90,01	515,87	1203,28	2995,16	4496,4	7208,8	9883,97
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат	-0,83	-0,57	-0,07	0,27	0,44	0,83	0,93	1,27	1,48

Приложение N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Эффективность расходования средств консолидированного бюджета Калининградской области при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

Показатель	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Выделение безвозвратных средств из бюджета	48,91	60,96	64,61	29,2	117,2	197,81	251,56	436,37	599,19
выделение безвозвратных средств из бюджета нарастающим итогом	48,91	109,87	174,48	203,68	320,88	518,69	770,25	1206,62	1805,81
Налоги, остающиеся на территории региона	87,9	232	575,2	936,2	1126,2	1940,4	2114,2	2709,3	2886,3
налоги, остающиеся на территории региона, нарастающим итогом	87,9	319,9	895,1	1831,3	2957,5	4897,9	7012,1	9721,4	12607,7
Текущий бюджетный эффект	38,99	171,04	510,59	907	1009	1742,59	1862,64	2272,93	2287,11
Интегральный бюджетный эффект	38,99	210,03	720,62	1627,62	2636,62	4379,21	6241,85	8514,78	10801,89
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат	0,8	1,91	4,13	7,99	8,22	8,44	8,1	7,06	5,98

Приложение N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Показатели эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

	Внебюджетные средства (млн. рублей)	Число рабочих мест		Социаль-ный эффект (млн. рублей)	Относительный социальный эффект (6=5/2), коп./рублей
	Внебюджетные средства (млн. рублей)	всего (человек)	в том числе новых рабочих мест	Социаль-ный эффект (млн. рублей)	Относительный социальный эффект (6=5/2), коп./рублей
1	2	3	4	5	6
Развитие экспортно-ориентированного и импортозамещающего производства	26983,8	10637	4806	1189,7	4,4
Топливно-энергетический комплекс	20409,32	2674	1623	692,6	3,4
Рыбопромышленный комплекс	9586,9	758	758	313,4	3,3
Аграрно-промышленный комплекс	1455,7	7364	316	109,9	7,5
Туристско-рекреационный комплекс	10153,3	2492	2340	264,2	2,6
Прочие проекты	9063,8	240	219	133,6	1,5
Всего по Программе	77652,82	24165	10062	2703,4	3,5

Приложение N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Доля дохода от реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета

Показатель	Единица измерения	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Консолидированный бюджет Калининградской области
Доходы консолидированного бюджета (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	7782,2	9317,5	11236,6	12070	13800	15170	16450	18000	19300
Доходы консолидированного бюджета (в ценах 2001 года)	млн. рублей	6755,4	7033,1	7274,2	7162	7575	7760,4	7931,4	8226,3	8440,6
Налоги в консолидированный бюджет области от реализации мероприятий Программы (в ценах 2001 года)	млн. рублей	87,9	232	575,2	936,2	1126,2	1940,4	2104,8	2709,3	2886,3
Доля налоговых перечислений от программных мероприятий в доходах консолидированного бюджета	процентов	1,3	3,3	7,9	13,1	14,9	25	26,5	32,9	34,2
Федеральный бюджет
Средства, перечисляемые в федеральный бюджет (в ценах 2001 года)	млн. рублей	2707,5	3203,9	3223,4	3868,1	4254,9	4680,4	4820,8	5544	5710,3
Налоги в федеральный бюджет от реализации мероприятий Программы	млн. рублей	65,9	277,2	781,8	1278,6	1564,5	2623,8	2736	3548,9	3687
Доля налоговых перечислений от мероприятий Программы в федеральный бюджет	процентов	2,4	8,7	24,3	33,1	36,8	56,1	56,8	64	64,6

Приложение N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Макроэкономические показатели развития Калининградской области с учетом реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей)

Наименование показателя	2001 год		2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах
1 вариант	34001,5		41095,6	52248,8	60370	73973,9	87641,9	98700,9	110946,5	123310	135507,6
2 вариант	34001,5		41095,6	52248,8	60370	73973,9	88880,1	99704,5	112875,3	125740,6	138493,4
Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области
1 вариант	1,034		1,095	1,094	1,069	1,130	1,120	1,090	1,092	1,092	1,092
2 вариант	1,034		1,095	1,094	1,069	1,130	1,125	1,091	1,097	1,097	1,097
Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2001 года
1 вариант	34001,5		37231,6	40731,4	43541,9	49202,3	55106,6	60066,2	65592,3	71626,8	78216,5
2 вариант	34001,5		37231,6	40731,4	43541,9	49202,3	55361,8	60401,1	66236,1	72661	79709,1
Валовой региональный продукт Программы, в ценах 2001 года			1252,9	3874,8	8869,4	13059,3	15740	24777,6	26637,3	33832	35598,4
Доля программных мероприятий в валовом региональном продукте
1 вариант, процентов	-		3,4	9,5	20,4	26,5	28,6	41,3	40,6	47,2	45,5
2 вариант, процентов	-		3,4	9,5	20,4	26,5	28,4	41	40,2	46,6	44,7
Промышленное производство
Объем промышленного производства, в ценах соответствующих лет		18199,1	26662,7	34871,6	55035,6	78680	107202,1	137647	175252	204735,5	236751,6
Индекс физического объема промышленного производства		1,129	1,102	1,148	1,258	1,254	1,25	1,2	1,201	1,201	1,201
Объем промышленного производства Калининградской области, в ценах 2001 года		18199,1	20055,4	23023,6	28963,7	36322,4	45403,3	54483,7	65442,1	78604,5	94414,3
Объем промышленного производства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года		-	224,4	308,6	3110,6	6699,4	8194,7	9833,8	10863,3	11730,3	12842
Доля программных мероприятий		-	1,1	1,3	10,7	18,4	18	18	16,6	14,9	13,6
Продукция сельского хозяйства
Объем производства продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах соответствующих лет	4143		4883	5810	7225	7986	8773	9623	10355	11173,5	11969,2
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	0,93		1,017	1,03	1,04	1,015	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02
Объем производства продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах 2001 года	4143		4213,4	4339,8	4513,4	4581,1	4672,8	4812,9	4909,2	5007,4	5107,5
Объем производства продукции сельского хозяйства за счет реализации Программы, в ценах 2001 года	-		-	-	524,1	915,1	1367,1	2591,2	2997,7	3222,3	3431,2
Доля программных мероприятий	-		-	-	11,6	20	29,3	53,8	61,1	64,4	67,2

Приложение N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Показатель	Единица измерения	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год)	рублей	3703	4743	5559,6	6671,5	7872,4	9132	10410	11867,4	13410,16
Реальная начисленная заработная плата	процентов к предыдущему году	125	112	104,9	108	110	109	108	107	107
Среднедушевой денежный доход (в среднем за год)	рублей	2753	3776	4579	5609,3	6675,1	7809,1	9058	10416,7	11875,04
Обеспеченность учреждениями образования (обеспеченность площадью на одного занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5)	процентов норматива	125	127	129	133	135	137	141	143	144
Обеспеченность медицинской помощью населения:
стационары круглосуточные	койко-дни на 1000 человек	3314	2844	2736	2843	2812	2783	2751	2735	2731
поликлиники	посещения на 1000 человек	6867	6787	6725	7580	7600	7650	7700	7750	7800
дневной стационар	дни на 1000 человек	182	446	517	538	552	559	571	575	577
Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 кв.км площади	километров	0,304	0,305	0,305	0,306	0,306	0,307	0,308	0,308	0,309
Обеспеченность проводной телефонной связью	количество аппаратов на 100 человек	24,4	25,9	26,9	34,5	37,4	38,1	38,6	41,2	52,2
Обеспеченность сотовой радиотелефонной связью	количество аппаратов на 100 человек	23,6	30,5	59,5	62,8	68	73,3	78,6	84	90
Обеспеченность населения телевизионным вещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные программы)	процентов	86,1	87,2	88,1	89,3	98,6	98,8	99,2	99,8	100
Обеспеченность радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать радиовещательные программы)	процентов	86,1	87,2	88,1	89,3	98,6	98,8	99,2	99,8	100
Удельный вес убыточных предприятий в общем объеме производства в экономике области	процентов	11,5	10,3	8,7	8,2	7,2	6,7	6,7	6,3	6,3
Удельный вес численности работающих на убыточных предприятиях в общей численности работающих	процентов	9	7,7	6,9	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,4
Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом	процентов	91,8	94,4	97,9	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6
Удельный вес населения, обеспеченного канализацией	процентов	87,2	90,1	95,8	96,3	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8
Удельный вес населения, обеспеченного газом	процентов	93,7	89,3	92,4	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	95,1
Удельный вес населения, обеспеченного газом (централизованное газоснабжение)	процентов	41,2	42,6	43,8	45	46,5	50,6	52	54	57
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. метров на человека	19,1	19,2	19,5	19,8	19,9	20,1	20,2	20,3	20,4
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде	процентов	6,3	6,4	6,6	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3

Приложение N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2010 года

Методика оценки
эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2010 года

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

fn

     En = ----- x 100,

Nn

где:

     Еn  - эффективность реализации  отдельного  мероприятия  Программы,

           характеризуемого n-ым индикатором (в процентах);

     T   - фактическое значение индикатора, характеризующего  реализацию

      fn   отдельного мероприятия Программы по итогам года;

     T   - нормативное   значение   n-ого   индикатора,    утвержденного

      Nn   Программой на соответствующий год;

     n   - номер индикатора Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

           m     fn

         Сумма -----

           1    T

Nn

     E = ------------ x 100,

где:

     Е - эффективность реализации Программы (в процентах);

     m - количество индикаторов Программы.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)