Приложение 2. Свод доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда РФ на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 гг.

Приложение 2
к пояснительной записке к проекту
федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"

Свод доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

тыс.руб.

Наименование	2008 год			2009 год			2010 год
	по бюджету	по законопроекту	отклонение	по бюджету	прогноз	отклонение	по бюджету	прогноз	отклонение
Доходы I. Собственные доходы Пенсионного фонда Российской Федерации, из них: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-орга- низаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации Минимальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда Итого по разделу I II. Субвенции из федерального бюджета, из них: Средства, поступающие из федерального бюджета на финансирование базовой части трудовой пенсии Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Средства материнского (семейного) капитала, передаваемые из федерального бюджета в бюджет Фонда* Средства федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Фонда** Итого по разделу II III. Прочие поступления из федерального бюджета 1. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными 2. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации Итого по разделу III Итого доходы распределительной составляющей бюджета IV. Доходы по накопительной составляющей бюджета, из них: Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, из них: Доходы, полученные от временного размещения средств пенсионных накоплений Средства пенсионных накоплений, передаваемые Фонду из негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Федерации Итого по разделу IV Всего доходов Расходы, из них: Расходы Фонда по обязательному пенсионному страхованию в том числе: на выплаты БЧП, финансируемые за счет средств федерального бюджета на выплаты СЧП, финансируемые за счет средств Фонда Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДМО) в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду органами службы занятости населения субъектов Российской Федерации Итого на пенсионное обеспечение Дополнительное пенсионное обеспечение, в том числе: Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая расходы на доставку указанной доплаты, финансируемая за счет страховых взносов, фактически поступающих по дополнительному тарифу Материальное обеспечение (ДМО) специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации Всего расходов на пенсионное обеспечение, включая расходы по дополнительному пенсионному обеспечению и дополнительному материальному обеспечению некоторых категорий граждан Российской Федерации Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан, всего из них: на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам на осуществление ежемесячной денежной выплаты "Героям", всего в том числе: ЕДВ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы ЕДВ Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы Расходы на социальную поддержку "Героев", всего в том числе: Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Финансовое и материально-техниче- ское обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Фонда из них: содержание органов Фонда Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский (семейный) капитал) Итого расходы распределительной составляющей бюджета Расходы накопительной составляющей бюджета в том числе: расходы, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, обеспечением формирования средств пенсионных накоплений и выплаты накопительной части трудовой пенсии выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды Всего расходов Превышение доходов над расходами Текущий профицит(+)/дефицит( -) распределительной составляющей бюджета Остаток средств на начало финансового года (оценка) Остаток средств на конец финансового года (оценка) Увеличение (-) / уменьшение (+) остатка средств распределительной составляющей бюджета Средства пенсионных накоплений на начало финансового года, всего (оценка) Средства пенсионных накоплений на конец финансового года, всего (оценка) Увеличение (-) суммы средств пенсионных накоплений	809 960 000,0 1 584 900,0 3 064 620,0 822 873 875,9 708 308 002,5 122 355 875,7 263 176 416,3 10 700,0 171 769311,8 1 280 281 467,5 1 872 000,0 2 170 940,0 4 042 940,0 2 107 198 283,4 210 300 000,0 8 823 329,1 87 070,8 2 343 975,9 223 434 375,8 2 330 632 659,2 1 637 521497,4 708 308 002,5 929 213 494,9 117 688 285,6 1 732 750,2 1 871 799,6 1 763 462 759,3 3 755 840,0 1 584 900,0 2 170 940,0 1 780 879 760,5 263 176 416,3 192 210 866,0 1 346 904,0 632 486,4 714 417,6 10 700,0 2 675,0 8 025,0 46 870 000,0 45 163 035,1 2 093 436 876,8 20 269 637,2 884 913,1 1 995 686,6 17 389 037,5 2 113 706 514,0 216 926 145,2 13 761 406,6 60 579 003,3 74 340 409,9 -13 761 406,6 449 551 959,7 652 716 698,3 -203 164 738,6	870 700 000,0 1 803 100,0 3 424 090,0 8 000,0 1 000,0 884 200 545,9 827 367 740,0 141 285 772,7 272 745 622,3 69 768,8 155 536 490,2 1 411 666 555,2 2 029 686,6 2 206 293,6 4 235 980,2 2 300 103 0813 239 150 000,0 10 482 497,9 87 261,6 2 343 994,2 253 943 753,7 2 554 046 835,0 1 798 506 282,7 827 367 740,0 971 138 542,7 136 258 304,3 2 092 628,5 2 029 486,2 1 943 535 128,2 4 009 393,6 1 803 100,0 2 206 293,6 1 961 205 683,0 272 745 622,3 201 218 066,0 1 908 910,0 1 130 750,0 778 160,0 69 768,8 48 452,4 21 316,4 49 811 600,6 48 104 635,7 2 286 332 674,7 20 906 255,0 925 404,7 1997 671,1 17 983 179,2 2 307 238 929,7 246 807 905,3 13 770 406,6 71 335 428,2 85 105 834,8 -13 770 406,6 472 164 317,1 705 201 815,8 -233 037 498,7	60 740 000,0 218 200,0 359 470,0 8 000,0 1 000,0 61 326 670,0 119 059 737,5 18 929 897,0 9 569 206,0 59 068,8 -16 232 821,6 131 385 087,7 157 686,6 35 353,6 193 040,2 192 904 797,9 28 850 000,0 1 659 168,8 190,8 18,3 30 509 377,9 223 414175,8 160 984 785,3 119 059 737,5 41 925 047,8 18 570 018,7 359 878,3 157 686,6 180 072 368,9 253 553,6 218 200,0 35 353,6 180 325 922,5 9 569 206,0 9 007 200,0 562 006,0 498 263,6 63 742,4 59 068,8 45 777,4 13 291,4 2 941 600,6 2 941 600,6 192 895 797,9 636 617,8 40 491,6 1 984,5 594 141,7 193 532 415,7 29 881 760,1 9 000,0 10 756 424,9 10 765 424,9 -9 000,0 22 612 357,4 52 485 117,5 -29 872 760,1	922 620 000,0 1 776 200,0 3 538 000,0 936 473 992,9 876 619 668,5 151 543 774,6 281 193 486,3 11 910,0 133 713 689,6 1 456 377 538,2 2 100 000,0 2 570 800,0 4 670 800,0 2 397 522 331,1 253 020 000,0 13 526 995,5 150 813,6 3 433 354,3 272 011 163,4 2 669 533 4943 1 949 667 703,1 876 619 668,5 1 073 048 034,6 146 417 947,6 2 135 400,0 2 099 799,6 2 105 024 863,9 4 347 000,0 1 776 200,0 2 570 800,0 2 121 666 873,1 281 193 486,3 205 372 472,2 1 439 551,2 675 057,6 764 493,6 11 910,0 2 977,5 8 932,5 49 110 000,0 47 980 628,0 2 454 709 469,4 26 732 5073 981 327,8 2 966 902,5 22 784 277,0 2 481 441 976,7 188 091 517,8 -57 187 138,3 74 340 409,9 17 153 271,6 57 187 138,3 652 716 698,3 897 995 354,4 -245 278 656,1	1 013 190 000,0 2 062 200,0 4 050 880,0 8 000,0 1 000,0 1 027 851 872,9 1 010 523 697,7 171 725 323,6 294 524 705,1 73 929,2 117 145 359,9 1 607 288 024,7 2 294 375,9 2 587 920,0 4 882 295,9 2 640 022 193,5 295 320 000,0 15514 251,2 150 852,9 3 486 919,4 316 352 0233 2 956 374 217,0 2 152 221 903,2 1 010 523 697,7 1 141 698 205,5 166 227 848,5 2 507 048,1 2 294 175,5 2 327 954 988,9 4 650 120,0 2 062 200,0 2 587 920,0 2 344 900 118,1 294 524 705,1 218 149 372,2 1 993 870,0 1 173 420,0 820 450,0 73 929,2 50 481,2 23 448,0 54 974 379,4 53 845 007,4 2 697 200 331,8 28 498 256,1 1 031 847,7 2 967 013,0 24 499 395,4 2 725 698 587,9 230 675 629,1 -57 178 138,3 85 105 834,8 27 927 696,5 57 178 138,3 705 201 815,8 993 055 583,2 -287 853 767,4	90 570 000,0 286 000,0 512 880,0 8 000,0 1 000,0 91 377 880,0 133 904 029,2 20 181 549,0 13 331218,8 62 019,2 -16 568 329,7 150 910 486,5 194 375,9 17 120,0 211 495,9 242 499 862,4 42 300 000,0 1 987 255,7 39,3 53 565,1 44 340 860,1 286 840 7223 202 554 200,1 133 904 029,2 68 650 170,9 19 809 900,9 371 648,1 194 375,9 222 930 125,0 303 120,0 286 000,0 17 120,0 223 233 245,0 13 331 218,8 12 776 900,0 554 318,8 498 362,4 55 956,4 62 019,2 47 503,7 14 515,5 5 864 379,4 5 864 379,4 242 490 862,4 1 765 748,8 50 519,9 110,5 1 715 118,4 244 256 611,2 42 584 1113 9 000,0 10 765 424,9 10 774 424,9 -9 000,0 52 485 117,5 95 060 228,8 -42 575 1113	1 035 900 000,0 1 970 600,0 4 043 670,0 1 050 941 199,5 1 035 656 176,0 168 341 330,0 302 948 598,9 12 680,0 55 000 000,0 227 375 357,1 1 801 399 652,0 2 468 900,0 2 779 100,0 5 248 000,0 2 857 588 851,5 299 330 000,0 15 685 723,9 235 033,3 5 044 592,2 322 175 349,4 3 179 764 200,9 2 268 273 607,0 1 035 656 176,0 1 232 617 431,0 163 041 190,8 2 552 210,0 2 468 699,6 2 440 797 223,2 4 749 700,0 1 970 600,0 2 779 100,0 2 456 612 433,2 302 948 598,9 222 145 302,5 1 530 887,2 718 614,7 812 272,5 12 680,0 3 170,0 9 510,0 49 110 000,0 48 303 248,9 55 000 000,0 2 866 737 825,7 36 725 265,4 1 072 861,9 4 062 981,8 31 589 421,7 2 903 463 091,1 276 301 109,8 -9 148 974,2 17 153 271,6 8 004 297,4 9 148 974,2 897 995 354,4 1 183 445 438,4 -285 450 084,0	1 154 200 000,0 2 323 800,0 4 714 850,0 8 000,0 1 000,0 1 170 274 579,5 1 219 237 192,1 203 890 379,3 315 626 221,7 81 872,6 55 825 000,0 201 268 187,0 2 007 994 362,7 2 727 473,1 2 783 700,0 5 511 173,1 3 183 780 115,3 356 370 000,0 18 421 088,6 240 351,1 5 385 828,3 382 297 268,0 3 566 077 3833 2 534 789 915,8 1 219 237 192,1 1 315 552 723,7 198 120 810,3 3 021639,8 2 727 272,7 2 743 121 154,4 5 107 500,0 2 323 800,0 2 783 700,0 2 759 294 164,4 315 626 221,7 234 294 402,5 2 059 410,0 1 203 630,0 855 780,0 81 872,6 55 421,3 26 451,3 59 038 717,2 58 231 966,1 55 825 000,0 3 192 920 089,5 39 998 342,0 1131 352,5 4 063 153,2 34 803 836,3 3 232 918 431,5 333 158 951,8 -9 139 974,2 27 927 696,5 18 787 7224 9 139 974,2 993 055 583,2 1 335 354 509,2 -342 298 926,0	118 300 000,0 353 200.0 671 180,0 8 000,0 1 000,0 119 333 380,0 183 581 016,1 35 549 049,3 12 677 622,8 69 192,6 825 000,0 -26 107 170,1 206 594 710,7 258 573,1 4 600,0 263 173,1 326 191 263,8 57 040 000,0 2 735 364,7 5 317,8 341 236,1 60 121 918,6 386 313 182,4 266 516 308,8 183 581 016,1 82 935 292,7 35 079 619,5 469 429,8 258 573,1 302 323 931,2 357 800,0 353 200,0 4 600,0 302 681 731,2 12 677 622,8 12 149 100,0 528 522,8 485 015,3 43 507,5 69 192,6 52 251,3 16 941,3 9 928 717,2 9 928 717,2 825 000,0 326 182 263,8 3 273 076,6 58 490,6 171,4 3 214 414,6 329 455 340,4 56 857 842,0 9 000,0 10 774 424,9 10 783 424,9 -9 000,0 95 060 228,8 151 909 070,8 -56 848 842,0

______________________________

* По оценке количество родившихся вторых и последующих детей в 2007 году может составить 586,1 тыс.человек. В связи с этим общая потребность в средствах федерального бюджета составляет 150,26 млрд. рублей

** Указанное уменьшение объемов ассигнований на покрытие дефицита бюджета Фонда на 2009 и 2010 годы в рамках указанного законопроекта не производится