Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 22 декабря 2010 г. N 670 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации" (утратил силу)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации
- Приложение. Текстовая часть государственной программы
Приложение. Текстовая часть государственной программы
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Российской Федерации
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Федеральная целевая программа 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 1a
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе субъектов Российской Федерации
|
N п/п |
Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения
| ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения
| ||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1
|
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1
|
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1.
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2.
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
_____________________________
*(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2)Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.), увеличение обязательств Российской Федерации на (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1.
|
|||
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1.
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2.
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
________________________________________________________ |
|||||
|
Показатель объема услуги: |
________________________________________________________ |
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 12 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ФЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"** |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
_____________________________
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Российской Федерации) о выделении средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы
** Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий федеральных целевых программ.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица** |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* Здесь и далее в таблице - федеральный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
** Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 8
Сведения о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ
|
N п/п |
Наименование показателя |
пункт Федерального плана статистических работ |
субъект официального статистического учета |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
... |
|
|
|
Таблица 8а
Сведения о показателе государственной программы, подлежащие включению в Федеральный план статистических работ
|
Субъект официального статистического учета, ответственный за сбор и представление информации |
|
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ф.и.о., должность, телефон, адрес электронной почты) |
|
|
1 |
Наименование показателя |
|
|
2 |
Единица измерения |
|
|
3 |
Определение показателя *(1) |
|
|
4 |
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к показателю*(2) |
|
|
5 |
Наблюдаемые характеристики показателя |
|
|
6 |
Временные характеристики показателя*(3) |
|
|
7 |
Характеристика разреза наблюдения |
|
|
8 |
Дополнительные характеристики, необходимые для описания показателя |
|
|
|
Наименования и определения базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Орган исполнительной власти (организация) - источник информации |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности*(4) |
Объект и единица наблюдения*(5) |
Охват единиц совокупности*(6) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
*(1) Характеристика содержания показателя.
*(2) При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту показателя.
*(3) Указываются периодичность и вид временной характеристики.
*(4) 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).
*(5) Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
*(6) 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
Таблица 9
План реализации государственной программы
|
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (федеральный бюджет) |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
X |
|
|
... |
|
|
|
|
X |
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
X |
|
|
... |
|
|
|
|
X |
|
|
... |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Таблица 10
Расчеты по бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из федерального бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан по государственной программе
|
N п/п |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) |
Показатели |
Годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства
| |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО* (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции
| |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств федерального бюджета государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
_____________________________
* ПНО - публичное нормативное обязательство
Таблица 10а
Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
|
N п/п |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты нормативного правового акта |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1. Федеральные целевые программы |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в ФЦП |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Аналитическое распределение средств
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти - ответственного исполнителя государственных программ)
не включенных в состав государственных программ,
по государственным программам Российской Федерации (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственных программ |
Наименование подпрограмм государственной программы, |
Годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственные программы |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Государственная программа 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа (всего) |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
С учетом доп. ресурсов |
Без учета доп. ресурсов |
С учетом доп. ресурсов |
Без учета доп. ресурсов |
С учетом доп. ресурсов |
Без учета доп. ресурсов |
С учетом доп. ресурсов |
Без учета доп. ресурсов |
С учетом доп. ресурсов |
Без учета доп. ресурсов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа
| ||||||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1
| ||||||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Таблица 14
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус* |
Объем дополнительных ресурсов |
С учетом дополнительных ресурсов |
||
|
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1
|
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
_____________________________
* Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов
** Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов
Таблица 15
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа
|
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы
|
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа / подпрограмма федеральной целевой программы
|
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
_____________________________
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 16
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма государственной программы 1 |
||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 17
Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ФЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"** |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
_____________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года
** Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий федеральных целевых программ
Таблица 18
Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов* |
Фактические расходы** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
ФЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
_____________________________
* В соответствии с государственной программой
** Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 19
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
||||
|
Показатель объема услуги: |
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 20
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа / подпрограмма федеральной целевой программы
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|