Приложение 9. Оценка ожидаемых затрат в текущем периоде и прогноз затрат на очередной период регулирования на перевозку пассажиров в дальнем следовании в моторвагонной тяге

N п/п

Наименование показателя

фактические расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании моторвагонной тягой за отчетный период

ожидаемые в текущем периоде расходы на перевозку пассажиров в дальнем следовании моторвагонной тягой

доля расходов, зависящих от объёмов работ

доля расходов на перевозку пассажиров во внутригосударственном сообщении в МВПС

коэффициент изменения удельного веса перевозок в МВПС

Индексы расчета расходов на текущий период

Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году)

Индексы расчета расходов на очередной период регулирования

Прогноз расходов на очередной период регулирования

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

Изменение объемов работ (услуг)

Индексы изменения цен

Ресурсосбережение

Другие факторы изменения расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Моторвагонная составляющая

1.1.

Расходы всего

1.1.1.

Специфические (прямые производственные расходы)

1.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

1.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

1.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

в том числе:

ремонт подрядным способом

1.1.1.4.

Амортизация

1.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги моторвагонной тяги

налоги на имущество

аренда

лизинг

1.1.2.

Общепроизводственные расходы

1.1.3.

Общехозяйственные расходы

1.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

2. Вокзальная составляющая

2.1.

Расходы по перевозкам, тыс. руб.:

2.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы)

2.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

2.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

2.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

2.1.1.4.

Амортизация

2.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги инфраструктуры в части вокзальной составляющей

налог на имущество

аренда

лизинг

2.1.2.

Общепроизводственные расходы

2.1.3.

Общехозяйственные расходы

2.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

3. Инфраструктурная составляющая

3.1.

Расходы по перевозкам, тыс. руб.:

3.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

3.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

3.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

3.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

3.1.1.4.

Амортизация

3.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги инфраструктуры в части инфраструктурной составляющей

налог на имущество

аренда

лизинг

3.1.2.

Общепроизводственные расходы

3.1.3.

Общехозяйственные расходы

3.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности

4. Итого

4.1.

Расходы всего

4.1.1.

Специфические (прямые производственные) расходы

4.1.1.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

выплаты соц. характера

прочее

4.1.1.2.

Отчисления на социальные нужды

4.1.1.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Электроэнергия

в том числе:

на тягу поездов

на прочие нужды

Прочие материальные затраты

4.1.1.4.

Амортизация

4.1.1.5.

Прочие расходы

из них:

услуги инфраструктуры

услуги моторвагонной тяги

налог на имущество

аренда

лизинг

4.1.2.

Общепроизводственные расход

4.1.3.

Общехозяйственные расходы

4.1.4.

Прочие расходы

из них:

проценты по кредитам и займам

расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций

налоги и иные платежи и сборы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности