Приложение N 2. График реализации Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг.

Информация об изменениях:

Приказом Казначейства России от 21 сентября 2012 г. N 379 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 20 июля 2011 г. N 302

График
реализации Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

С изменениями и дополнениями от:

21 сентября 2012 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
					Код	тыс. руб.
						2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации
1.1	Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Федерального казначейства	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	Ежегодно до 1 апреля текущего финансового года	Оптимизация расходных обязательств, исполняемых Федеральным казначейством	-	-	-	-
1.2	Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	При необходимости	Уточнение объема расходных обязательств, необходимых для достижения стратегических целей Федерального казначейства	-	-	-	-
1.3	Подготовка предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	При необходимости	Направление предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств	-	-	-	-
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
2.1	Участие в разработке проектов государственных программ Российской Федерации	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль); Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков): Финансовое управление (Н.В. Голикова); Административное управление (А.М. Гурович); Управление информационных систем (С.Г. Павлов)	2011-2012 годы	Разработка и представление ответственным исполнителям государственных программ предложений по подготовке проектов подпрограмм, соисполнителем по которым является Федеральное казначейство	-	-	-	-
2.2	Разработка порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	2013 год	Утверждение порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство	-	-	-	-
2.3	Разработка предложений по мониторингу достижения запланированных непосредственных и конечных результатов	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	2013 год	Ежегодный мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов	-	-	-	-
2.4	Подготовка Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	Ежегодно, начиная с 2013 года	Представление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате	-	-	-	-
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
3.1	Разработка проектов нормативных правовых актов для обеспечения реформирования системы бюджетных платежей	Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков)	По отдельному графику	Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих реформирование системы бюджетных платежей до 2017 года включительно	-	-	-	-
3.2	Разработка механизма предоставления с 01.01.2013 Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев; Управление финансово - бюджетных операций (О.И. Дроздов)	2012 год	Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	-	-	-	-
3.3	Участие в создании и развитии интегрированной среды управления государственными финансами с использованием автоматизированной системы управления государственными финансами	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов; Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко); Управление информационных систем (С.Г. Павлов); Управление развития бюджетных платежей (О.Н. Рудь); Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)	2013 год	Создание комплекса централизованных взаимосвязанных функциональных подсистем и сервисов для федеральных органов власти (для ведения централизованного бухгалтерского учета, управления кадрами, имуществом и закупками), а также информационных сервисов, предоставляемых для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений	-	-	-	-
3.4	Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа в рамках формирования комплексной федеральной контрактной системы	Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков)	По отдельному графику	Издание нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа	-	-	-	-
3.5	Переход на новый механизм предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина; Управление совершенствования функциональной деятельности (А.Б. Сабанцев)	2011 год	Повышение ликвидности единого счета федерального бюджета, в связи с переходом на новый механизм предоставления целевых средств, исключающий образование остатков на счетах по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-
3.6	Проведение мероприятий по разработке и внедрению нормативно-правового акта о хранении документов в электронном виде	Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов; Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)	2011 год	Приказ Федерального казначейства о хранении документов в электронном виде	-	-	-	-
3.7	Внедрение централизованной консолидированной Главной книги	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников; Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко); Управление информационных систем (С.Г. Павлов); Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)	2012 год	Обеспечение необходимой информацией без формирования отчетности	-	-	-	-
3.8	Обеспечение кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина; Управление совершенствования функциональной деятельности (А.Б. Сабанцев)	2011 год	Издание нормативных правовых актов	-	-	-	-
3.9	Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников; Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко)	2011 год	Снижение сложности и трудоемкости казначейских технологий для Федерального казначейства и его клиентов	-	-	-	-
3.10	Реализация проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"	Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников; Управление информационных систем (С.Г. Павлов)	2011 год	Внедрение Автоматизированной системы Федерального казначейства во всех территориальных органах и в центральном аппарате Федерального казначейства. Установка системы управления эксплуатацией в Управлениях	-	-	-	-
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
4.1	Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управлений и подведомственных им Отделений в условиях реорганизации территориальных органов Федерального казначейства путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к Управлениям	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова); Административное управление (А.М. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	2011-2012 годы	Сокращение недвижимого и движимого имущества, числящегося на балансе Управлений, а также сокращение расходов на содержание имущества*	-	-	-	-
4.2	Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности Федерального казначейства	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова); Административное управление (А.М. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	2011-2013 годы	Подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества	-	-	-	-
4.3	Списание движимого имущества в случае признания его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова); Административное управление (А.М. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	Ежегодно в течение года	Повышение эффективности управления государственным имуществом	-	-	-	-
4.4	Создание Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2011 год	Передача функций по эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий и помещений, а также материально-техническому обеспечению деятельности органов Федерального казначейства, расположенных на территории г. Москвы и Московской области. Сокращение численности сотрудников административных отделов и общего количества государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства	-	-	1500,0	1500,0
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих
6.1	Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2013 год	Штатная численность органов Федерального казначейства должна составить в 2011 году 53959 чел., в 2012 году - 51050 чел., в 2013 году - 45276 чел.	-	353673.6	353673.6	707347.2
6.2	Осуществление мероприятий по оптимизации структуры управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2013 год	Количество юридических лиц - 86 ед. Количество участников бюджетного процесса - 86 ед.	-	-	-	-
6.3	Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2012 год	Повышение эффективности системы мотивации федеральных гражданских служащих	-	-	-	-
7. Оптимизация государственных закупок
7.1	Централизация закупок на уровне управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации	Заместители руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов, С.Б. Гуральников; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль); Управление информационных систем (С.Г. Павлов); Административное управление (А.М. Гурович)	2013 год	Повышение качества поставляемых товаров, работ и услуг, а также снижение издержек по их заказу	-	-	-	-
7.2	Создание и внедрение автоматизированной системы размещения государственного заказа Федерального казначейства	Заместители руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников, А.Ю. Демидов; Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко); Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль); Управление информационных систем (С.Г. Павлов); Административное управление (A.M. Гурович)	2013 год	Повышение уровня прозрачности всех технологий размещения и исполнения заказов, а также стандартизация всех процедур планирования, подготовки и размещения заказов, исполнения государственных контрактов и договоров	-	-	-	-
8. Повышение энергетической эффективности
8.1	Завершение установки приборов учета в Управлениях и Отделениях	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	по отдельному графику	Контроль за потреблением энергоресурсов	-	-	-	-
8.2	Проведение энергетических обследований зданий Управлений и Отделений	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	по отдельному графику	Выявление направлений сокращения потребления энергоресурсов	-	-	-	-
8.3	Составление энергетических паспортов зданий	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	по отдельному графику	Повышение энергетической эффективности	-	-	-	-
8.4	Закупка наиболее энергоэффективных товаров	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	Ежегодно	Повышение энергетической эффективности	-	-	-	-
8.5	Выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Административное управление (A.M. Гурович); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	по отдельному графику	Снижение уровня потребления энергоресурсов	-	486.0	486.0	486.0
9. Повышение качества финансового менеджмента
9.1	Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 "Федеральное казначейства"	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2012 год	Получение объективной управленческой информации о расходах в разрезе основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство	-	-	-	-
9.2	Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Федерального казначейства	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2011 год	Сокращение расходов на обеспечение деятельности Федерального казначейства**	-	-	-	-
9.3	Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от 12.05.2009 N 107 "О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации"	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2012 год	Повышение качества финансового менеджмента	-	-	-	-
9.4	Разработка, утверждение и внедрение системы индикаторов эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности Федерального казначейства в соответствии со стратегическими целями	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль); Финансовое управление (Н.В. Голикова)	2013 год	Создание инструментов оценки эффективности бюджетных расходов	-	-	-	-
10. Совершенствование процедур внутреннего контроля (аудита)
10.1	Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	2011 год	Издание и исполнение приказа Федерального казначейства "Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе"	-	-	-	-
10.2	Повышение прозрачности контрольных и аудиторских проверок	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	2011 год	Отражение планируемых контрольных и аудиторских проверок в сети Интернет	-	-	-	-
10.3	Стандартизация контрольных и аудиторских процедур	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль); Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	4 квартал 2012 года	Внедрение стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства	-	-	-	-
10.4	Создание системы контроля эффективности и результативности деятельности	Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов; Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)	4 квартал 2012 года	Повышение результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений, органов Федерального казначейства	-	-	-	-

______________________________

* Оценка планируемой экономии будет рассчитана после принятия решений о передаче высвобождаемого имущества.

** Оценка планируемой экономии будет определена после внедрения норм положенности.