Приложение N 18. Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

Приложение N 18
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита
Федерального казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной
и аудиторской деятельности

Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                   Руководитель ТОФК, директор ФКУ "ЦОКР"

                                                                        (иное уполномоченное лицо)

                                                                   ____________________/инициалы, фамилия/

                                                                        подпись

                                                                                         ____._____.______

                                                                                               дата

Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на _____ год
_________________________________________________________________________
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

NN п/п	Наименование объекта проверки	Предмет проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник контрольно-

аудиторского подразделения

(иное уполномоченное лицо)                     ________________    _______________________

                                                   подпись           инициалы, фамилия

                                                                                     ____._____.______

                                                                                          дата

Указания
по заполнению формы "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на очередной календарный год.

3. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

4. В графе 3 формы указывается предмет проверки путем указания ссылки на разделы типовой программы проверки деятельности территориального органа Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства, наименования направлений деятельности ФКУ "ЦОКР", в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное и (или) аудиторское мероприятие.

5. В графе 4 формы указывается проверяемый период.

6. В графе 5 формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Стандартов.

7. В графе 6 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Стандартов.

8. В графе 7 формы указывается срок (квартал) проведения проверки.

9. В графе 8 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения ТОФК, ФКУ "ЦОКР" (лица, замещающего его на период отсутствия).