Приложение А. Типовой объем проверок при проведении приемочной инспекции и входного контроля насосного оборудования 1

Информация об изменениях:

Приложение А изменено с 28 апреля 2017 г. - Изменение N 3

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Типовой объем проверок при проведении приемочной инспекции и входного контроля насосного оборудования 1-3 класса безопасности

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2014 г., 1 марта 2017 г.

Таблица А.1

Наименование проверки

1 Проверка комплектности сопроводительной документации

Контролируется наличие следующих документов, входящих в комплект поставки: 1. ТУ или ТЗ на насос. 2. Чертеж общего вида насоса. 3. Сборочный чертеж насоса. 4. Спецификация сборочного чертежа на насос. 5. Чертежи деталей и сборочных единиц, входящих в состав насоса (указать обозначение чертежей). 6. Таблица контроля качества основного металла - ТБ-1. 7. Таблица контроля качества сварочных материалов, сварных соединений и наплавок - ТБ-2. 8. Упаковочный лист. 9. Паспорт насоса. 10. Руководство по эксплуатации на насос. 11. Паспорт и руководство по эксплуатации комплектующих изделий (при наличии, указать наименование, обозначение и класс безопасности комплектующего изделия). 12. Документы регистрации несоответствий и принятых решений (при наличии). 13. План качества на насос. 14. План качества на комплектующие (при наличии, указать наименование, обозначение и класс безопасности комплектующего изделия). 15. Расчет (выписка из расчета) на прочность и сейсмостойкость насоса. 16. Ведомость ЭД. 17. Ведомость ЗИП. 18. ТУ на ремонт. 19. Ведомость документов для ремонта. 20. Решение о применении, оформленное согласно РД-03-36, утвержденное Концерном и одобренное Ростехнадзором (для насосов, изготавливаемых зарубежными предприятиями-изготовителями). 21. Решение о применении ИКИ, оформленное согласно РД-03-36, утвержденное Концерном и одобренное Ростехнадзором (при наличии ИКИ, для насосов, изготавливаемых предприятиями - изготовителями РФ). 22. Сертификаты соответствия, выданные Органом, аккредитованным ГК "Росатом", на оборудование и комплектующие (в случае, если изделия подлежат обязательной сертификации и включены в "Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 (действующего с соответствующими изменениями)) [3]. 23. Дополнительные документы, согласно ТУ/ТЗ и договора на изготовление/поставку (указать наименование).

2 Проверка правильности оформления и содержания сопроводительной документации

2.1 План качества

Контролируется: 1. Наличие подписей лиц, участвующих в проведении контроля, и дат его проведения в каждой контрольной точке. 2. Соответствие дат освидетельствования контрольных точек представителями предприятия-изготовителя датам, указанным в документации, оформленной предприятием по результатам проведения операций, а также в паспорте насоса. 3. Наличие на "Листе идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия" в таблице идентификации подписей с расшифровкой должности и ФИО всех лиц, участвующих в оценке соответствия. 4. Наличие на титульном листе плана качества и "Листе разработки и согласования Плана качества" удостоверяющих подписей представителей УО. 5. Соответствие общего количества и номенклатуры изделий, указанных на "Листе учета заводских номеров и паспортов изделий" с данными поручения Концерна (его филиала) и спецификации договора на изготовление/поставку.

2.2 Паспорт насоса

Контролируется: 1. Соответствие формы паспорта Приложению 2 "Временной инструкции по оформлению паспорта насоса атомной энергетической установки". 2. Наличие заполненных разделов паспорта и правильность их содержания в части соответствия: 2.1 Указанного номера лицензии на изготовление и даты ее выдачи, наименования межрегионального территориального управления Ростехнадзора, выдавшего лицензию. 2.2 Указанных: - наименования и адреса предприятия-изготовителя; - наименования и адреса поставщика; - наименования и адреса заказчика (эксплуатирующая организация); - чертежа насоса; - специального кодирования (при наличии); - заводского номера; - даты изготовления; - класса безопасности; - группы (элемента насоса); - категории сейсмостойкости; - марки насоса. 2.3 Указанных характеристик насоса (данные должны совпадать с данными в ТУ/ТЗ и СБ): - давление насоса; - максимальный и номинальный напор насоса; - давление на входе; - расчетная температура; - рабочая среда; - номинальная подача; - давление и температура гидравлических испытаний корпуса насоса (данные, указанные в разделе также должны соответствовать протоколу ГИ и разделу V НП-089-15); - срока службы; - срока службы до среднего и капитального ремонтов (периодичность ремонта). 2.4 Соответствие указанных сведений об элементах насоса: - таблица заполнена; - наименование деталей и сборочных единиц соответствует РКД; - номера сертификатов соответствуют представленным; - примененные полуфабрикаты соответствуют "Сводному перечню документов по стандартизации в области использования атомной энергии"; - в сертификатах присутствует запись о проведенных испытаниях на МКК (для сталей аустенитного класса). Если в сертификате отсутствуют данные по МКК - должен быть представлен протокол заводских испытаний. - в случае отсутствия в сертификате данных, требуемых подтверждения согласно ТБ-1 по сертификатным данным - контролируется наличие протоколов соответствующих испытаний. Примечание - В случае применения полуфабрикатов, закупленных у неофициального дилера, дополнительно контролируется наличие Программы подтверждения сертификатных данных, согласованной с ГМО (Программа должна включать перечень испытаний для данных полуфабрикатов), Акта отбора проб с участием Представителя УО по данным полуфабрикатам и Протоколов испытаний, согласно вышеуказанной Программе. - соответствие указанных данных о сварных соединениях: - таблица заполнена; - наименование соединяемых элементов соответствует РКД; - категория сварного соединения или наплавки соответствует РКД и п. 2.1 ПНАЭ Г-7-010; - клеймо (обозначение) сварщика соответствует данным, указанным в удостоверениях сварщиков и в приказах по назначению клейм; - примененные сварочные материалы соответствуют табл. 1-9 ПНАЭ Г-7-009; - сведения о крепежных деталях, либо указана ссылка на документ о качестве на данные детали, который включен в комплект сопроводительной документации; - объем неразрушающего контроля соответствует требованиям ТБ-2 и ПНАЭ Г-7-010 табл. 2-6 (для зарубежных предприятий - изготовителей насосов дополнительно контролируется наличие заключения головной материаловедческой организации о соответствии примененных методик неразрушающего контроля и требований по аттестации контролеров требованиям ПНАЭ Г-7-010 и унифицированным методикам неразрушающего контроля); - в случае применения полуфабрикатов из сталей и/или сварочных материалов зарубежного производства - для российских предприятий - изготовителей насосов дополнительно контролируется наличие на них Решения о применении, оформленного согласно РД-03-36, утвержденного Концерном и одобренного Ростехнадзором, для зарубежных предприятий - изготовителей насосов контролируется наличие заключения головной материаловедческой организации о соответствии характеристик примененных марок сталей и/или сварочных материалов маркам сталей и/или сварочным материалам, указанным в "Сводном перечне документов по стандартизации в области использования атомной энергии", ПНАЭ Г-7-009, ТУ/ТЗ и таблицах контроля; - соответствие указанных данных о термической обработке деталей, сборочных единиц и изделий (данные по термической обработке соответствуют данным, приведенным в печных картах и диаграммах по термической обработке или документах о качестве (для покупных комплектующих)). - арматура и КИП (раздел должен быть заполнен в соответствии с поставляемой арматурой паспортами/сертификатами, при этом дополнительно для КИП контролируется наличие полученных по ним в РФ свидетельств об утверждении типа средств измерений (согласно Федеральному закону N 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. [4])); - указаны сведения о драгоценных материалах и цветных металлах и их сплавах (в дальнейшем - цветных металлов) в соответствии с ГОСТ 2.608 "Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах" для драгоценных материалов и ГОСТ 1639 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации" - для цветных металлов; - указаны суммарная (расчетная) масса цветных металлов, а также сведения о местах расположения составных частей изделия, которые содержат цветные металлы. Наименование цветных металлов и последовательность их записи - по ГОСТ 1639.

2.3 Документы регистрации несоответствий и принятых решений

Контролируется: 1. Для Отчетов о несоответствии (несоответствия класса и типа Б-1, Б-2, Б-3): - форма Отчета соответствует РД ЭО 1.1.2.01.0930; - заполнены все графы Отчета о несоответствии; - тип несоответствия определен верно, согласно классификации несоответствий (РД ЭО 1.1.2.01.0930); - отчет о несоответствии согласован в установленном порядке, согласно РД ЭО 1.1.2.01.0930. 2. Для Решений (несоответствия класса и типа А и Б-4): - Решение согласовано в установленном порядке, согласно РД ЭО 1.1.2.01.0930; - Решение (за исключением отступлений, связанных с изготовлением продукции без оценки соответствия) одобрено Ростехнадзором или к нему приложено письмо Ростехнадзора об отсутствии в данном случае нарушений федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (для несоответствий класса А); - выполнены все мероприятия по Решению.

3 Визуальный и измерительный контроль продукции

3.1 Наружный осмотр оборудования в доступных местах

Контролируется: 1. Соответствие внешнего вида изделия требованиям ТУ/ТЗ, СБ. 2. Соответствие габаритных размеров требованиям ТУ/ТЗ, СБ. 3. Соответствие присоединительных размеров патрубков требованиям ТУ/ТЗ, СБ. 4. Соответствие разделки кромок патрубков под сварку (при наличии) требованиям СБ. 5. Отсутствие на изделии дефектов: вмятин на корпусе, замятии торцов штуцеров, повреждений основного металла в виде прижогов, глубоких рисок, вырывов металла и прочих повреждений, линейные размеры которых (глубина/ширина/длина) превышают установленные в ГОСТе/ТУ на металл (ГОСТ, ТУ на металл определяются из ТБ1 и паспорта) и ПНАЭ Г-7-025 (раздел 4.4, при наличии корпусных деталей, изготавливаемых методом литья).

3.2 Наружный осмотр сварных соединений (при наличии сварки)

Контролируется: 1. Отсутствие в сварных соединениях дефектов по ПНАЭ Г-7-010 (раздел 11.2), видимых при визуальном осмотре: поверхностные трещины всех видов и направлений; отслоения; наплывы; брызги металла; прожоги, свищи, усадочные раковины; подрезы; непровары; скопления и неодиночные включения. 2. Соответствие смещения кромок в стыковых соединениях, высоты (глубины) углубления между валиками, чешуйчатости их поверхности, вогнутости корня шва, одиночных поверхностных включений сварных соединений требованиям ПНАЭ Г-7-010 (раздел 11.2). 3. Соответствие формы и размеров выполненных швов (ширина и высота усиления, величина катета, вогнутость) требованиям ПНАЭ Г-7-009 и РКД. 4. Наличие и соответствие маркировки (клейм) на сварных соединениях (наплавленных деталях) требованиям раздела 10 ПНАЭ Г-7-009. 5. В случае наличия немаркированных сварных соединений (наплавок) контролируется описание данного случая в РКД и наличие в составе сопроводительной документации эскизов (схем) изделия с указанием расположения немаркированных сварных соединений и клейм сварщиков, выполнявших сварку (наплавку). Примечание - При этом следует учитывать, что (в соответствии с пунктом 10.4 ПНАЭ Г-7-009), если все сварные соединения изделия выполнены одним сварщиком, то клеймение (маркировку) каждого сварного соединения допускается не проводить. В этом случае клеймо сварщика ставится около фирменной таблички или на другом открытом участке изделия (или сварного узла) и место клеймения заключают в хорошо видимую рамку, наносимую несмываемой краской (последнее не распространяется на поверхности изделия, омываемые теплоносителем). 6. Выполнение требований НП-089-15 (п.п. 64 и 65) о том, что расстояние между центром стыкового шва оборудования или трубопровода и центром ближайшего к нему отверстия должно быть не менее 0,9 диаметра отверстия при одновременном соблюдении следующего требования: расстояние между центром углового сварного шва приварки штуцера или других цилиндрических полых деталей и центром ближайшего стыкового сварного шва оборудования должно быть одновременно не меньше трехкратной расчетной высоты углового шва h и трехкратной номинальной толщины стенки привариваемой детали. 7. Выполнение требований НП-089-15 (п. 66) о том, что расстояние между центрами ближайших угловых швов приварки патрубков (штуцеров) к оборудованию должно быть не менее трех расчетных высот углового шва или трех номинальных толщин стенок привариваемых деталей; Примечание - При различных значениях указанных высот или толщин следует принимать их большее значение. Требования настоящего пункта не распространяются на вварку труб в трубные доски (решетки) и коллекторы.

4 Проверка соответствия комплектности и количества оборудования и ЗИП

Контролируется: 1. Соответствие комплектности изделия упаковочному листу, ТУ/ТЗ. 2. Соответствие количества отгружаемых изделий спецификации договора на изготовление/поставку и Плану качества. 3. Соответствие комплектности ЗИП ведомости ЗИП, ТУ/ТЗ.

5 Проверка соответствия консервации, окраски, упаковки и маркировки продукции. Проверка соответствия тары

Контролируется: 1. Соответствие маркировки изделия (объем записей) требованиям РЭ, паспорта, ТУ/ТЗ и НП-089-15 (п. 101). 2. Соответствие зав. N изделия, года выпуска, наименования или товарного знака предприятия-изготовителя записям в паспорте. 3. Патрубки изделия заглушены в соответствии с требованиями ТУ/ТЗ и инструкции по упаковке. 4. Соответствие окраски изделия требованиям ТУ/ТЗ и РЭ (раздел консервация). 5. Соответствие упаковки и консервации изделия требованиям РЭ, ТУ/ТЗ и ГОСТ 9.014. 6. Сроки временной противокоррозионной защиты изделий (по паспорту) не превышают указанных в ГОСТ 9.014. 7. Соответствие тары требованиям чертежа, ГОСТ 15150 и ТУ/ТЗ.