Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 декабря 2010 г. N 829-р "Об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Федерального дорожного агентства в рамках реализации Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" по направлениям расходования средств федерального бюджета
- Приложение 2. Лимиты бюджетных обязательств на 2011 г.и плановый период 2012 и 2013 г.
Приложение 2. Лимиты бюджетных обязательств на 2011 г.и плановый период 2012 и 2013 г.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
дорожного агентства
от 27 декабря 2010 г. N 829-р
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
Форма по ОКУД | 0501063 |
|-----------|
Дата | |
|-----------|
| |
Глава по БК | 108 |
Главный распорядитель средств Федеральное дорожное агентство | |
федерального бюджета ______________________________ |-----------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |
\-----------/
|
NN |
Наименование |
Код распорядителя средств федерального бюджета по Сводному реестру |
Код по бюджетной классификации |
Сумма на год |
||||||
|
подраздела |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Федеральное дорожное агентство |
108 |
|
|
|
|
|
259 267 453,90 |
254 774 881,40 |
295 226 275,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Национальная экономика |
108 |
04 |
|
|
|
|
259 185 809,70 |
254 763 080,50 |
295 214 474,40 |
|
I.1 |
Транспорт |
108 |
04 |
08 |
|
|
|
586 586,40 |
345 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.1 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
08 |
1000000 |
|
|
531 586,40 |
290 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.1.1 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" |
108 |
04 |
08 |
1003600 |
|
|
47 730,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
|
|
47 730,00 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
|
47 730,00 |
|
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
200 |
47 730,00 |
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
220 |
47 730,00 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
08 |
1003603 |
073 |
226 |
47 730,00 |
|
|
|
I.1.1.2 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
|
|
483 856,40 |
290 000,00 |
|
|
I.1.1.2/1 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
|
378 856,40 |
185 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
300 |
378 856,40 |
185 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
003 |
310 |
378 856,40 |
185 000,00 |
|
|
I.1.1.2/2 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
|
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
300 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
08 |
1005900 |
073 |
310 |
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.1.2 |
Другие виды транспорта |
108 |
04 |
08 |
3170000 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
108 |
04 |
08 |
3170100 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим приобретение автотехники для пополнения подвижного состава автоколонн войскового типа |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
|
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
|
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
200 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
240 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
241 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
108 |
04 |
08 |
3170101 |
006 |
242 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
108 |
04 |
09 |
|
|
|
258 516 193,30 |
254 359 580,50 |
295 159 474,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
108 |
04 |
09 |
0010000 |
|
|
231 421,60 |
205 969,10 |
198 136,10 |
|
1.2.1.1 |
Центральный аппарат |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
|
|
227 307,00 |
201 854,50 |
194 021,50 |
|
|
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
|
227 307,00 |
201 854,50 |
194 021,50 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
200 |
222 270,10 |
200 372,90 |
192 539,90 |
|
|
Оплата труда и начисление на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
210 |
162 320,70 |
158 170,60 |
149 870,50 |
|
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
211 |
120 605,70 |
117 513,20 |
111 328,30 |
|
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
212 |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
213 |
41 247,00 |
40 189,40 |
38 074,20 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
220 |
59 851,90 |
42 104,80 |
42 571,90 |
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
290 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
0010400 |
012 |
300 |
5 036,90 |
1 481,60 |
1 481,60 |
|
I.2.1.2 |
Выплаты независимым экспертам |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
012 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
012 |
200 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
012 |
220 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
0010800 |
012 |
226 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
I.2.1.3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
|
|
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
|
|
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
012 |
|
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
012 |
200 |
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
0019500 |
012 |
290 |
4 094,60 |
4 094,60 |
4 094,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.2 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
108 |
04 |
09 |
0930000 |
|
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
|
|
Специальные объекты |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
|
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
|
5 659,40 |
3 074,50 |
3 074,50 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
200 |
3 709,40 |
3 020,50 |
3 020,50 |
|
|
Оплата труда и начисление на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
210 |
2 313,60 |
2 374,00 |
2 374,00 |
|
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
211 |
1 724,00 |
1 769,00 |
1 769,00 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
213 |
589,60 |
605,00 |
605,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
220 |
1 395,80 |
646,50 |
646,50 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
0936600 |
001 |
300 |
1 950,00 |
54,00 |
54,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.3 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
09 |
1000000 |
|
|
166 423 674,40 |
136 576 659,60 |
146 212 769,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.3.1 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" |
108 |
04 |
09 |
1004600 |
|
|
25 713 090,40 |
6 157 400,00 |
6 566 800,00 |
|
I.2.3.1/1 |
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
|
|
19 296 660,00 |
630 600,00 |
|
|
I.2.3.1/1.1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
|
204 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
200 |
190 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
210 |
113 117,40 |
|
|
|
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
211 |
83 992,10 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
212 |
400,00 |
|
|
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
213 |
28 725,30 |
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
220 |
76 482,60 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
290 |
400,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
300 |
14 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
310 |
10 000,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
001 |
340 |
4 000,00 |
|
|
|
|
I.2.3.1/1.2 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
|
11 220 900,00 |
630 600,00 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
300 |
11 220 900,00 |
630 600,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
003 |
310 |
11 220 900,00 |
630 600,00 |
|
|
I.2.3.1/1.3 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
|
7 870 560,00 |
|
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
200 |
7 870 560,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
250 |
7 870 560,00 |
|
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
020 |
251 |
7 870 560,00 |
|
|
|
I.2.3.1/1.4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
|
1 200,00 |
|
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
200 |
1 200,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
1004601 |
340 |
290 |
1 200,00 |
|
|
|
I.2.3.1/2 |
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
|
|
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
I.2.3.1/2.1 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
|
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
200 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
250 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004602 |
020 |
251 |
6 416 430,40 |
5 526 800,00 |
6 566 800,00 |
|
I.2.3.2 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
|
|
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
|
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
|
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
200 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
250 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004700 |
020 |
251 |
420 000,00 |
440 000,00 |
450 000,00 |
|
I.2.3.3 |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)" |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
|
|
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
|
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
|
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
200 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
250 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1004800 |
020 |
251 |
302 340,00 |
258 610,00 |
|
|
I.2.3.4 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
|
|
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
|
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
|
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
200 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
250 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
108 |
04 |
09 |
1007200 |
020 |
251 |
1 222 944,00 |
1 551 430,00 |
|
|
I.2.3.4 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |
108 |
04 |
09 |
1008100 |
|
|
138 765 300,00 |
128 169 219,60 |
139 195 969,60 |
|
I.2.3.4/1 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
|
|
138 765 300,00 |
128 169 219,60 |
139 195 969,60 |
|
I.2.3.4/1.1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
|
789 900,00 |
789 900,00 |
789 900,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
200 |
317 000,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
220 |
317 000,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
226 |
317 000,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности |
|
|
|
|
|
|
292 000,00 |
292 000,00 |
292 000,00 |
|
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах федерального значения |
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
300 |
472 900,00 |
497 900,00 |
497 900,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
001 |
310 |
472 900,00 |
497 900,00 |
497 900,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по развитию надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
70 400,00 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения |
|
|
|
|
|
|
70 400,00 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
402 500,00 |
427 500,00 |
427500,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
45 500,00 |
46 500,00 |
65 500,00 |
|
|
Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
32 000,00 |
31 000,00 |
12 000,00 |
|
|
Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Расходы на создание интеллектуальных систем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
75 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
I.2.3.4/1.2 |
Бюджетные инвестиции |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
|
94 526 849,30 |
94 545 836,00 |
131 557 294,40 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
200 |
6 051 359,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
220 |
6 051 359,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
226 |
6 051 359,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на разработку предпроектной и проектной документации |
|
|
|
|
|
|
4 282 059,90 |
5 885 605,00 |
5 566 229,10 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
3 117 532,50 |
4 172 000,00 |
4 213 800,00 |
|
|
Разработка предпроектной и проектной документации на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
400 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Проекты на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
640 000,00 |
605 700,00 |
|
|
Разработка предпроектной и проектной документации на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
881 668,30 |
365 000,00 |
474 300,00 |
|
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
113 524,60 |
235 000,00 |
148 900,00 |
|
|
Проектно-изыскательские работы по оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности |
|
|
|
|
|
|
69 334,50 |
73 605,00 |
23 529,10 |
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
1 769 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
300 |
88 475 489,40 |
88 660 231,00 |
125 991 065,30 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
003 |
310 |
88 475 489,40 |
88 660 231,00 |
125 991 065,30 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
88 475 489,40 |
88 660 231,00 |
125 991 065,30 |
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
67 955 173,90 |
68 520 125,10 |
98 037 223,80 |
|
|
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
8 734 331,70 |
8 350 000,00 |
8 085 700,00 |
|
|
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения |
|
|
|
|
|
|
600 000,00 |
600 000,00 |
4 496 970,60 |
|
|
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) |
|
|
|
|
|
|
8 606 590,70 |
6 567 710,90 |
5 233 100,00 |
|
|
Расходы на мероприятия по развитию надзорно контрольной деятельности в области дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
330 000,00 |
541 000,00 |
502 600,00 |
|
|
Расходы на замену дорожной одежды переходного типа на капитальный |
|
|
|
|
|
|
1 188 727,60 |
1 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
Строительство и реконструкция пешеходных переходов и путепроводов на других автомобильных дорогах |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
1 060 665,50 |
2 081 395,00 |
2 135 470,90 |
|
I.2.3.4/1.3 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
|
937 500,00 |
937 500,00 |
937 500,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
200 |
837 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
220 |
837 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
226 |
837 500,00 |
837 500,00 |
837 500,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Расходы на правовое обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
69 000,00 |
69 000,00 |
69 000,00 |
|
|
Информационное обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
766 500,00 |
766 500,00 |
766 500,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
443 500,00 |
443 500,00 |
443 500,00 |
|
|
Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Расходы на проведение семинаров по передаче передового опыта, внедрения новых технологий, материалов и современных методов управления в дорожном хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
012 |
310 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеообеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на развитие современной системы связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
I.2.3.4/1.4 |
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
|
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
200 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
220 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
015 |
226 |
346 000,00 |
435 000,00 |
505 000,00 |
|
I.2.3.4/1.5 |
Бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
|
42 165 050,70 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
300 |
42 165 050,70 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
1008103 |
550 |
310 |
42 165 050,70 |
31 460 983,60 |
5 406 275,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.4 |
Дорожное хозяйство |
108 |
04 |
09 |
3150000 |
|
|
91 855 437,90 |
117 573 877,30 |
148 745 494,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.4.1 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
108 |
04 |
09 |
3150100 |
|
|
91 709 136,50 |
117 427 575,90 |
148 599 192,80 |
|
I.2.4.1.1 |
Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
|
|
3 055 831,70 |
3 121 726,70 |
3 121 726,70 |
|
I.2.4.1.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
|
3 055 831,70 |
3 121 726,70 |
3 121 726,70 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
200 |
2 961 759,20 |
3 028 482,70 |
3 028 482,70 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
210 |
2 510 606,10 |
2 577 329,60 |
2 577 329,60 |
|
|
Заработная плата |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
211 |
1 906 808,80 |
1 956 564,90 |
1 956 564,90 |
|
|
Прочие выплаты |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
212 |
14 846,40 |
14 846,40 |
14 846,40 |
|
|
Начисление на выплаты по оплате труда |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
213 |
588 950,90 |
605 918,30 |
605 918,30 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
220 |
435 911,30 |
435 911,30 |
435 911,30 |
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
290 |
15 241,80 |
15 241,80 |
15 241,80 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
3150101 |
001 |
300 |
94 072,50 |
93 244,00 |
93 244,00 |
|
I.2.4.1.2 |
Ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
|
|
88 653 304,80 |
114 305 849,20 |
145 477 466,10 |
|
I.2.4.1.2/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
|
88 403 304,80 |
114 055 849,20 |
145 227 466,10 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
200 |
88 053 304,80 |
113 705 849,20 |
144 877 466,10 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
220 |
88 053 304,80 |
113 705 849,20 |
144 877 466,10 |
|
|
Коммунальные услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
223 |
699 448,50 |
839 448,50 |
989 448,50 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
225 |
85 842 066,30 |
111 068 900,70 |
141775 017,60 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
27 340 000,00 |
42 620 000,00 |
63 750 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
23 150 000,00 |
36 200 000,00 |
54 100 000,00 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
4 190 000,00 |
6 420 000,00 |
9 650 000,00 |
|
|
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
26 610 000,00 |
29 700 000,00 |
32 610 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
23 000 000,00 |
25 600 000,00 |
28 030 000,00 |
|
|
Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
3 610 000,00 |
4 100 000,00 |
4 580 000,00 |
|
|
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них - всего |
|
|
|
|
|
|
31 892 066,30 |
38 748 900,70 |
45 415 017,60 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
28 822 066,30 |
35 048 900,70 |
41 115 017,60 |
|
|
Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
3 070 000,00 |
3 700 000,00 |
4 300 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
226 |
1 511 790,00 |
1 797 500,00 |
2 113 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на разработку проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизу проектов |
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Расходы на охрану искусственных дорожных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
450 000,00 |
475 000,00 |
500 000,00 |
|
|
Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
21 790,00 |
12 500,00 |
13 000,00 |
|
|
Расходы на проведение проектных и изыскательских работ (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
940 000,00 |
1 230 000,00 |
1 520 000,00 |
|
|
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
180 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
210 000,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
|
|
|
|
|
|
300 000,00 |
500 000,00 |
700 000,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
300 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
001 |
310 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на установку элементов обустройства автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
I.2.4.1.2/2 |
Выполнение функций государственными органами |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
200 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
220 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150102 |
012 |
226 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.4.3 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
108 |
04 |
09 |
3150300 |
|
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
I.2.4.3.1 |
Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
|
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
I.2.4.3.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
|
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
200 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
220 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
09 |
3150302 |
001 |
226 |
33 642,40 |
33 642,40 |
33 642,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2.4.4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
|
|
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
I.2.4.4/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
|
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
|
Расходы |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
200 |
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
|
Прочие расходы |
108 |
04 |
09 |
3159500 |
001 |
290 |
112 659,00 |
112 659,00 |
112 659,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
108 |
04 |
11 |
|
|
|
83 030,00 |
58 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3.1 |
Федеральные целевые программы |
108 |
04 |
11 |
1000000 |
|
|
83 030,00 |
58 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3.1.1 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" |
108 |
04 |
11 |
1003600 |
|
|
24 530,00 |
|
|
|
I.3.1.1/1 |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
|
|
24 530,00 |
|
|
|
I.3.1.1/1.1 |
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
|
24 530,00 |
|
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
200 |
24 530,00 |
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
220 |
24 530,00 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
11 |
1003603 |
015 |
226 |
24 530,00 |
|
|
|
I.3.1.2 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
|
|
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
I.3.1.2/1 |
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
|
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
|
Расходы |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
200 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
220 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
108 |
04 |
11 |
1005900 |
015 |
226 |
58 500,00 |
58 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
108 |
09 |
|
|
|
|
11 644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
|
II.1 |
Санитарно-оздоровительная помощь |
108 |
09 |
05 |
|
|
|
11 644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
|
II.1.1 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
108 |
09 |
05 |
4750000 |
|
|
11 644,20 |
11 800,90 |
11 800,90 |
|
II.l.1.1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
|
|
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
II.l.1.1/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
|
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
|
Расходы |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
200 |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
|
Прочие расходы |
108 |
09 |
05 |
4759500 |
001 |
290 |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
|
II.l.1.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
|
|
11 308,10 |
11 464,80 |
11 464,80 |
|
II.l.1.2/1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
|
11 308,10 |
11 464,80 |
11 464,80 |
|
|
Расходы |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
200 |
10 407,40 |
10 564,10 |
10 564,10 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
210 |
6 003,70 |
6 160,40 |
6 160,40 |
|
|
Заработная плата |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
211 |
4 473,70 |
4 590,50 |
4 590,50 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
213 |
1 530,00 |
1 569,90 |
1 569,90 |
|
|
Оплата работ, услуг |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
220 |
4 403,70 |
4 403,70 |
4 403,70 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
108 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
300 |
900,70 |
900,70 |
900,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Социальная программа |
108 |
10 |
|
|
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III.1 |
Социальное обеспечение населения |
108 |
10 |
03 |
|
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2010-2015 годы |
108 |
10 |
03 |
1008800 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III.1.1 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальные выплаты |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальное обеспечение |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
260 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
108 |
10 |
03 |
1008851 |
005 |
262 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|