|
Наименование показателей
|
Сумма
(тыс. рублей)
|
|
Доходы
|
|
1. Налоговые доходы - всего
|
173884215
|
|
в том числе:
|
|
|
налоги на прибыль (доход), прирост капитала - всего
|
131270038
|
|
из них:
|
|
|
- налог на прибыль (доход) предприятий и организаций
|
89057861
|
|
- подоходный налог с физических лиц
|
42045177
|
|
- налог на игорный бизнес
|
167000
|
|
Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы - всего
|
25609710
|
|
из них:
|
|
|
- акцизы
|
5242756
|
|
- лицензионные и регистрационные сборы - всего:
|
17724
|
|
в том числе:
|
|
|
- прочие лицензионные и регистрационные сборы - всего:
|
17724
|
|
из них:
|
|
|
- сбор за регистрацию предприятий, общественных организаций, средств массовой информации,банков и их филиалов
|
1850
|
|
- регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
|
4927
|
|
- поступления за лицензирование отдельных видов деятельности
|
10096
|
|
- прочие лицензионные сборы
|
851
|
|
- налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
|
280690
|
|
- налог с продаж
|
20068540
|
|
Налоги на совокупный доход - всего
|
211724
|
|
из них:
|
|
|
- единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства
|
211724
|
|
Налоги на имущество - всего
|
15019846
|
|
из них:
|
|
|
- налог на имущество физических лиц
|
19144
|
|
- налог на имущество предприятий
|
14768114
|
|
- налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения
|
232588
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами - всего
|
486848
|
|
из них:
|
|
|
- платежи за право пользования недрами
|
1326
|
|
- плата за пользование водными объектами
|
9522
|
|
- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов
|
210000
|
|
- земельный налог за земли городов и поселков
|
266000
|
|
Прочие налоги, пошлины и сборы - всего
|
1286049
|
|
из них:
|
|
|
- госпошлина
|
258466
|
|
- местные налоги и сборы - всего
|
1027583
|
|
в том числе:
|
|
|
- налог на рекламу
|
1027583
|
|
2. Неналоговые доходы - всего
|
30492233
|
|
в том числе:
|
|
|
доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности - всего
|
24536658
|
|
из них:
|
|
|
- дивиденды по акциям, принадлежащим государству
|
207000
|
|
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
|
8183343
|
|
в том числе:
|
|
|
- арендная плата за земли городов и поселков
|
2668343
|
|
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
|
5515000
|
|
- доходы от продажи квартир
|
16036900
|
|
- проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри страны
|
5415
|
|
- доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, переходящего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов
|
3000
|
|
- прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности
|
101000
|
|
Административные платежи и сборы - всего
|
476335
|
|
из них:
|
|
|
- сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (кроме штрафов)
|
341982
|
|
- прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций
|
134353
|
|
Штрафные санкции, возмещение ущерба - всего:
|
721067
|
|
из них:
|
|
|
- санкции за нарушение порядка применения цен
|
57871
|
|
- административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения
|
663196
|
|
Прочие неналоговые доходы - всего
|
4758173
|
|
из них:
|
|
|
- проценты по фонду продовольственных ресурсов
|
177000
|
|
- плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений
|
120000
|
|
- плата за право заключения договоров аренды земли
|
465265
|
|
- доходы от размещения наружной рекламы
|
857035
|
|
- прочие неналоговые доходы
|
3138873
|
|
3. Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды
|
-22321268
|
|
4. Доходы целевых бюджетных фондов
|
44521268
|
|
в том числе:
|
|
|
Территориальный дорожный фонд
|
22200000
|
|
из них:
|
|
|
- налог на пользователей автомобильных дорог
|
19000000
|
|
- налог с владельцев транспортных средств
|
600000
|
|
- субвенции из федерального бюджета
|
2600000
|
|
Территориальный экологический фонд
|
525000
|
|
Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов
|
5439863
|
|
Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения
|
338065
|
|
Целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд
|
14861100
|
|
Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации
|
288740
|
|
Итого доходов
|
225707948
|
|
Расходы
|
|
1. Государственное управление и местное самоуправление
|
6770968
|
|
в том числе:
|
|
|
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
|
297759
|
|
из них:
|
|
|
- разработка законодательных актов
|
9200
|
|
- оплата труда с начислениями
|
86266
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
42715
|
|
- функционирование исполнительных органов государственной власти
|
5379223
|
|
из них:
|
|
|
- разработка законодательных актов
|
12650
|
|
- оплата труда с начислениями
|
2776812
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
269062
|
|
- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах
|
4895
|
|
- возмещение расходов Контрольноревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы
|
6600
|
|
- страхование государственных служащих (категории "А")
|
23000
|
|
- прочие расходы на общегосударственное управление
|
191643
|
|
в том числе:
|
|
|
- содержание Контрольно-счетной палаты Москвы
|
86225
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
38945
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
6636
|
|
- функционирование органов местного самоуправления
|
902343
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
549911
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
26503
|
|
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства
|
3611137
|
|
в том числе:
|
|
|
- органы внутренних дел
|
2809779
|
|
- внутренние войска
|
15088
|
|
- уголовно-исполнительная система
|
26308
|
|
- органы налоговой полиции
|
93085
|
|
- государственная противопожарная служба
|
52250
|
|
- органы юстиции
|
150000
|
|
- расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории города Москвы
|
86000
|
|
- оперативные мероприятия по борьбе с преступностью в г.Москве
|
153607
|
|
- капитальные вложения
|
225020
|
|
3. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу
|
560000
|
|
в том числе:
|
|
|
- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса
|
524900
|
|
- поддержка инфраструктуры науки
|
35100
|
|
4. Промышленность, энергетика и строительство
|
4401370
|
|
в том числе:
|
|
|
- проведение мероприятий по поддержке промышленности
|
2300000
|
|
- типовое проектирование
|
170670
|
|
- субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд
|
920000
|
|
- капитальные вложения
|
1010700
|
|
5. Сельское хозяйство и рыболовство
|
2658393
|
|
в том числе:
|
|
|
- мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования
|
184000
|
|
- продовольственное обеспечение города
|
2300000
|
|
- расходы на ветеринарию
|
39993
|
|
- капитальные вложения
|
134400
|
|
6. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
|
3190952
|
|
в том числе:
|
|
|
- расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов
|
540270
|
|
- капитальный ремонт зеленых насаждений
|
205602
|
|
- содержание зеленых насаждений
|
371122
|
|
- экомониторинг
|
6500
|
|
- содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды
|
14476
|
|
- содержание государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг"
|
4224
|
|
- содержание государственного природоохранного учреждения "Бюро экономического анализа экологических проектов"
|
3858
|
|
- капитальные вложения
|
2044900
|
|
7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
|
19238110
|
|
в том числе:
|
|
|
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей
|
5864450
|
|
из них:
|
|
|
- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта г.Зеленограда
|
171000
|
|
- дотация на покрытие убытков от работы метрополитена
|
3459500
|
|
- расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену
|
68540
|
|
- расходы по перевозке пассажиров речным транспортом
|
8920
|
|
- связь и информатика
|
248700
|
|
из них:
|
|
|
- телекоммуникационные услуги
|
128700
|
|
- разработка информационных технологий
|
120000
|
|
- капитальные вложения
|
9588000
|
|
8. Развитие рыночной инфраструктуры
|
668637
|
|
в том числе:
|
|
|
- расходы по поддержке малого предпринимательства
|
608000
|
|
из них:
|
|
|
- расходы на подготовку и переподготовку кадров для малого предпринимательства
|
63700
|
|
- расходы по развитию рынка ценных бумаг
|
51437
|
|
- реализация программ по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом рынке
|
9200
|
|
9. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
62771220
|
|
в том числе:
|
|
|
жилищное хозяйство
|
38749099
|
|
из них:
|
|
|
- капитальный ремонт жилищного фонда
|
7143627
|
|
- расходы по эксплуатации жилищного фонда
|
12248709
|
|
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам
|
776675
|
|
- на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий
|
194678
|
|
- возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением
|
475111
|
|
- возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи
|
2624848
|
|
- эксплуатация ЕИС "Жилище"
|
40129
|
|
- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию
|
9785105
|
|
- возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев
|
55217
|
|
- расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов
|
5000
|
|
- капитальные вложения
|
5400000
|
|
Коммунальное хозяйство
|
24022121
|
|
из них:
|
|
|
- расходы на благоустройство города
|
9500991
|
|
в том числе:
|
|
|
- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства
|
3263957
|
|
из них:
|
|
|
- расходы на ремонт объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки
|
56500
|
|
- содержание объектов внешнего благоустройства
|
6231034
|
|
из них:
|
|
|
- расходы на уборку города
|
3907398
|
|
- расходы на содержание объектов наружного освещения города и архитектурно-художественной подсветки
|
646790
|
|
- отлов и стерилизация безнадзорных животных
|
16000
|
|
- благоустройство Ботанического сада
|
6000
|
|
- капитальные вложения
|
14521130
|
|
10. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
233530
|
|
в том числе:
|
|
|
- гражданская оборона
|
233530
|
|
11. Образование
|
27117057
|
|
в том числе:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
12089140
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
4085865
|
|
- капитальные вложения
|
2988040
|
|
12. Культура, искусство и кинематография
|
2849440
|
|
в том числе:
|
|
|
- культура и искусство
|
2812170
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
1069146
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
345152
|
|
- капитальные вложения
|
37270
|
|
13. Средства массовой информации
|
2668712
|
|
в том числе:
|
|
|
- телевидение и радиовещание
|
1912122
|
|
- периодическая печать и издательства
|
122674
|
|
- прочие средства массовой информации
|
633916
|
|
14. Здравоохранение и физическая культура
|
20931330
|
|
в том числе:
|
|
|
- здравоохранение
|
19680267
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
3951327
|
|
- медицинские расходы
|
6362920
|
|
в том числе:
|
|
|
- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений
|
3022920
|
|
- бесплатный отпуск медикаментов
|
3340000
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
2002428
|
|
- санитарно-эпидемиологический надзор
|
6263
|
|
- физическая культура и спорт
|
326400
|
|
- капитальные вложения
|
918400
|
|
15. Социальная политика
|
15720181
|
|
в том числе:
|
|
|
- учреждения социального обеспечения
|
2193181
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
966751
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
194324
|
|
- социальная помощь
|
12814142
|
|
из них:
|
|
|
- финансирование программы социальной защиты населения
|
12586408
|
|
молодежная политика
|
270959
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
25768
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
21002
|
|
- прочие мероприятия в области социальной политики
|
441899
|
|
из них:
|
|
|
- оплата труда с начислениями
|
16907
|
|
- оплата коммунальных услуг
|
8923
|
|
16. Обслуживание государственного долга
|
6387249
|
|
17. Мобилизационная подготовка экономики
|
38543
|
|
в том числе:
|
|
|
- мобилизационная подготовка экономики
|
38543
|
|
18. Прочие расходы
|
12113535
|
|
в том числе:
|
|
|
- резервный фонд
|
4367365
|
|
- проведение выборов и референдумов
|
11897
|
|
из них:
|
|
|
- обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии
|
3321
|
|
- обеспечение государственной автоматизированной системы "Выборы"
|
8576
|
|
- содержание Военного комиссариата города Москвы
|
77832
|
|
- финансирование массовых и общественных мероприятий
|
100551
|
|
- проведение целевых мероприятий межрегионального характера
|
168705
|
|
в том числе:
|
|
|
- проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды вооруженных сил
|
19838
|
|
- финансирование мероприятий по поддержке национальной культуры
|
4159
|
|
- содержание Государственного учреждения "Московский Дом национальностей"
|
170819
|
|
- содержание Государственного учреждения "Московский Дом общественных организаций"
|
7898
|
|
- частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленных на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договорного регулирования социально-трудовых отношений
|
14678
|
|
- содержание и благоустройство городских кладбищ
|
39790
|
|
- расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей
|
355700
|
|
- капитальный ремонт культовых учреждений
|
44035
|
|
- расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов
|
535761
|
|
- расходы по образованию Московского городского казначейства
|
521702
|
|
- участие государственных органов в формировании уставных фондов, взносов, паев и т.д.
|
286774
|
|
- расходы, связанные с деятельностью Департамента государственного и муниципального имущества по управлению государственной собственностью
|
170000
|
|
- расходы на экспертные работы Городского благотворительного Совета
|
322
|
|
- расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов фонда
|
2334500
|
|
в том числе:
|
|
|
- развитие инфраструктуры туризма
|
646860
|
|
- расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства
|
50000
|
|
- расходы по организации и координации контроля за полнотой и своевременностью осуществления банками расчетов со средствами бюджета города Москвы
|
1255
|
|
- проведение новогодних представлений для детей
|
100913
|
|
- проведение Дня города
|
13455
|
|
- расходы по содержанию транспортной инспекции
|
5255
|
|
- расходы на содержание земельной инспекции
|
19500
|
|
- возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли
|
46529
|
|
- расходы по оплате государственной регистрации прав города на жилые помещения и сделок с ними
|
3700
|
|
- расходы по страхованию нежилых помещений, переданных в оперативное управление хозяйствующим субъектам
|
115000
|
|
- расходы, связанные с выполнением работ по подготовке, проведению и обработке результатов Всероссийской переписи населения
|
436300
|
|
- капитальные вложения
|
2109140
|
|
19. Целевые бюджетные фонды
|
43652768
|
|
в том числе:
|
|
|
- территориальный дорожный фонд
|
22200000
|
|
- территориальный экологический фонд
|
525000
|
|
- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов
|
5439863
|
|
- целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд
|
14861100
|
|
- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения
|
338065
|
|
- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации
|
288740
|
|
Итого расходов
|
235583132
|
|
Превышение расходов над доходами
|
9875184
|
