Приложение 1. Бюджетное финансирование программы

Приложение 1
к Программе

Бюджетное финансирование программы

N п/п	Мероприятия программы	в том числе по годам, млн. руб.				Период 2009 - 2011 гг.	Главные распорядители бюджетных средств		Коды бюджетной классификации
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5		6	7		8
1	Организационные мероприятия	130,70	113,50	107,40		350,20	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
1.1	Сбор и анализ информации об энергопотреблении учреждений бюджетной сферы в предыдущие годы	1,50				1,50			0402
1.2	Разработка порядка установления требований по параметрам энергоэффективности к продукции, приобретаемой в порядке госзакупок на конкурсной основе	0,70				0,70			0402
1.3	Проработка возможностей перевода нагрузки крупных ведомственных котельных на ТЭЦ или создания на их базе источников с комбинированной выработкой энергии.	40,00	30,00	30,00		100,00			0411
1.4	Предпроектная проработка реформируемых промышленных зон с целью обеспечения максимальной энергоэффективности энергоснабжения	76,00	76,00	76,00		228,00			0411
1.5	Разработка системы мониторинга результатов внедрения энергосберегающих мероприятий у потребителей энергоресурсов непромышленного назначения.	5,00				5,00			0410
1.6	Разработка требований по энергоэффективности эксплуатации объектов капитального строительства для включения их в градостроительные регламенты территориальных зон	3,50	3,50			7,00	Департамент городского строительства города Москвы		0402
1.7	Выполнение НИР "Введение повышенного температурного графика на одной ТЭЦ города Москвы в летний период для обеспечения работы абсорбционных машин в системах хладоснабжения с целью полезного использования теплоты и экономии электроэнергии"	4,00	4,00			8,00	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0411
2	Реализация организациями промышленности энергосберегающих мероприятий		300,00	300,00		600,00	Департамент науки и промышленной политики города Москвы		0412
3	Развитие производства оборудования и средств измерений, используемых для реализации энергосберегающих мероприятий	500,00	200,00	200,00		900,00	Департамент науки и промышленной политики города Москвы		0412
4	Проведение дополнительных энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных домов	1859,97	2797,32	2735,27		7392,56	Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы		0501 дополнительное финанси-# по Городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 - 2014 гг.
5	Энергосбережение в административных округах, всего	1023,85	1390,68	1364,23		4778,76			0501
В том числе по округам:
5.1	ЦАО	49,77	79,68	77,98		207,43	Префектура ЦАО		0501
5.2	СЗАО	383,60	368,92	361,13		1113,65	Префектура СЗАО
5.3	САО	54,15	86,67	84,85		225,67	Префектура САО
5.4	СВАО	97,97	156,83	153,50		408,30	Префектура СВАО
5.5	ЗАО	44,68	71,46	69,96		186,10	Префектура ЗАО
5.6	ВАО	96,15	153,91	1150,64		1400,70	Префектура ВАО
5.7	ЮЗАО	95,80	150,34	150,13		396,27	Префектура ЮЗАО
5.8	ЮВАО	96,26	154,06	150,82		401,14	Префектура ЮВАО
5.9	ЮАО	68,32	109,34	107,02		284,68	Префектура ЮАО
5.10	ЗелАО	37,15	59,47	58,20		154,82	Префектура ЗелАО
6	Энергоаудит и паспортизация жилых зданий и бюджетной сферы	120,0	120,0	120,0		360,0			0502
6.1	Проведение энергетических обследований и паспортизации жилых домов	0,0	60,0	60,0		180,0	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0502
6.2	Проведение энергоаудита и паспортизация объектов бюджетной сферы	60,0	60,0	60,0		180,0	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0502
7	Разработка мероприятий по развитию рынка электрической мощности, высвобожденной в результате реализации энергосберегающих мероприятий	20,0	10,0	10,0		40,0			0402
8	Разработка нормативно-правовых документов	40,0	40,0	40,0		120,0			0402
9	Раздел "Система организации управления и контроля за исполнением программы"	56,4	65,5	44,0		165,9	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
9.1	Содержание структуры управления программой	26,0	26,0	26,0		78,0			0505
9.2	Разработка порядка представления в ДепТЭХ города Москвы информации о количестве потребленных в 2007 - 2008 гг. энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах из ГУ ИС города Москвы, в части потребления тепла и воды и из ОАО "Мосэнергосбыт", в части потребления электрической энергии	0,4				0,4			0402
9.3	Определение критериев оценки эффективности потребления многоквартирным жилым домом энергетических ресурсов	0,4				0,4			0411
9.4	Актуализация схемы теплоснабжения города Москвы и программы внедрения генерирующих тепловых мощностей с учетом результатов энергосбережения и изменения планов строительства		20,0			20,0			0411
9.5	Разработка топливно-энергетического баланса города Москвы	20,0				20,0			0411
9.6	Корректировка топливно-энергетического баланса города Москвы		18,0	18,0		36,0			0411
9.7	Разработка перечня первоочередных мероприятий по типовым сериям жилых домов, не охваченных программой капитального ремонта		1,0			1,0	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы		0411
9.8	Формирование перечня энергосберегающих мероприятий для их включения в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, осуществляемых в соответствии с Городской целевой программой по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 - 2014 гг.	0,6				0,6	Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы		0501
9.9	Разработка механизма проверки соответствия эксплуатационных характеристик вновь построенных и реконструированных многоквартирных жилых домов энергетическим паспортам проектов	0,5	0,5			1,0	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы		0505
9.10	Разработка рекомендаций по включению в состав капитального ремонта жилого фонда замену коммерческого учета электроэнергии на многотарифный и раздельный учет по видам нагрузок (квартирный, общедомовой, магазины, офисы, автостоянки и др.)	1,5				1,5	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0402
9.11	Разработка и внедрение системы мониторинга энергопотребления в сфере ЖКХ	5,0				5,0			0410
9.12	Разработка механизма приобретения населением энергоэффективного оборудования и приборов учета энергоресурсов с рассрочкой платежа	1,0				1,0			0402
10	Раздел "Энергосбережение в городской бюджетной сфере"	38,093	159,29	97,60		294,983
10.1	Энергосбережение в Департаменте образования города Москвы	6,741	28,19	17,27		52,201	Департамент образования города Москвы		0701, 0702, 0704
10.2	Энергосбережение в Департаменте здравоохранения города Москвы	15,695	65,63	40,21		121,535	Департамент здравоохранения города Москвы		0901, 0902
10.3	Энергосбережение в Департаменте культуры города Москвы	13,612	56,92	34,88		105,412	Департамент культуры города Москвы		0801, 0702, 0704, 0705, 0706
10.4	Энергосбережение в Департаменте социальной защиты населения города Москвы	2,045	8,55	5,24		15,835	Департамент социальной защиты населения города Москвы		1002
11	Раздел "Развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики"	576,0	581,0	384,0		1541,0-	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
11.1	Внедрение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии	576,0	576,0	384,0		1536,0			капитальные вложения
11.2	Создание и введение в действие системы нормативных документов, обеспечивающих государственную поддержку и стимулирование, как потребителей, так и производителей оборудования и систем, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы		5,0			5,0			0402
12	Подпрограмма "Пропаганда энергосбережения"	63,3	40,0	39,0		142,3
12.1	Разработка концепции городской демонстрационной зоны высокой энергетической эффективности на ВВЦ	23,0				23,0	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0411
12.2	Проведение соцопросов по отношению жителей города к проблеме энергосбережения	0,73	0,73	0,73		2,19	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0402
12.3	Проведение опросов промышленных предприятий об оценке резерва экономии и требуемого оборудования	0,8	0,8	0,8		3,2			0402
12.4	Разработка и размещение рекламы на транспорте	5,9	5,9	5,9		17,7	Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы		0412 дополнительное финансирование по Городской целевой программе развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008 - 2010 гг.
12.5	Разработка и размещение рекламы на билбордах	7,8	7,8	7,8		23,4			0412 дополнительное финансирование по Городской целевой программе развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008 - 2010 гг.
12.6	Разработка и размещение рекламы на московских телеканалах	4,0	4,0	4,0		12,0	Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы		0412
12.7	Разработка и показ рекламных# перед сеансами в кинотеатрах	2,5	2,5	2,5		7,5			0412
12.8	Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации в подъездах на базе стационарных стендов по согласованию собственниками помещений в многоквартирном доме	0,6	0,6	0,6		1,8	Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы		0412 дополнительное финансирование по Городской целевой программе развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008 - 2010 гг.
12.9	Разработка методики и ведение рейтинга энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий бюджетной сферы	2,06	2,06	2,06		6,18	Департамент науки и промышленной политики города Москвы		0412
12.10	Разработка и издание разъясняющей брошюры "Энергосбережение в быту" и доставка ее по почтовым ящикам	2,95	2,95	2,95		8,85	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0402
12.11	Разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения	2,8	2,8	2,8		8,4			0402
12.12	Разработка и проведение творческого конкурса среди школьников по темам энергосбережения	0,66	0,66	0,66		1,98			0402
12.13	Создание, пропаганда и поддержка сайта городской программы по энергосбережению, включая сбор, обработку, согласование и оперативное размещение информации по мониторингу текущих проектов	2,9	2,9	2,9		8,7			0410
12.14	Создание обучающих курсов и проведение обязательного обучения в бюджетных учреждениях руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий	2,8	2,8	2,8		8,4			0402
12.15	Разработка мероприятий оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов	2,5	2,5	2,5		7,5			0402
12.16	Анализ применимости существующих методик для внедрения энергоэффективности бытового оборудования	1,0	1,0			2,0			0402
12.17	Разработка рекламной информации об энергосбережении для размещения на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги	0,3				0,3			0402
13	Подпрограмма "Сокращение потребляемой электрической мощности"	50,25	593,25	925,00		1568,50
Снижение потребления в периоды максимума нагрузок
13.1	Разработка методического пособия по инвентаризации временных нестационарных объектов, потребляющих электроэнергию для нужд отопления	0,50				0,50	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0411
13.2	Разработка требований к теплоизоляции ограждающих конструкций и электроотоплению нестационарных объектов мелкорозничной сети	0,50				0,50			0411
Компенсация реактивной мощности
13.3	Проведение комплекса работ по замерам величин реактивной мощности у различных групп потребителей электроэнергии для определения типовых эффективных решений и методологии по проведению компенсации реактивной мощности и созданию условий для стабильной работы электросетей	15,00				15,00	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0411
13.4	Проведение комплекса работ по определению фактического баланса мощностей и величин перетоков реактивной энергии в узлах энергосистемы для определения наиболее проблемных узлов и потенциала возможной минимизации потерь	7,25	7,25			14,50			0411
13.5	Установка устройств по компенсации реактивной мощности (КРМ) в наиболее проблемных энергоузлах электрической сети	25,00	50,00	50,00		125,00			капитальные вложения
13.6	Разработка методических указаний по проведению работ по КРМ и установке систем автоматического контроля и учета реактивной и активной мощности на объектах различных групп потребителей, при новом строительстве, капитальном ремонте и реконструкции.		5,00			5,00			0411
13.7	Разработка требований по КРМ на существующих объектах бюджетной сферы и предприятиях комплекса городского хозяйства, не попадающих под капитальный ремонт, реконструкцию		1,50			1,50			0411
13.8	Монтаж и установка КРМ с ФКУ (фильтрокомпенсирующие устройства) и автоматизированных средств контроля за коэффициентом мощности в бюджетных организациях и на предприятиях комплекса городского хозяйства с разработкой ежегодных планов-графиков установки.		525,00	875,00		1400			капитальные вложения
13.9	Анализ и разработка требований к параметрам и характеристикам устройств КРМ и ФКУ		1,50			1,50			0411
13.10	Создание механизма и методики учета мощностей, высвобождаемых после проведения КРМ. Создание реестра высвобожденной мощности		3,00			3,00			0411
13.11	Разработка программы подготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов в области КРМ	2,00				2,00			0402
14	Раздел "Энергосбережение в ЖКХ"	146,00				146,00	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы		0501, 0502
15	Раздел "Тарифное стимулирование"	17,20	15,20	15,20		47,6
15.1	Анализ ситуации и определение наиболее оптимальных для экономики города Москвы вариантов степени дифференцирования тарифов на электрическую энергию по зонам (часам) суток	0,50				0,50	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы		0402
15.2	Анализ ситуации и определение наиболее оптимальных для экономики города Москвы вариантов степени дифференцирования тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов их потребления	0,50				0,50			0402
15.3	Анализ удельного потребления ТЭР и разработка нормативов потребления электрической и тепловой энергии	15,0	15,0	15,0		45			0411
15.4	Совместно с заинтересованными организациями и с привлечением экспертных организаций продолжить разработку новых механизмов тарифного стимулирования энергосбережения	0,20	0,20	0,20		0,6			0402
15.5	Разработка программы замены однотарифных приборов учета и двухтарифных с внешним устройством переключения тарифов у населения на многотарифные	1,00				1,00			0411
16	НИОКР	35,00	35,00	35,00		105,00	Департамент науки и промышленной политики города Москвы		0411
17	Итого	4675,763	6460,740	6415,300		17551,803
Главный распорядитель бюджетных средств					Объемы средств на исполнение расходного обязательства (млн. рублей)
					2009 год			2010 год		2011 год
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы					1046,39			1550,59		1660,34
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы					145,5			1,5		0,0
Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы					1860,57			2797,32		2735,27
Департамент науки и промышленной политики города Москвы					537,06			537,06		537,06
Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы					14,3			14,3		14,3
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы					6,5			6,5		6,5
Департамент городского строительства города Москвы					3,5			3,5		0,0
Департамент образования города Москвы					6,741			28,19		17,27
Департамент здравоохранения города Москвы					15,695			65,63		40,21
Департамент культуры города Москвы					13,612			56,92		34,88
Департамент социальной защиты населения города Москвы					2,045			8,55		5,24
Префектура ЦАО					49,77			79,68		77,98
Префектура СЗАО					383,6			368,92		361,13
Префектура САО					54,15			86,67		84,85
Префектура СВАО					97,97			156,83		153,5
Префектура ЗАО					44,68			71,46		69,96
Префектура ВАО					96,15			153,91		150,64
Префектура ЮЗАО					95,80			150,34		150,13
Префектура ЮВАО					96,26			154,06		150,82
Префектура ЮАО					68,32			109,34		107,02
Префектура ЗелАО					37,15			59,47		58,20
Итого					4 675,763			6 460,740		6 415,300