Приложение

Приложение
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Таблица 1

Свведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограммы государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг."
1.	Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
1.1.	Количество посетителей парков культуры и отдыха	тыс. человек	15 000,0	15 500,0	16000,0	18 000,0	20 250,0	24 000,0	30 000,0
1.2.	Количество посетителей музеев-усадеб и музеев-заповедников	тыс. человек	14 900,0	15 000,0	15 741,0	18 500,0	22 000,0	26 000,0	32 033,0
1.3.	Количество посетителей детских парков	тыс. человек	3 300,0	3 445,0	3 686,0	3 925,0	4 160,0	4 409,0	4 673,0
1.4.	Количество посетителей Екатерининского парка	тыс. человек.	1400,0	1 400,0	1 400,0	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0
1.5.	Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке	штук	40	40	40	50	60	70	80
1.6.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. человек	20,0	20,0	50,0	70,0	82,0	96,0	103,0
1.7.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. детей	1 199,0	1 199,0	1 282,0	1 365,0	1 446,0	1 532,0	1 623,0
1.8.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха	процент	8	12	40	48	60	78	85
1.9.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках	процент	5	5	7	8	10	11	13
1.10.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	единиц	26	43	54	72	89	105	112
1.11.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев-заповедников	единиц	19	39	52	60	68	76	81
2.	Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"
2.1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий	тыс. человек	296,0	311,0	341,6	516,6	604,1	691,6	779,1
2.2.	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года	процент	-	100,0	101,3	104,7	107,0	113,1	119,8
2.3.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	га	-	460,12	730,18	1 000,22	1 270,27	1 540,32	1 810,38
2.4.	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года	процент	-	25,4	40,3	55,2	70,2	85,1	100,0
2.5.	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	шт.	-	-	4	11	13	20	29
3.	Подпрограмма 3 "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"
3.1.	Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха	единиц	-	-	164	166	166	166	167
3.2.	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных	единиц	-	-	22	22	23	23	23
3.3.	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам.	процент	-	36	48,8	61,6	74,4	87,2	100
4.	Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
4.1.	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря	тыс. человек	4	7	40	50	58	67	76
4.2.	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках	единиц	3	5	30	41	46	54	59
4.3.	Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках	единиц	0	1	3	5	7	9	9
4.4.	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям	процент	16,1	28,6	41,3	54,2	67,2	82,9	100
5.	Подпрограмма 5 "Развитие туризма"
5.1.	Число международных прибытий, в том числе:	млн. прибытий.	4,00	4,40	4,80	5,20	5,70	6,20	6,80
	- из государств - участников СНГ	млн. прибытий.	2,00	2,10	2,30	2,50	2,70	3,00	3,30
	- из других иностранных государств	млн. прибытий.	2,00	2,30	2,50	2,70	3,00	3,20	3,50
5.2.	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	млн. чел.	4,14	4,30	4,50	4,80	5,10	5,50	5,90
	- других субъектов Российской Федерации	млн. чел.	2,74	2,84	2,91	3,09	3,22	3,46	3,52
	- государств - участников СНГ	млн. чел.	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
	- других иностранных государств	млн. чел.	1,11	1,16	1,29	1,40	1,56	1,71	2,03
5.3.	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс.ед.	37,50	39,30	41,30	43,40	45,60	48,50	51,70
5.4.	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. чел.	26,70	27,04	28,12	29,24	30,40	31,60	32,80
5.5.	Доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения	млрд. руб.	37,80	39,90	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20
5.6.	Объем платных туристских услуг	млрд. руб.	18,32	21,50	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50
6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"
6.1.	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы	процент	-	-	-	-	-	50	55
6.2.	Количество новых поисково-спасательных станций	единиц	-	-	-	-	-	7	10
7.	Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий"
7.1.	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	единиц	-	-	-	-	-	1	-
7.2.	Разработка проектов планировок	процент	-	-	-	-	-	75,0	100,0
7.3.	Подготовка концепций реставрации и приспособления к современному использованию	процент	-	-	-	-	-	75,0	100,0

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и мероприятий Государственной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий (наименование)	Ответственный исполнитель	Срок				Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)												Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятий		Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			Начала реализации		Окончания реализаций		Краткое описание		Значение*(1)
									2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
2.	Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы, Департамент образования города Москвы	2012		2016		Выделение средств из бюджета города Москвы для парков культуры и отдыха на благоустройство и содержание территорий, деятельность клубных формирований, осуществление основной уставной деятельности		19686		21925		24410		28409		34673		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей парков культуры и отдыха и детских парков
3.	Мероприятие 1.2. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Разработка проектов благоустройства территорий парков и проведение работ на их основании		16000		18000		20250		24000		30000		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей парков культуры и отдыха
4.	Мероприятие 1.3. Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Проведение работ по реставрации объектов и территорий парков культуры и отдыха, имеющих статус памятника садово-паркового искусства		40		48		60		78		85		Снижение показателей реализации государственной программы		Доля собственных доходов по отношению к бюджетному финансированию в парках культуры и отдыха
5.	Мероприятие 1.4. Реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Разработка проектов и проведение на их основании ремонтных работ по восстановлению и ремонту инженерных сетей парков культуры и отдыха		40		48		60		78		85		Снижение показателей реализации государственной программы		Доля собственных доходов по отношению к бюджетному финансрованию в парках культуры и отдыха
6.	Мероприятие 1.5. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы, Департамент образования города Москвы	2012		2016		Привлечение в парки культуры и отдыха большего числа посетителей за счет проведения новых мероприятий и оказываемых услуг		54		72		89		105		112		Снижение показателей реализации государственной программы		Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха
7.	Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Разработка проектов и проведение капитального ремонта зданий и помещений парков культуры и отдыха для организации кружковой и досуговой работы с посетителями		50		70		82		96		103		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях в парках культуры и отдыха
8.	Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Проведение работ по капитальному ремонту и содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха		16000		18000		20250		24000		30000		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей парков культуры и отдыха
9.	Мероприятие 1.8. Реставрация объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Проведение работ по реставрации объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников, имеющих статус памятника садово-паркового искусства		15741		18500		22000		26000		32033		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей усадеб и музеев-заповедников
10.	Мероприятие 1.9. Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	2012		2016		Проведение работ по благоустройству территорий усадеб и музеев-заповедников для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха		52		60		68		76		81		Снижение показателей реализации государственной программы		Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях усадеб и музеев-заповедников
11.	Мероприятие 1.10. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	2012		2016		Проведение работ по благоустройству территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха		1400		1450		1500		1550		1600		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей Екатерининского парка
12.	Мероприятие 1.11. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	2012		2016		Приобретение нового инвентаря и оборудования для обеспечения комфорта посетителей парка и проведения мероприятий		40		50		60		70		80		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество мероприятий, проводимых ежегодно в Екатерининском парке
13.	Мероприятие 1.12. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	2012		2016		Проведение работ по капитальному ремонту территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха		1400		1450		1500		1550		1600		Снижение показателей реализации государственной программы		Количество посетителей Екатерининского парка
14.	Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"
15.	Мероприятие 2.1. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, префектуры административных округов города Москвы	2012		2016		Капитальный ремонт и благоустройство с созданием стандартного набора объектов для организации досуга отдыха населения 45 озелененных территорий		730,18		1 000,22		1 270,27		1 540,32		1 810,38		Недостижение запланированного значения показателя		Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов
16.	Мероприятие 2.2. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	2012		2016		Капитальный ремонт 29 водных объектов и русел рек в зонах отдыха населения		4		11		13		20		29		Недостижение запланированного значения показателя		Количество водных объектов, благоустроенных для проведения отдыха населения.
17.	Мероприятие 2.3. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	2012		2016		Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей		341,6		516,6		604,1		691,6		779,1		Недостижение запланированного значения показателя		Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах
18.	Мероприятие 2.4. Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	2012		2016		Создание инфраструктуры отдыха, спорта, развлечений, досуга, комплексное развитие территории парка		341,6		516,6		604,1		691,6		779,1		Недостижение запланированного значения показателя		Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах
19.	Подпрограмма 3 "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"
20.	Мероприятие 3.1. Обустройство дворовых территорий	Префектуры административных округов города Москвы	2012	2016		Создание детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных		186		188		189		189		190		Недостижение запланированного значения показателя		Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха, увеличение числа площадок для выгула домашних животных
21.	Мероприятие 3.2. Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектуры административных округов города Москвы	2012		2016		Создание условий комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства		48,8		61,6		74,4		87,2		100		Недостижение одной из целей государственной программы		Увеличение доли благоустроенных территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха
22.	Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
23.	Мероприятие 4.1. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	2012		2016		Организация и устройство спортивных объектов, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города Москвы учреждений		40		50		58		67		76		Недостижение запланированного значения показателя		Посещение спортивных объектов, пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря.
24.	Мероприятие 4.2. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектуры административных округов города Москвы	2012		2015		Утверждение проектов для развития объектов в жилом секторе		41,3		54,2		67,2		82,9		100		Недостижение запланированного значения показателя		Увеличение удельного веса спортивных площадок, соответствующих утвержденным требованиям
25.	Мероприятие 4.3. Проведение работ по капитальному ремонту	Префектуры административных округов города Москвы	2012		2016		Повышение привлекательности объектов отдыха в жилом секторе. Улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе		78		129		146		174		195		Недостижение запланированного значения показателя		Число рабочих мест на вновь обустроенных многофункциональных крытых спортивных площадках
26.	Подпрограмма 5 "Развитие туризма"
27.	Мероприятие 5.1. Развитие туристской инфраструктуры	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	2012		2016		Мероприятия направлены на развитие столичной инфраструктуры туризма, предусматривают в т.ч. обновление развитие системы ориентирования для российских и иностранных туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра		4,80		5,20		5,70		6,20		6,80		Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы.		Число международных прибытий
28.	Мероприятие 5.2. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	2012		2016		Мероприятия раздела направлены на увеличение въездного туристкого потока посредством проведения крупных знаковых мероприятий, а также специализированных мероприятий для профессионалов туристско-гостиничной отрасли (Форумы, конференции)		24,30		26,70		29,40		31,80		33,50		Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы.		Объем платных туристких услуг населению
29.	Мероприятие 5.3. Повышение качества туристического обслуживания	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	2012		2016		Раздел включает мероприятия по организации классификации гостиниц, проведению аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков, разработку "Знака качества столичного гостеприимства"		4,5		4,8		5,1		5,5		5,9		Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы.		Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы.
30.	Мероприятие 5.4. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	2012		2016		Мероприятия предусматривают сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет-ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения города Москвы как туристского центра		42,20		45,20		50,00		54,70		59,20		Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы.		Доходы от представляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения
31.	Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"
32.	Мероприятие 6.1. Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения	Департамент строительства города Москвы	2015		2016		Увеличение зон отвественности поисково-спательных станций (на р. Москва в 1,4 раза; на других водоемах - в 3,7 раза)								7		10		Недостижение запланированного значения показателя		Количество новых поисково-спасательных станций
33.	Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий"
34.	Мероприятие 7.1. Реализация комплекса мер (включая проектирование), направленных на выполнение работ по подготовке территорий	Департамент строительства города Москвы	2015		2016		Обеспечение территорий инженерными коммуникациями								75,0		100,0		Недостижение целей значения показателя государственной программы		Количество новых поисково-# Создание условий для привлечения инвесторов (процент выполнения)

Таблица 3

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

N п/п	Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы)	Закон города Москвы	Виды льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. рублей)					Краткое обоснование предоставления льготы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма"
Подпрограмма 1. "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
1.	Налог на имущество	N 64 от 05.11.2003 г. (статья 4 пункт 1 подпункт 1)	полное освобождение	52136,2	9435,3	9907,1	10402,5	10922,6	11468,7	Освобождаются от уплаты налога бюджетные и казенные учреждения города Москвы
2.	Налог на землю	N 74 от 24.11.2004 г. (статья 3.1 пункт 1 подпункт 2)	полное освобождение	1451675,0	290335,0	290335,0	290335,0	290335,0	290335,0	Освобождаются от уплаты налога учреждения культуры, в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры

В рамках других подпрограмм меры государственного регулирования не применяются

Таблица 3а

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

N п/п	Наименование меры государственной поддержки (установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке и (или) пониженной ставки арендной платы за землю)	Нормативно-правовой акт, редакция льготы	Вид меры (пониженная ставка, понижающий коэффициент и т.п.)		Объем выпадающих доходов бюджет города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. рублей)					Краткое обоснование предоставления льготы
						2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма"
Подпрограмма 1. "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
1.	Государственная поддержка отсутствует				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Все имущество находится в оперативном управлении

В рамках других подпрограмм государственная поддержака также отсутствует

Таблица 3б

Оценка применения меры государственного регулирования* в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры**		Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы					Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели Государственной программы***
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
			Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг". Меры государственного регулирования в сфере реализации Программы не применяются

* Тарифные и иные меры государственного регулирования, установленные законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами города Москвы.

** Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. руб.).

*** Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также оценку выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в бюджет города Москвы.

Таблица 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг."
1.	Подпрограмма 5 "Развитие туризма"
	Мероприятие 5.1.
	Закон города Москвы, направленный на совершенствование основ правового регулирования туристской деятельности в городе Москве	Закон устанавливает правовые основы туристской деятельности в городе Москве, определяет принципы регулирования отношений в сфере туризма и приоритетные направления развития рынка туристских услуг.	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	2013 - 2014 гг.
2.	Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий"
	Мероприятие 7.1.
	Отраслевая схема размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Москомархитектура, Департамент строительства города Москвы	2012 - 2015
	Мероприятие 7.2.
	Проекты планировки по рекреационным территориям столичного и районного уровня	В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Москомархитектура, Департамент строительства города Москвы	2016

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя		объема услуги			Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг."
Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
Наименование услуги и ее содержание:	Предоставление посетителям парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских услуг
Показатель объема услуги:	Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы
Мероприятие 1.
Количество числа услуг, оказываемых посетителям парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников, детских парков, расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветителъских мероприятий	106	132	157	181	193	509 180,0	394 700,0	370 222,0	347 775,3	348 361,8
Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
Наименование услуги и ее содержание:	Предоставление жителям города физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
Показатель объема услуги:	Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы
Мероприятие 1.
Количество числа услуг, оказываемых жителям подведомственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы (оснащение дополнительным оборудованием для обустройства уличного спортивного городка с учетом особенностей расположения)	3	5	7	9	9	1 000,0	1 500,0	3 500,0	5 000,0	8 000,0

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	"Развитие индустрии отдыха и туризма"	всего	X	X	X	X	11 060 551,6	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,4	26 379 013,9
		Департамент культуры города Москвы (ответственный исполнитель государственной программы)	X	X	056	X	3 892 877,7	12 684 529,2	13 319 006,0	14 060 163,4	14 750 049,1	15 402 678,2
		Департамент образования города Москвы (соисполнитель 1)	X	X	075	X	254 250,0	50 000,0	53 300,0	56 500,0	59 831,7	63 242,0
		Департамент социальной защиты населения города Москвы (соисполнитель 2)	X	X	148	X	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (соисполнитель 3)	X	X	778	X	3 519 229,7	3 695 147,8	3 879 950,5	4 073 932,7	4 277 645,7	4 491 528,0
		Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	X	X	768	X	271 003,5	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		Управление делами Мэра и Правительства Москвы	Х	Х	Х	Х	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства города Москвы (соисполнитель 5)	X	X	806	X	0,0	0,0	0,0	0,0	883 214,9	1 324 822,3
		Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	X	X	148	X	676 160,0	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
		Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	X	X	961	X	50 168,6	125 812,3	132 102,9	138 708,1	156 611,5	213 496,7
		Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	X	X	931	X	117 567,0	300 795,7	266 464,7	270 059,6	301 448,1	329 846,4
		Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	X	X	941	X	1 100 623,9	255 747,4	268 557,0	281 981,2	368 128,9	399 822,6
		Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	X	X	901	X	106 745,3	355 368,2	327 396,3	334 752,9	363 525,7	419 535,8
		Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	X	X	971	X	173 981,6	813 514,9	1 294 368,8	1 371 110,7	1 257 104,9	1 180 924,2
		Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	X	X	991	X	184 066,5	610 114,7	510 732,1	510 674,4	593 455,9	684 716,0
		Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	X	X	981	X	249 544,7	712 020,8	570 323,4	563 903,0	482 965,1	507 030,3
		Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	X	X	911	X	123 272,7	287 637,6	264 090,9	269 812,6	353 123,1	372 763,6
		Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	X	X	951	X	34 457,1	120 396,4	126 416,2	132 737,0	198 503,3	240 624,8
		Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	X	X	921	X	276 603,3	64 584,2	67 839,2	71 226,9	80 825,2	100 076,0
Подпрограмма 1	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев усадеб	всего	13 А 0000	X	X	X	4 167 127,7	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 880,8	15 485 920,2
		Департамент культуры города Москвы (ответственный исполнитель государственной программы)	X	X	056	X	3 892 877,7	12 684 529,2	13 319 006,0	14 060 163,4	14 750 049,1	15 402 678,2
		Департамент образования города Москвы (соисполнитель 1)	X	X	075	X	254 250,0	50 000,0	53 300,0	56 500,0	59 831,7	63 242,0
		Департамент социальной защиты населения города Москвы (соисполнитель 2)	X	X	148	X	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Мероприятие 1.1.	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		13 А 0100	X	X	X	1 123 985,7	8 396 361,9	9 473 655,3	10 177 410,7	10 840 080,0	11 475 692,0
	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	13 А 0181	0801	056	611	889 335,7	1 086 312,7	1 165 949,3	1 250 969,3	1 340 574,5	1 436 954,0
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0185	0801	056	612	0,0	7 268 229,2	8 263 106,0	8 879 163,4	9 449 449,1	9 985 678,2
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент образования города Москвы (соисполнитель 1)	13 А 0185	0702	075	612	234 650,0	41 820,0	44 600,0	47 278,0	50 056,4	53 059,8
Мероприятие 1.2.	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха		13 А 0200	X	X	X	250 000,0	1 409 000,0	1 390 000,0	735 000,0	667 000,0	613 000,0
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0285	0801	056	612	250 000,0	1 409 000,0	1 390 000,0	735 000,0	667 000,0	613 000,0
Мероприятие 1.3.	Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха		13 А 0300	X	X	X	942 842,0	515 000,0	614 000,0	544 000,0	798 000,0	781000,0
	Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0383	0801	056	612	942 842,0	515 000,0	614 000,0	544 000,0	798 000,0	781 000,0
Мероприятие 1.4.	Реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха		13 А 0400	X	X	X	0,0	745 500,0	620 500,0	1 523 500,0	1 386 000,0	1 138 000,0
	Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0483	0801	056	612	0,0	745 500,0	620 500,0	1 523 500,0	1 386 000,0	1 138 000,0
Мероприятие 1.5.	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий		13 А 0500	X	X	X	1 737 626,5	509 180,0	394 700,0	370 222,0	347 775,3	348 182,2
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	13 А 0586	0801	056	612	1 718 026,5	501 000,0	386 000,0	361 000,0	338 000,0	338 000,0
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент образования города Москвы (соисполнитель 1)	13 А 0586	0702	075	612	19 600,0	8 180,0	8 700,0	9 222,0	9 775,3	10 182,2
Мероприятие 1.6.	Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха		13 А 0600	X	X	X	92 673,5	372 000,0	185 000,0	100 000,0	77 000,0	85 000,0
	Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0683	0801	056	612	92 673,5	372 000,0	185 000,0	100 000,0	77 000,0	85 000,0
Мероприятие 1.7.	Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха		13 А 0700	X	X	X	0,0	648 987,3	504 950,7	461 030,7	456 025,5	756 046,0
	Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13 А 0783	0801	056	612	0,0	648 987,3	504 950,7	461 030,7	456 025,5	756 046,0
Мероприятие 1.8.	Реставрация объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)		13 А 0900	X	X	X	0,0	122 000,0	133 000,0	108 000,0	126 000,0	155 000,0
	Капиальный ремонт объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	13 А 0983	0801	056	612	0,0	122 000,0	133 000,0	108 000,0	126 000,0	155 000,0
Мероприятие 1.9.	Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников		13 А1000	X	X	X	0,0	16 500,0	56 500,0	97 500,0	112 000,0	114 000,0
	Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	13 А 1085	0801	056	612	0,0	16 500,0	56 500,0	97 500,0	112 000,0	114 000,0
Мероприятие 1.10.	Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка		13 А1300	X	X	X	0,0	14 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
	Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы (соисполнитель 2)	13 А1385	1002	148	612	0,0	14 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11.	Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка		13 А 1400	X	X	X	5 200,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы (соисполнитель 2)	13 А 1482	1002	148	612	5 200,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Мероприятие 1.12.	Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка		13 А 1500	X	X	X	14 800,0	1 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
	Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы (соисполнитель 2)	13 А 1583	1002	148	612	14 800,0	1 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
Подпрограмма 2	Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	всего	13 Б 0000	X	X	X	5 076 269,7	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (соисполнитель 3)	X	X	778	X	3 519 229,7	3 695 147,8	3 879 950,5	4 073 932,7	4 277 645,7	4 491 528,0
		Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	X	X	961	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 965,8
		Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	X	X	931	X	52 800,0	116 438,7	72 890,0	66 806,1	60 595,5	70 447,1
		Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	X	X	941	X	991 000,0	9 885,3	10 401,8	10 918,2	11 465,0	32 936,1
		Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	X	X	901	X	11 400,0	107 877,0	67 530,5	61 893,9	56 139,8	72 000,2
		Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	X	X	971	X	52 470,0	564 035,7	1 032 415,5	1 096 059,7	1 062 395,2	990 517,5
		Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	X	X	991	X	52 000,0	306 336,5	191 765,1	175 759,0	159 419,6	172 986,4
		Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	X	X	981	X	94 200,0	418 151,9	261 761,0	239 912,5	217 609,0	234 331,2
		Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	X	X	911	X	54 950,0	100 655,4	67 759,5	63 664,7	59 506,7	74 802,3
		Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	X	X	951	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 377,8
		Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	X	X	921	X	248 220,0	11 511,5	12 112,9	12 714,3	13 351,1	15 141,5
Мероприятие 2.1.	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения		13 Б 0100	X	X	X	4 847 912,0	4 490 116,6	4 060 219,0	3 771 079,9	2 607 488,8	2 890 877,5
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (соисполнитель 3)	13 Б 0100	0503	778	244	3 320 872,0	2 886 724,6	3 042 633,5	2 833 871,5	1 752 266,9	1 874 540,8
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	13 Б 0100	0503	901	244	11 400,0	107 877,0	67 530,5	61 893,9	56 139,8	72 000,2
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	13 Б 0100	0503	911	244	54 950,0	100 655,4	67 759,5	63 664,7	59 506,7	74 802,3
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	13 Б 0100	0503	921	244	248 220,0	11 511,5	12 112,9	12 714,3	13 351,1	15 141,5
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	13 Б 0100	0503	931	244	52 800,0	116 438,7	72 890,0	66 806,1	60 595,5	70 447,1
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	13 Б 0100	0503	941	244	991 000,0	9 885,3	10 401,8	10 918,2	11465,0	32 936,1
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	13 Б 0100	0503	951	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 377,8
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	13 Б 0100	0503	961	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 965,8
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 Б 0100	0503	971	244	22 470,0	532 535,7	333 364,7	305 539,7	277 135,2	284 348,3
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	13 Б 0100	0503	981	243	94 200,0	418151,9	261 761,0	239 912,5	217 609,0	234 331,2
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	13 Б 0100	0503	991	243	52 000,0	306 336,5	191 765,1	175 759,0	159419,6	172 986,4
Мероприятие 2.2.	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города		13 Б 0200	X	X	X	198 357,7	638 423,2	658 817,0	1043 561,2	2 309 228,8	2 379 222,2
	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (соисполнитель 3)	13 Б 0200	0406	778	243	198 357,7	638 423,2	658 817,0	1 043 561,2	2 309 228,8	2 379 222,2
Мероприятие 2.3.	Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков		13 Б 0300	X	X	X	0,0	170 000,0	178 500,0	196 500,0	216 150,0	237 765,0
	Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (соисполнитель 3)	13 Б 0300	0503	778	244	0,0	170 000,0	178 500,0	196 500,0	216 150,0	237 765,0
Мероприятие 2.4.	Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 Б 0400	X	X	X	30 000,0	31 500,0	699 050,8	790 520,0	785 260,0	706 169,2
			13 Б 0400	0503	971	243	30 000,0	31 500,0	699 050,8	790 520,0	785 260,0	706 169,2
Подпрограмма 3	Развитие объектов отдыха в жилом секторе	всего	13 Б 00000	X	X	X	115 190,7	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
		Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	X	X	961	X	10 568,6	84 232,3	88 443,9	92 866,1	97 509,4	102 384,9
		Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	X	X	931	X	11 967,0	128 917,0	135 362,7	142 130,9	149 237,5	156 699,3
		Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	X	X	941	X	5 923,9	136 977,1	143 825,9	151 017,3	158 568,1	166 496,5
		Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	X	X	901	X	16 145,3	164 331,2	172 547,8	181 175,1	190 233,9	199 745,6
		Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	X	X	971	X	11 511,6	133 979,2	140 678,3	147 712,2	155 097,6	162 852,7
		Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	X	X	991	X	4 266,5	169 588,2	178 067,6	186 971,0	196 319,6	206 135,6
		Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	X	X	981	X	20 444,7	152 223,9	159 835,1	167 826,9	176 218,3	185 029,1
		Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	X	X	911	X	17 722,7	133 852,2	140 544,9	147 572,1	154 950,8	162 698,3
		Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	X	X	951	X	3 657,1	88 056,4	92 459,2	97 082,1	101 936,2	107 033,0
		Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	X	X	921	X	12 983,3	36 902,7	38 747,8	40 685,2	42 719,5	44 855,5
Мероприятие 3.1.	Обустройство дворовых территорий	Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	13 В 0100	X	X	X	0,0	1 108 110,0	1 163 515,5	1 221 691,3	1 282 775,9	1 346 914,7
			13 В 0100	0503	901	244	0,0	147 378,6	154 747,6	162 484,9	170 609,2	179 139,7
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	13 В 0100	0503	911	244	0,0	115 243,4	121 005,6	127 055,9	133 408,7	140 079,1
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	13 В 0100	0503	921	244	0,0	23 270,3	24 433,8	25 655,5	26 938,3	28 285,2
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	13 В 0100	0503	931	244	0,0	116 351,6	122 169,1	128 277,6	134 691,5	141 426,0
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	13 В 0100	0503	941	244	0,0	130 757,0	137 294,8	144 159,6	151 367,6	158 935,9
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	13 В 0100	0503	951	244	0,0	84 216,4	88 427,2	92 848,5	97 491,0	102 365,5
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	13 В 0100	0503	961	244	0,0	73 135,3	76 792,0	80 631,6	84 663,2	88 896,4
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 В 0100	0503	971	244	0,0	121 892,0	127 986,8	134 386,1	141 105,2	148 160,7
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	13 В 0100	0503	981	244	0,0	130 757,0	137 294,8	144 159,6	151 367,6	158 935,9
	Обустройство дворовых территорий	Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	13 В 0100	0503	991	244	0,0	165 108,4	173 363,8	182 032,0	191 133,6	200 690,3
Мероприятие 3.2.	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству		13 В 0200	X	X	X	115 190,7	120 950,2	126 997,7	133 347,6	140 015,0	147 015,8
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	13 В 0200	0503	901	244	16 145,3	16 952,6	17 800,2	18 690,2	19 624,7	20 605,9
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	13 В 0200	0503	911	244	17 722,7	18 608,8	19 539,3	20 516,2	21 542,1	22 619,2
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	13 В 0200	0503	921	244	12 983,3	13 632,4	14 314,0	15 029,7	15 781,2	16 570,3
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	13 В 0200	0503	931	244	11 967,0	12 565,4	13 193,6	13 853,3	14 546,0	15 273,3
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	13 В 0200	0503	941	244	5 923,9	6 220,1	6 531,1	6 857,7	7 200,5	7 560,6
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	13 В 0200	0503	951	244	3 657,1	3 840,0	4 032,0	4 233,6	4 445,2	4 667,5
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	13 В 0200	0503	961	244	10 568,6	11 097,0	11 651,9	12 234,5	12 846,2	13 488,5
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 В 0200	0503	971	244	11 511,6	12 087,2	12 691,5	13 326,1	13 992,4	14 692,0
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	13 В 0200	0503	981	244	20 444,7	21 466,9	22 540,3	23 667,3	24 850,7	26 093,2
	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	13 В 0200	0503	991	244	4 266,5	4 479,8	4 703,8	4 939,0	5 186,0	5 445,3
Подпрограмма 4	Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах	всего	13 Г 0000	X	X	X	1 420 960,0	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
		Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	X	X	164	X	676 160,0	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
		Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	X	X	961	X	39 600,0	41 580,0	43 659,0	45 842,0	59 102,1	75 146,0
		Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	X	X	931	X	52 800,0	55 440,0	58 212,0	61 122,6	91615,1	102 700,0
		Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	X	X	941	X	103 700,0	108 885,0	114 329,3	120 045,7	198 095,8	200 390,0
		Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	X	X	901	X	79 200,0	83 160,0	87 318,0	91 683,9	117 152,0	147 790,0
		Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	X	X	971	X	110 000,0	115 500,0	121 275,0	127 338,8	39 612,1	27 554,0
		Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	X	X	991	X	127 800,0	134 190,0	140 899,4	147 944,4	237 716,7	305 594,0
		Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	X	X	981	X	134 900,0	141 645,0	148 727,3	156 163,6	89 137,8	87 670,0
		Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	X	X	911	X	50 600,0	53 130,0	55 786,5	58 575,8	138 665,6	135 263,0
		Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	X	X	951	X	30 800,0	32 340,0	33 957,0	35 654,9	96 567,1	110 214,0
		Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	X	X	921	X	15 400,0	16 170,0	16 978,5	17 827,4	24 754,6	40 079,0
Мероприятие 4.1.	Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений		13 Г 0100	X	X	X	0,0	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
	Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений	Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	13 Г 0100	1102	164	244	0,0	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
Мероприятие 4.2.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок		13 Г 0200	X	X	X	0,0	80 158,4	43 107,6	45 265,4	54 597,0	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 10)	13 Г 0200	1102	901	244	0,0	8 523,90	4 584,20	4 813,40	5 854,9	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	13 Г 0200	1102	911	244	0,0	5 445,80	2 928,80	3 075,20	6 930,4	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	13 Г 0200	1102	921	244	0,0	1 657,40	891,40	935,90	1 235,2	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	13 Г 0200	1102	931	244	0,0	5 682,60	3 056,10	3 208,90	4 578,3	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	13 Г 0200	1102	941	244	0,0	11 160,70	6 002,30	6 302,40	9 902,0	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	13 Г 0200	1102	951	244	0,0	3 314,80	1 782,70	1 871,90	4 825,5	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	13 Г 0200	1102	961	244	0,0	4 262,00	2 292,10	2 406,70	2 952,9	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 Г 0200	1102	971	244	0,0	11 838,70	6 366,90	6 685,30	1 977,4	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	13 Г 0200	1102	981	244	0,0	14 518,00	7 806,00	8 198,60	4 457,0	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	13 Г 0200	1102	991	244	0,0	13 754,50	7 397,10	7 767,10	11 883,4	0,0
Мероприятие 4.3.	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Восточного административного	13 Г 0300	X	X	X	744 800,0	701 881,6	778 034,4	816 933,7	1 037 821,9	1 232 400,0
		округа города Москвы (соисполнитель 10)	13 Г 0300	1102	901	243	79 200,0	74 636,10	82 733,80	86 870,50	111 297,1	147 790,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 14)	13 Г 0300	1102	911	243	50 600,0	47 684,20	52 857,70	55 500,60	131 735,2	135 263,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы (соисполнитель 16)	13 Г 0300	1102	921	243	15 400,0	14 512,60	16 087,10	16 891,50	23 519,4	40 079,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Северного административного округа города Москвы (соисполнитель 8)	13 Г 0300	1102	931	243	52 800,0	49 757,40	55 155,90	57 913,70	87 036,8	102 700,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 9)	13 Г 0300	1102	941	243	103 700,0	97 724,30	108 327,00	113 743,30	188 193,8	200 390,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 15)	13 Г 0300	1102	951	243	30 800,0	29 025,20	32 174,30	33 783,00	91 741,6	110 214,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Центрального административного округа города Москвы (соисполнитель 7)	13 Г 0300	1102	961	243	39 600,0	37 318,00	41 366,90	43 435,30	56 149,2	75 146,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы (соисполнитель 11)	13 Г 0300	1102	971	243	110 000,0	103 661,30	114 908,10	120 653,50	37 634,7	27 554,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (соисполнитель 13)	13 Г 0300	1102	981	243	134 900,0	127 127,0	140 921,3	147 965,0	84 680,8	87 670,0
	Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Южного административного округа города Москвы (соисполнитель 12)	13 Г 0300	1102	991	243	127 800,0	120 435,50	133 502,30	140 177,30	225 833,3	305 594,0
в том числе утвержденные подпрограммой расходы за 2011 год:
Мероприятие 4.4.		Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	4350100	0709	164	801	626 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.5.		Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	5120200	1102	164	013	19 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент физической культуры и спорта города Москвы (соисполнитель 6)	5120200	1102	164	813	30 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Развитие туризма	всего	13 Д 0000	X	X	X	281 003,5	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	X	X	768	X	271 003,5	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		Управление делами Мэра и Правительства Москвы	X	X	X	X	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.	Развитие туристической инфраструктуры	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	13 Д 0100	X	X	X	0,0	47 913,0	49 309,0	48 413,0	50 764,0	53 143,0
			13 Д 0100	0412	768	244	0,0	47 913,0	49 309,0	48 413,0	50 764,0	53 143,0
Мероприятие 5.2.	Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий		13 Д 0200	X	X	X	0,0	144 984,7	153 733,4	159 849,7	167 838,3	176 227,0
	Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	13 Д 0200	0412	768	244	0,0	144 984,7	153 733,4	159 849,7	167 838,3	176 227,0
Мероприятие 5.3.	Повышение качества туристического обслуживания		13 Д 0300	X	X	X	0,0	28 846,0	30 296,0	36 205,0	38 094,0	40 163,0
	Повышение качества туристического обслуживания	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	13 Д 0300	0412	768	244	0,0	28 846,0	30 296,0	36 205,0	38 094,0	40 163,0
Мероприятие 5.4.	Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг		13 Д 0400	X	X	X	0,0	127 310,0	133 168,0	140 364,0	147 377,0	154 744,0
	Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	13 Д 0400	0412	768	244	0,0	127 100,0	132 948,0	140 124,0	147 127,0	154 474,0
	Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	13 Д 0400	0412	768	862	0,0	210,0	220,0	240,0	250,0	270,0
в том числе утвержденные подпрограммой расходы за 2011 год:
Мероприятие 5.5.	Выставочная и рекламная деятельность	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	3401601	0412	768	812	140 403,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.6.	Разработка и проведение крупных "знаковых" мероприятий	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	3401602	0412	768	812	64 910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.7.	Иные расходы по развитию туризма в городе Москве	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (соисполнитель 4)	3401699	0412	768	812	65 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Иные расходы по развитию туризма в городе Москве	Управление делами Мэра и Правительства Москвы	3401699	0412	843	812	10 000,0	0,0	. 0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха	всего	13 Е 0000	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		Департамент строительства города Москвы (соисполнитель 5)	X	X	806	X	0,0	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
Мероприятие 6.1	Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения	Департамент строительства города Москвы (соисполнитель 5)	13 Е 0101	X	806	X	0,0	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
Подпрограмма 7	Развитие перспективных и новых территорий	всего	13 Ж 0000	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		Департамент строительства города Москвы (соисполнитель 5)	X	X	806	X	0,0	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
Мероприятие 7.1	Реализация комплекса мер (включая проектирование), направленных на выполнение работ по подготовке территорий	Департамент строительства города Москвы (соисполнитель 5)	13 Ж 0101	X	806	X	0,0	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.рублей), годы
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	5	6	7	8	9
Государственная программа	Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг.	всего	21 450 282,9	22 501 694,4	23 555 714,2	25 750 966,4	27 542 013,9
		бюджет города Москвы	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,4	26 379 013,9
		юридические лица	665 560,0	680 280,0	698 380,0	998 790,0	1 163 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1.	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб (13 А 0000)	всего	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 880,8	15 485 920,2
		бюджет города Москвы	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 880,8	15 485 920,2
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (13 А 0100)	всего	8 396 361,9	9 473 655,3	10 177 410,7	10 840 080,0	11 475 692,0
		бюджет города Москвы	8 396 361,9	9473 655,3	10 177 410,7	10 840 080,0	11 475 692,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха (13 0200)	всего	1 409 000,0	1 390 000,0	735 000,0	667 000,0	613 000,0
		бюджет города Москвы	1 409 000,0	1 390 000,0	735 000,0	667 000,0	613 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.	Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха (13 А 0300)	всего	515 000,0	614 000,0	544 000,0	798 000,0	781 000,0
		бюджет города Москвы	515 000,0	614 000,0	544 000,0	798 000,0	781 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.	Реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха (13 А 0400)	всего	745 500,0	620 500,0	1 523 500,0	1 386 000,0	1 138 000,0
		бюджет города Москвы	745 500,0	620 500,0	1 523 500,0	1 386 000,0	1 138 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий (13 А 0500)	всего	509 180,0	394 700,0	370 222,0	347 775,3	348 182,2
		бюджет города Москвы	509 180,0	394 700,0	370 222,0	347 775,3	348 182,2
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.	Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха (13 А 0600)	всего	372 000,0	185 000,0	100 000,0	77 000,0	85 000,0
		бюджет города Москвы	372 000,0	185 000,0	100 000,0	77 000,0	85 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.	Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха (13 А 0700)	всего	648 987,3	504 950,7	461 030,7	456 025,5	756 046,0
		бюджет города Москвы	648 987,3	504 950,7	461 030,7	456 025,5	756 046,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.8.	Реставрация объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) (13 А 0900)	всего	122 000,0	133 000,0	108 000,0	126 000,0	155 000,0
		бюджет города Москвы	122 000,0	133 000,0	108 000,0	126 000,0	155 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.9.	Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников (13 А 1000)	всего	16 500,0	56 500,0	97 500,0	112 000,0	114 000,0
		бюджет города Москвы	16 500,0	56 500,0	97 500,0	112 000,0	114 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.10.	Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка (13 А 1300)	всего	14 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
		бюджет города Москвы	14 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11.	Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка (13 А 1400)	всего	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		бюджет города Москвы	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.12.	Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка (13 А 1500)	всего	1 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
		бюджет города Москвы	1 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2.	Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования (13 Б 0000)	всего	5 532 639,8	5 805 986,8	6 015 661,1	6 144 327,6	6 453 633,9
		бюджет города Москвы	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9
		юридические лица	202 600,0	209 400,0	214 000,0	226 200,0	239 600,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения (13 Б 0100)	всего	4 490 116,6	4 060 219,0	3 771 079,9	2 607 488,8	2 890 877,5
		бюджет города Москвы	4 490 116,6	4 060 219,0	3 771 079,9	2 607 488,8	2 890 877,5
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города (13 Б 0200)	всего	841 023,2	868 217,0	1 257 561,2	2 535 428,8	2 618 822,2
		бюджет города Москвы	638 423,2	658 817,0	1 043 561,2	2 309 228,8	2 379 222,2
		юридические лица	202 600,0	209 400,0	214 000,0	226 200,0	239 600,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.	Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков (13 Б 0300)	всего	170 000,0	178 500,0	196 500,0	216 150,0	237 765,0
		бюджет города Москвы	170 000,0	178 500,0	196 500,0	216 150,0	237 765,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.	Создание парка 850-летия Москвы (13 Б 0400)	всего	31 500,0	699 050,8	790 520,0	785 260,0	706 169,2
		бюджет города Москвы	31 500,0	699 050,8	790 520,0	785 260,0	706 169,2
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3.	Развитие объектов отдыха в жилом секторе (13 В 0000)	всего	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
		бюджет города Москвы	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.	Обустройство дворовых территорий (13 В 0100)	всего	1 108 110,0	1 163 515,5	1 221 691,3	1 282 775,9	1 346 914,7
		бюджет города Москвы	1 108 110,0	1 163 515,5	1 221 691,3	1 282 775,9	1 346 914,7
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.	Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству (13 В 0200)	всего	120 950,2	126 997,7	133 347,6	140 015,0	147 015,8
		бюджет города Москвы	120 950,2	126 997,7	133 347,6	140 015,0	147 015,8
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах (13 Г 0000)	всего	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
		бюджет города Москвы	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1.	Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений (13 Г 0100)	всего	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
		бюджет города Москвы	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок (13 Г 0200)	всего	80 158,4	43 107,6	45 265,4	54 597,0	0,0
		бюджет города Москвы	80 158,4	43 107,6	45 265,4	54 597,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.3.	Проведение работ по капитальному ремонту (13 Г 0300)	всего	701 881,6	778 034,4	816 933,7	1 037 821,9	1 232 400,0
		бюджет города Москвы	701 881,6	778 034,4	816 933,7	1 037 821,9	1 232 400,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Развитие туризма (13 Д 0000)	всего	812 013,7	837 386,4	869 211,7	896 663,3	927 677,0
		бюджет города Москвы	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		юридические лица	462 960,0	470 880,0	484 380,0	492 590,0	503 400,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.	Развитие туристической инфраструктуры (13 Д 0100)	всего	140 505,0	143 485,0	145 289,0	149 282,0	153 823,0
		бюджет города Москвы	47 913,0	49 309,0	48 413,0	50 764,0	53 143,0
		юридические лица	92 592,0	94 176,0	96 876,0	98 518,0	100 680,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2.	Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий (13 Д 0200)	всего	445 908,7	459 805,4	474 696,7	488 021,8	503 437,0
		бюджет города Москвы	144 984,7	153 733,4	159 849,7	167 838,3	176 227,0
		юридические лица	300 924,0	306 072,0	314 847,0	320 183,5	327 210,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.	Повышение качества туристического обслуживания (13 Д 0300)	всего	28 846,0	30 296,0	36 205,0	38 094,0	40 163,0
		бюджет города Москвы	28 846,0	30 296,0	36 205,0	38 094,0	40 163,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.4.	Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг (13 Д 0400)	всего	196 754,0	203 800,0	213 021,0	221 265,5	230 254,0
		бюджет города Москвы	127 310,0	133 168,0	140 364,0	147 377,0	154 744,0
		юридические лица	69 444,0	70 632,0	72 657,0	73 888,5	75 510,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6.	Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха (13 Е 0000)	всего	0,0	0,0	0,0	495 320,0	742 980,0
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	280 000,0	420 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1.	Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения (13 Е 0101)	всего	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7.	Развитие перспективных и новых территорий (13 Ж 0000)	всего	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.	Реализация комплекса мер (включая проектирование), направленных на выполнение работ по подготовке территорий (13 Ж 0101)	всего	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 7-1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс.рублей), годы
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012-2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем средств		Всего	24 216 917,4	23 030 013,7	24 276 737,4	25 395 569,9	27 647 186,5	29 480 740,9	129 830 248,4
		бюджет города Москвы	23 780 017,4	22 364 453,7	23 596 457,4	24 697 189,9	26 648 396,5	28 317 740,9	125 624 238,4
		юридические лица	436 900,0	665 560,0	680 280,0	698 380,0	998 790,0	1 163 000,0	4 206 010,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа	Охрана окружающей среды	всего	3 462 542,0	1 212 730,8	1 561 043,0	1 736 855,7	1 896 220,1	1 938 727,0	8 345 576,6
		бюджет города Москвы	3 462 542,0	1 212 730,8	1 561 043,0	1 736 855,7	1 896 220,1	1 938 727,0	8 345 576,6
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа	Градостроительная политика	всего	221 538,0	367 000,0	214 000,0	103 000,0	0,0	0,0	684 000,0
		бюджет города Москвы	221 538,0	367 000,0	214 000,0	103 000,0	0,0	0,0	684 000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа	Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг.	всего	20 532 837,4	21 450 282,9	22 501 694,4	23 555 714,2	25 750 966,4	27 542 013,9	120 800 671,8
		бюджет города Москвы	20 095 937,4	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,4	26 379 013,9	116 594 661,8
		юридические лица	436 900,0	665 560,0	680 280,0	698 380,0	998 790,0	1 163 000,0	4 206 010,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	всего	4 167 127,7	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 880,8	15 485 920,2	70 599 299,6
		бюджет города Москвы	4 167 127,7	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 880,8	15 485 920,2	70 599 299,6
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	всего	5 076 269,7	5 532 639,8	5 805 986,8	6 015 661,1	6 144 327,6	6 453 633,9	29 952 249,2
		бюджет города Москвы	5 076 269,7	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9	28 860 449,2
		юридические лица	0,0	202 600,0	209 400,0	214 000,0	226 200,0	239 600,0	1 091 800,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Развитие объектов отдыха в жилом секторе	всего	115 190,7	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5	6 791 333,7
		бюджет города Москвы	115 190,7	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5	6 791 333,7
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах	всего	1 420 960,0	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0	6 206 800,0
		бюджет города Москвы	1 420 960,0	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0	6 206 800,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Развитие туризма	всего	717 903,5	812 013,7	837 386,4	869 211,7	896 663,3	927 677,0	4 342 952,1
		бюджет города Москвы	281 003,5	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0	1 928 742,1
		юридические лица	436 900,0	462 960,0	470 880,0	484 380,0	492 590,0	503 400,0	2 414 210,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	495 320,0	742 980,0	1 238 300,0
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0	538 300,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	420 000,0	700 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7	Развитие перспективных и новых территорий	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3	1 669 737,2
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3	1 669 737,2
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единовременные затраты из бюджета города Москвы на обустройство дворовых территорий префектур административных округов города Москвы		Средства городского бюджета	9 035 385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 035 385,8