Приложение N 10. Инструкция по формированию дорожной карты проекта, разрабатываемого в рамках Программы энергосбережения

Приложение N 10
к Требованиям к Программам
энергосбережения, утвержденным
постановлением РЭК Москвы
от "24" декабря 2012 г.

Инструкция
по формированию дорожной карты проекта, разрабатываемого в рамках Программы энергосбережения

Дорожная карта проекта представляет собой список ключевых событий по проекту. Список ключевых событий не должен превышать 10 пунктов. Критерием отбора ключевых событий является их стратегическая, социальная или общественно-политическая значимость. Разработка дорожной карты проекта осуществляется с учетом следующих документов:

Концепция долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р;

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и последующие Федеральные законы о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "30 ноября 2011 г."

Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 N 429 г. "Об утверждении государственной программы города Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года".

К содержанию дорожной карты проекта предъявляются следующие требования:

а) дорожная карта проекта разрабатывается по форме, приведенной ниже в настоящем приложении;

б) формулировка цели проекта должна отражать ожидаемый результат его исполнения с точки зрения достигаемого социально-экономического эффекта (графа 2). Степень достижения цели должна быть измеряема, то есть характеризоваться количественными показателями (целевыми индикаторами). Система целевых индикаторов должна характеризовать достижение целей проекта;

в) единицы измерения целевых индикаторов (графа 3) должны соответствовать Общероссийскому классификатору единиц измерения, утвержденному постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 366;

г) численные значения целевых индикаторов (графы 4-8) приводятся по каждому году реализации проекта и указываются с точностью до двух знаков после запятой;

д) система задач проекта должна быть необходимой и достаточной для достижения целей за планируемый период (графа 2);

е) информация о финансовом обеспечении проекта (графы 9-12) включает сведения об объемах ассигнований федерального бюджета (графы 13-16), бюджетов субъектов Российской Федерации (графы 17-20) и внебюджетных источников (графы 21-24).

Объем ассигнований федерального бюджета должен соответствовать ассигнованиям, предусмотренным в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о финансовом обеспечении проекта указываются в тыс. руб. с точностью до двух знаков после запятой;

ж) приводятся показатели эффекта для бюджета в результате реализации проекта, определяемые как отношение полученного бюджетом результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. Указываются в тыс. руб. с точностью до двух знаков после запятой.

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджетных средств (графа 25-28);

з) показатели эффективности инвестиций, тыс. руб. (графа 29-32) должны содержать оценку экономической обоснованности и достаточности внебюджетных источников финансирования для исполнения проекта;

и) сведения о сроках начала и окончания реализации проекта (графы 33-44) содержат информацию о планируемых сроках начала и окончания реализации задач. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца; "ММ" - порядковый номер месяца; "ГГГГ" - год.

Дорожная карта проекта

Наименование проекта:

Финансирование проекта:

Период окупаемости проекта:

N п/п

Цели и задачи проекта/ Программы энергосбережения

Показатели/Целевые индикаторы

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

Внебюджетные источники

Показатели бюджетной эффективности, тыс. руб.

Показатели эффективности инвестиций, тыс. руб.

Календарный план

Ед. изм.

2012 год

2013 год