Приложение 12

Приложение 12
к постановлению Правительства Москвы
от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 7 октября 2011 г. N 476-ПП

Государственная программа
города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Паспорт
Государственной программы

Ответственный исполнитель Программы	Департамент культуры города Москвы
Ответственный исполнитель-координатор	Департамент культуры города Москвы
Соисполнители Программы	Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, префектуры административных округов города Москвы.
Подпрограммы Программы	Подпрограмма 13А. "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"; Подпрограмма 13Б. "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"; Подпрограмма 13В. "Развитие объектов в жилом секторе"; Подпрограмма 13Г. "Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах"; Подпрограмма 13Д. "Развитие туризма"; Подпрограмма 13Е. "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"; Подпрограмма 13Ж. "Развитие перспективных и новых территорий".
Цели Программы	Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городе Москве. Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития детей и молодежи, предоставления полного спектра услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников, улучшение качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев. Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города Москвы I и II категорий. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга населения. Повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках, парковых зонах, скверах и бульварах. Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы. Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах, расположенных в парках и парковых зонах. Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде. Разработка предложений по направлениям развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга для привлечения инвесторов. Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы. Расширение возможности развития рекреационных зон для отдыха жителей города Москвы. Развитие системы экологического образования и просвещения населения. Поддержание особо охраняемых территорий в надлежащем состоянии. Формирование у жителей города Москвы осознанной необходимости в занятии физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.
Задачи Программы	Обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма города Москвы. Повышение уровня благоустройства природных и озелененных территорий, увеличение площади озелененных территорий города Москвы, развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий, присвоение новым земельным участкам статуса особо охраняемых природных территорий, увеличение площадей под природными и озелененными территориями города Москвы, обеспечение адресности и доступности информации о размещении объектов рекреационной инфраструктуры, проведение особо значимых экологических, спортивных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровней, в целях развития индустрии отдыха и туризма. Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей; увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, проведение мероприятий и оказание услуг. Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские и спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных, площадки тихого отдыха, используемых для организации досуговой, социально-воспитательской, физкультурно-оздоровительной работы с населением города Москвы по месту жительства. Развитие спортивных объектов на территориях жилых микрорайонов и находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха. Развитие механизмов государственно-частного партнерства и других форм привлечения частных инвестиций; рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; введение инновационных технологий управления, оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования; развитие информационных технологий; совершенствование подготовки кадров; совершенствование нормативной правовой базы города Москвы; обеспечение комплексной безопасности на территориях природного комплекса города Москвы; создание современных туристско-рекреационных комплексов на наиболее перспективных территориях, продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования. Оборудование объектов и территорий инфраструктуры отдыха и туризма для беспрепятственного доступа и использования маломобильными группами населения.
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 13А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
	1.	Количество посетителей парков культуры и отдыха	тыс. человек	15 000,0	15 500,0	16 000,0	18 000,0	20 250,0	24 000,0	30 000,0
	2.	Количество посетителей музеев-усадеб и музеев- заповедников	тыс. человек	14 9 0,0	15 000,0	15 741,0	18 500,0	22 000,0	26 000,0	32 033,0
	3.	Количество посетителей детских парков	тыс. человек	3 300,0	3 445,0	3 686,0	3 925,0	4 160,0	4 409,0	4 673,0
	4.	Количество посетителей Екатерининского парка	тыс. человек	1 400,0	1 400,0	1 400,	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0
	5.	Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке	штук	40	40	40	50	60	70	80
	6.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. человек	20,0	20,0	50,0	70,0	82,0	96,0	103,0
	7.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. детей	1 199,0	1 199,0	1 282,0	1 365,0	1 446,0	1 532,0	1 623,0
	8.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха	процент	8	12	40	48	60	78	85
	9.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях- усадьбах и музеях- заповедниках	процент	5	5	7	8	10	11	13
	10.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	единиц	26	43	54	72	89	105	112
	11.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев-заповедников	единиц	19	39	52	60	68	76	81
	Подпрограмма 13Б "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"
	1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий	тыс. человек	296,0	311,0	341,6	516,6	604,1	691,6	779,10
	2.	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года	процент	-	100,0	101,3	104,7	107,0	113,1	119,8
	3.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	га		460,12	270,06	540,10	810,15	1080,20	1350,26
	4.	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года	процент	-	25,4	40,3	55,2	70,2	85,1	100,0
	5.	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	штук	-	-	4	11	13	20	29
	Подпрограмма 13В "Развитие объектов в жилом секторе"
	1.	Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха	единиц	-	-	164	166	166	166	167
	2.	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных	единиц	-	-	22	22	23	23	23
	3.	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	процент	-	36	48,8	61,6	74,4	87,2	100
	Подпрограмма 13Г "Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах"
	1.	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря	тыс. человек	4,0	7,0	40,0	50,0	58,0	67,0	76,0
	2.	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, уличных тренажерных комплексов	единиц	3	5	30	41	46	54	59
	3.	Количество видов услуг, оказываемых на площадках спортивных городков, уличных тренажерных комплексов	единиц	0	1	3	5	7	9	9
	4.	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям	процент	16,1	28,6	41,3	54,2	67,2	82,9	100
	Подпрограмма 13Д "Развитие туризма"
	1.	Число международных прибытий, в том числе:	Млн. прибытий	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,2	6,8
		из государств - участников СНГ	Млн. прибытий	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3
		из других иностранных государств	Млн. прибытий	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5
	2.	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	Млн. чел.	4,14	4,30	4,50	4,80	5,10	5,50	5,90
		- других субъектов Российской Федерации	Млн. человек	2,74	2,84	2,91	3,09	3,22	3,46	3,52
		- государств - участников СНГ	Млн. человек	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
		- других иностранных государств	Млн. человек	1,11	1,16	1,29	1,40	1,56	1,71	2,03
	3.	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	37,50	39,30	41,30	43,40	45,60	48,50	51,70
	4.	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. человек	25,97	27,04	28,12	29,24	30,40	31,60	32,80
	5.	Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	Млрд. руб.	37,80	39,90	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20
	6.	Объем платных туристских услуг	Млрд. руб.	18,32	21,50	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50
	Подпрограмма 13Е "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"
	1.	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы	процент	-	-	-	-	-	50	55
	2.	Количество новых поисково-спасательных станций	единиц	-	-	-	-	-	7	10
	Подпрограмма 13Ж "Развитие перспективных и новых территорий"
	1.	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	единиц	-	-	1	-	-	-	-
	2.	Разработка проектов планировок	процент	-	-	70	95	100	-	-
	3.	Подготовка концепций реставрации и приспособления к современному использованию	процент	-	-	40	75	100	-	-
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации Программы 2012 - 2016 годы. I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Общий объем (*) бюджетных ассигнований по мероприятиям в сфере развития индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы составляет всего: 116 594 662,1 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:
	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.рублей), годы
				2011 год**	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого 2012 - 2016 годы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа	Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"	Всего	20532837,4	20784722,9	21821414,4	22857334,2	24752176,7	26379013,9	116594662,1
			Бюджет города Москвы	20095937,4	20784722,9	21821414,4	22857334,2	24752176,4	26379013,9	116594662,1
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13А	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев- заповедников и музеев-усадеб	Всего	4167127,7	12754529,2	13392306,0	14136663,4	14829881,1	15485920,2	70599299,6
			Бюджет города Москвы	4167127,7	12754529,2	13392306,0	14136663,4	14829881,1	15485920,2	70599299,6
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13Б	Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	Всего	5076269,7	5330039,8	5596586,8	5801661,1	5918127,6	6214033,9	28860449,2
			Бюджет города Москвы	5076269,7	5330039,8	5596586,8	5801661,1	5918127,6	6214033,9	28860449,2
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13В	Развитие объектов в жилом секторе	Всего	115190,7	1229060,2	1290513,2	1355038,9	1422790,9	1422790,9	6791333,7
			Бюджет города Москвы	115190,7	1229060,2	1290513,2	1355038,9	1422790,9	1422790,9	6791333,7
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13Г	Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах	Всего	1420960,0	1122040,0	1175502,0	1179139,1	1294088,9	1436030,0	6206800,0
			Бюджет города Москвы	1420960,0	1122040,0	1175502,0	1179139,1	1294088,9	1436030,0	6206800,0
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13Д	Развитие туризма	Всего	717903,5	349053,7	366506,4	384831,7	404073,3	424277,0	1928742,1
			Бюджет города Москвы	281003,5	349053,7	366506,4	384831,7	404073,3	424277,0	1928742,1
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13Е	Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	215320,0	322980,0	538300,0
			Бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	215320,0	322980,0	538300,0
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 13Ж	Развитие перспективных и новых территорий	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	667894,9	1001842,3	1669737,2
			Бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	667894,9	1001842,3	1669737,2
			Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единовременные затраты бюджета города Москвы на обустройство дворовых территорий префектур административных округов города Москвы	Средства бюджета города Москвы			9035385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: - создать условия и повысить качество, привлекательность и доступность услуг в сфере культуры отдыха жителей города Москвы и иных граждан, постоянно или временно проживающих на территории города Москвы, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров, озелененных, дворовых территорий с целью увеличения разнообразия культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг и повышения экологической культуры жителей города Москвы; - увеличить удельный вес обустроенных (созданных) дворовых территорий; - увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%, что создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченных в организованные формы отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства; - увеличить число обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных и тренажерных городков (объекты Москомспорта) в 20 раз, посещаемость жителями города Москвы пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря в 19 раз, количество видов услуг, оказываемых на площадках уличных тренажерных комплексов, спортивных городков, в 9 раз от уровня 2010 года; - увеличить посещаемость парков культуры и отдыха в 2 раза; музеев-заповедников и музеев-усадеб - в 2,1 раза, детских парков - в 1,4 раза от уровня 2010 года; - увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий, в 2,6 раза от уровня 2010 года; - увеличить количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях, кружках на территориях парков культуры и отдыха, в 5,1 раза, детских парков -в 1,4 раза от уровня 2010 года; - увеличить количество и объем предоставляемых услуг посетителям парков культуры и отдыха в 4,3 раза; посетителям музеев-заповедников и музеев-усадеб -в 4,2 раза от уровня 2010 года; - расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий; - обеспечить долю благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года к 2016 году на уровне 100%; - обеспечить рост доли жителей города Москвы, имеющих возможность доступного отдыха и занятий спортом, а также доли туристов, привлекаемых для посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20% , вторых - на 40% к уровню 2010 года; - увеличить число международных прибытий туристов в город Москву в 1,7 раза, численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения - в 1,4 раза, количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения - в 1,4 раза; среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения, - в 1,2 раза, объем платных туристских услуг - в 1,8 раза от уровня 2010 г.; - увеличить доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, в 1,6 раза от уровня 2010 г.; - увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы: к 2016 году в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах до 13%; - разработать необходимую документацию и провести работы, необходимые для развития новых и перспективных территорий, что позволит создать условия для формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов; - обеспечить доступ людей с ограниченными возможностями на все ландшафтно-рекреационные территории города Москвы.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы организации индустрии отдыха и туризма города Москвы

Город Москва представляет собой исторический, духовный и культурный центр страны и одновременно является одним из крупнейших центров мировой культуры, обладает богатым туристским потенциалом и широчайшими возможностями в предоставлении современных рекреационных услуг своим жителям.

На территории города Москвы сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные мероприятия, представлен широкий спектр объектов туристского показа; расположено около половины всех особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации, три объекта внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего женского монастыря.

В городе Москве более 200 музеев, около 270 театров, более 150 выставочных залов и галерей, 3 цирка. В том числе такие объекты, имеющие мировую известность, как Государственный академический Большой театр России, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный исторический музей и др. На территории города Москвы расположено более 60 архитектурно-парковых ансамблей различной степени сохранности и более 160 памятников природы, 16% земель города Москвы относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ).

Город Москва - главный транспортный узел страны, в котором расположены 11 железнодорожных направлений, 15 автомагистралей, расположены 3 речных порта, 9 железнодорожных вокзалов, 3 крупных международных аэропорта, на долю которых приходится более половины всего пассажиропотока воздушного транспорта страны.

Потребность жителей города Москвы в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей города Москвы отдых в парках становится единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

С учетом потребностей населения ландшафтно-рекреационные территории города Москвы (далее - рекреационные территории) разделены на две группы - городского и районного уровня.

Рекреационные территории городского уровня ориентированы на отдых выходного дня и туризм, на предоставление разнообразных услуг; рассчитаны как на жителей города Москвы, так и на иных граждан, постоянно или временно проживающих на территории города Москвы. В зависимости от выполняемых функций рекреационные территории городского уровня можно разделить на следующие группы:

- уникальные исторические парковые и усадебные территории (Царицыно, Коломенское, Сокольники, Фили, Измайлово, Останкино, Кусково), имеющие статус объектов культурного наследия - памятников садово-паркового искусства с расположенными на них дворцовыми комплексами;

- специализированные парковые территории (Парк Победы на Поклонной горе, Сад "Эрмитаж", парк МГУ), выполняющие мемориальные, культурно-просветительные функции;

- спортивные парковые территории (Лужники, Крылатское, Строгинская пойма);

- многофункциональные парковые зоны, выполняющие развлекательные, спортивные, выставочные, культурно-познавательные функции (Всероссийский выставочный центр);

- ботанические и зоологические сады (Ботанический сад РАН, Аптекарский огород, зоопарк).

Рекреационные территории районного уровня обеспечивают социально гарантированный минимум условий для повседневного отдыха жителей города Москвы, осуществляемого в пределах шаговой доступности. На рекреационных территориях районного уровня (главным образом в парках) обязательно расположены следующие объекты: детские и спортивные площадки, мини-аттракционы, площадки отдыха, объекты питания и торговли. Территории, предназначенные для кратковременной рекреации (сады, скверы, бульвары), функционируют без размещения таких объектов.

Для рекреационных территорий районного значения необходимо повышение качества благоустройства с размещением элементов, повышающих их притягательность (пешеходные тропы, велодорожки, лыжные трассы, катки).

Основные проблемы организации индустрии отдыха и туризма города Москвы

Наиболее значимые проблемы, требующие комплекса мер государственной поддержки отрасли в целом, формируются в две категории:

Административно-правовые проблемы:

- недостаточность нормативной правовой базы;

- низкая инвестиционная активность в индустрии, в том числе из-за отсутствия доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов (например, проектное финансирование) с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки, и отсутствие эффективных механизмов государственного стимулирования инвестиций в ее развитие;

- недостаток высококвалифицированных профессиональных кадров.

Инфраструктурные проблемы:

- недостаточное развитие социальной, транспортной, информационной и инженерной инфраструктуры, в том числе из-за высоких издержек на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортной сети, очистных сооружений);

- недостаточное рекламно-информационное обеспечение культурных и туристских ресурсов и возможностей города Москвы;

- неравномерность в развитии социально-культурной инфраструктуры районов города Москвы;

- моральный и физический износ материально-технической базы парков культуры и отдыха;

- недостаточность необходимой сервисной инфраструктуры на рекреационных территориях;

- слабая информационная оснащенность рекреационных территорий (отсутствие громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей, в том числе и на иностранных языках).

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы, цели, задачи Государственной программы и показатели их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере индустрии отдыха и туризма

Концепция настоящей Программы определена исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития города Москвы, с учетом перспективных задач по созданию в городе Москве международного финансового центра (постановление Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. N 445-ПП "О Концепции развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг") и направлена на:

- улучшение качества жизни населения города Москвы, формирование комфортной среды проживания за счет развития материально-технической базы рекреационного комплекса города Москвы, а также привлекательности и доступности услуг в сфере культуры;

- увеличение вклада индустрии отдыха и туризма в социально-экономическое развитие города Москвы, в частности в развитие таких сфер экономики, как гостиничные услуги, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, строительство, а также на создание новых рабочих мест.

Необходимость комплексного системного подхода к развитию индустрии отдыха и туризма города Москвы становится все более актуальной в контексте современных социально-экономических тенденций. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных объектов и городской инфраструктуры (инженерной, транспортной, комплексной безопасности), широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности города Москвы как культурного и туристского центра, создадут предпосылки для ощутимого социально-экономического эффекта.

При этом процесс развития индустрии отдыха и туризма, наряду с другими отраслями городского хозяйства, в настоящее время невозможен без использования рыночных механизмов, а также механизмов государственно-частного партнерства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов исполнительной власти города Москвы, бизнеса, а также научных и общественных организаций в реализации комплексных проектов и программ.

2.2. Цели и задачи Программы

2.2.1. Основные цели

- Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городе Москве.

- Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития детей и молодежи, предоставления полного спектра услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников, улучшение качества и количества услуг, оказываемых населению.

- Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города Москвы I и II категорий. Приспособление парков, рекреационных территорий, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга населения.

- Повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках, парковых зонах, скверах и бульварах.

- Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства.

- Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.

- Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах, расположенных в парках и парковых зонах. Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде.

- Разработка предложений по направлениям развития парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга для привлечения инвесторов.

- Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы. Расширение возможности развития рекреационных территорий для отдыха жителей города Москвы. Развитие системы экологического образования и просвещения населения. Поддержание особо охраняемых территорий в надлежащем состоянии.

- Формирование у жителей города Москвы осознанной необходимости в занятии физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.

2.2.2. Основные задачи

Достижение целей Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- Обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма города Москвы.

- Повышение уровня благоустройства природных и озелененных территорий, увеличение площади озелененных территорий города Москвы, развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий, увеличение площадей под природными и озелененными территориями города Москвы, обеспечение адресности и доступности информации о размещении объектов рекреационной инфраструктуры, проведение особо значимых экологических, спортивных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровней с целью развития индустрии отдыха и туризма.

- Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей; увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов.

- Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, проведение мероприятий и оказание услуг.

- Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские и спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных, площадки тихого отдыха, используемых для организации досуговой, социально-воспитательской, физкультурно-оздоровительной работы с населением города Москвы по месту жительства.

- Развитие спортивных объектов на территориях жилых микрорайонов и находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха.

- Развитие механизмов государственно-частного партнерства и других форм привлечения частных инвестиций; рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; введение инновационных технологий управления, оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования; развитие информационных технологий; совершенствование подготовки кадров; совершенствование нормативной правовой базы города Москвы; обеспечение комплексной безопасности на территориях природного комплекса города Москвы; создание современных туристско-рекреационных комплексов на наиболее перспективных территориях, продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования.

- Оборудование объектов и территорий инфраструктуры отдыха и туризма для беспрепятственного доступа и использования маломобильными группами населения.

2.3. Показатели достижения целей и решения задач. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

2.3.1. Показатели достижения целей и решения задач

Эффективность и результативность Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма" на 2012 - 2016 гг. оценивается на основании показателей, характеризующих успешность выполнения Программы в экономической, социальной и экологической сферах.

Экономический эффект Программы будет достигнут прежде всего путем привлечения инвестиций в индустрию отдыха и туризма города Москвы. Комплекс мероприятий Программы позволит создать привлекательные условия для бизнеса, адаптировать рекреационные территории к новым условиям и сформировать эффективные экономические механизмы, улучшающие их функционирование в условиях рыночных отношений. Также Программа позволит повысить туристическую привлекательность города Москвы, интерес жителей города Москвы к рекреационным территориям, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет города Москвы.

Показатели (индикаторы) Государственной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 13А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
1.	Количество посетителей парков культуры и отдыха	тыс. человек	15 000,0	15 500,0	16 000,0	18 000,0	20 250,0	24 000,0	30 000,0
2.	Количество посетителей музеев-усадеб и музеев-заповедников	тыс. человек	14 900,0	15 000,0	15 741,0	18 500,0	22 000,0	26 000,0	32 033,0
3.	Количество посетителей детских парков	тыс. человек	3 300,0	3 445,0	3 686,0	3 925,0	4 160,0	4 409,0	4 673,0
4.	Количество посетителей Екатерининского парка	тыс. человек	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 450,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0
5.	Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке	штук	40	40	40	50	60	70	80
6.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. человек	20,0	20,0	50,0	70,0	82,0	96,0	103,0
7.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. детей	1 199,0	1 199,0	1 282,0	1 365,0	1 446,0	1 532,0	1 623,0
8.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха	процент	8	12	40	48	60	78	85
9.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках	процент	5	5	7	8	10	11	13
10.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	единиц	26	43	54	72	89	105	112
11.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев- заповедников	единиц	19	39	52	60	68	76	81
Подпрограмма 13Б "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"
1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий	тыс. человек	296,0	311,0	341,6	516,6	604,1	691,6	779,10
2.	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года	процент	-	100,0	101,3	104,7	107,0	113,1	119,8
3.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	га	-	460,12	270,06	540,10	810,15	1080,20	1350,26
4.	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года	процент	-	25,4	40,3	55,2	70,2	85,1	100,0
5.	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	объектов	-	-	4	11	13	20	29
Подпрограмма 13В "Развитие объектов в жилом секторе"
1.	Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха	единиц	-	-	164	166	166	166	167
2.	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных	единиц	-	-	22	22	23	23	23
3.	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	процент	-	36	48,8	61,6	74,4	87,2	100,0
Подпрограмма 13Г "Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах"
1.	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря	тыс. человек	4,0	7,0	40,0	50,0	58,0	67,0	76,0
2.	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, уличных тренажерных комплексов	единиц	3	5	30	41	46	54	59
3.	Количество видов услуг, оказываемых на площадках спортивных городков, уличных тренажерных комплексов	единиц	0	1	3	5	7	9	9
4.	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям	процент	16,1	28,6	41,3	54,2	67,2	82,9	100
Подпрограмма 13Д "Развитие туризма"
1.	Число международных прибытий, в том числе:	млн прибытий	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,2	6,8
	из государств - участников СНГ	млн прибытий	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3
	из других иностранных государств	млн прибытий	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5
2.	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	млн человек	4,14	4,30	4,50	4,80	5,10	5,50	5,90
	- других субъектов Российской Федерации	млн человек	2,74	2,84	2,91	3,09	3,22	3,46	3,52
	- государств - участников СНГ	млн человек	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
	- других иностранных государств	млн человек	1,11	1,16	1,29	1,40	1,56	1,71	2,03
3.	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	37,50	39,30	41,30	43,40	45,60	48,50	51,70
4.	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. человек	25,97	27,04	28,12	29,24	30,40	31,60	32,80
5.	Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	млрд руб.	37,80	39,90	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20
6.	Объем платных туристских услуг	млрд руб.	18,32	21,50	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50
Подпрограмма 13Е "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"
1.	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы	процент	-	-	-	-	-	50	55
2.	Количество новых поисково-спасательных станций	единиц	-	-	-	-	-	7	10
Подпрограмма 13Ж "Развитие перспективных и новых территорий"
1.	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	единиц	-	-	1	-	-	-	-
2.	Разработка проектов планировок	процент	-	-	70	95	100	-	-
3.	Подготовка концепций реставрации и приспособления к современному использованию	процент	-	-	40	75	100	-	-

2.3.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов, характеризующих изменение состояния уровня и качества индустрии отдыха и туризма

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов в экономической сфере:

- увеличить количество и объем предоставляемых услуг посетителям парков культуры и отдыха в 4,3 раза; посетителям музеев-заповедников и музеев-усадеб - в 4,2 раза от уровня 2010 года;

- увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%, что создаст условия для увеличения количества населения, вовлеченного в организованные формы отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства;

- увеличить удельный вес обустроенных (созданных) дворовых территорий;

- увеличить число обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных и тренажерных городков (объекты Москомспорта) в 20 раз, посещаемость жителями города Москвы пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря - в 19 раз, количество видов услуг, оказываемых на площадках уличных тренажеров, спортивных городков - в 9 раз от уровня 2010 года;

- увеличить число международных прибытий туристов в 1,7 раза, численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения - в 1,4 раза, количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения - в 1,4 раза; среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения - в 1,2 раза, объем платных туристских услуг - в 1,8 раза от уровня 2010 года;

- увеличить доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения - в 1,6 раза от уровня 2010 года;

- увеличить долю собственных доходов по отношению к бюджетному финансированию: в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах до 13%;

- обеспечить долю благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади - в 2 раза от уровня 2010 года;

- разработать документацию и провести работы, необходимые для развития новых перспективных территорий, что позволит создать условия для формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов.

Одним из важнейших результатов Программы является стимул к развитию сферы досуга, спорта и вовлечение в нее жителей города Москвы. Реализация мероприятий Программы приведет к развитию новых форм организации отдыха в природном окружении, окажет влияние на формирование у жителей города Москвы осознанной необходимости в занятии физической культурой и спортом для укрепления здоровья.

Мероприятия Программы, направленные на благоустройство и реставрацию музеев-усадеб и музеев-заповедников, позволят привлечь большее количество посетителей, что положительно скажется на культурном и духовном уровне жителей города Москвы. Условия, созданные в городе Москве благодаря реализации мероприятий Программы, будут способствовать улучшению качества жизни жителей, а также привлечению большего количества туристов в город Москву.

Еще одним важнейшим социальным эффектом Программы является улучшение качества жизни в столице за счет расширения объема разнообразных услуг, благоустройства города Москвы, развития его инфраструктуры.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты в социальной сфере:

- увеличение посещаемости парков культуры и отдыха в 2 раза; музеев-заповедников и музеев-усадеб - в 2,1 раза, детских парков - в 1,4 раза от уровня 2010 года;

- увеличение количества посетителей, проводящих досуг в парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах - в 2,6 раза от уровня 2010 года;

- увеличение количества постоянных посетителей, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях: парков культуры и отдыха - в 5,1 раза, детских парков - в 1,4 раза от уровня 2010 года;

- расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий.

- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильными группами населения на все рекреационные территории.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты в экологической сфере:

- обеспечение роста доли жителей города Москвы, получивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли туристов, привлекаемых для посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20%, вторых - на 40% к уровню 2010 года;

- повышение эффективности использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха, особо охраняемых природных территорий, историко-культурных заповедников без негативных последствий для ценных природных сообществ; улучшение экологической обстановки в столице путем сохранения существующих и создания новых озелененных территорий.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих качественных результатов:

1. Формирование образа города Москвы как уникального культурного, делового и туристского центра, что будет способствовать развитию экономических и культурных связей города Москвы с другими субъектами Российской Федерации и иностранными государствами;

2. Создание дополнительных условий для организации семейного отдыха жителей города Москвы на территориях туристско-рекреационных зон, сформированных в административных округах города Москвы, в том числе формирование многофункциональных парков городского, окружного и районного уровней, соответствующих мировым стандартам;

3. Совершенствование механизмов хозяйственной деятельности учреждений отрасли;

4. Совершенствование нормативно-правовой базы;

5. Завершение ранее запланированных и начатых работ по модернизации технических средств, ремонту, реставрации и строительству объектов, развитие современной инфраструктуры индустрии отдыха и туризма;

6. Комплексная информатизация учреждений и формирование единого информационного пространства индустрии;

7. Обеспечение комплексной безопасности 100% туристско-рекреационных территорий и объектов, оснащение их системами видеонаблюдения и контроля доступа;

8. Увеличение поступлений в бюджет города Москвы за счет роста налоговых платежей вследствие развития и создания объектов инфраструктуры и работы организаций;

9. Повышение конкурентоспособности московского туристского продукта на мировом и внутреннем рынках;

10. Устойчивый рост прибытий в город Москву российских и иностранных туристов;

11. Создание комфортной информационной среды для российских и иностранных туристов за счет развитой системы ориентирования на улицах города Москвы, а также функционирования, начиная с 2012 года, московского туристского интернет-портала;

12. Формирование высококвалифицированного кадрового потенциала для туристско-рекреационного комплекса, обладающего глубокими знаниями и практическими навыками, соответствующими международным стандартам туристско-рекреационного обслуживания.

2.4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Государственная программа развития индустрии отдыха и туризма города Москвы рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и предусматривает следующую этапность:

I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий и мер государственного регулирования Государственной программы

В ходе реализации Государственной программы планируется осуществить большое количество мероприятий со следующими направлениями:

1) Подготовительные мероприятия:

- проведение инвентаризаций существующей материально-технической базы;

- разработка территориальных и отраслевых схем, документации по планировке территорий, проектов научной реставрации;

- проведение работ по совершенствованию нормативно-правовой базы;

- проведение работ по решению земельно-имущественных вопросов;

- разработка проектной документации.

2) Текущее содержание объектов:

- проведение работ по благоустройству;

- осуществление текущего ремонта.

3) Улучшение состояния текущей деятельности:

- расширение спектра услуг и мероприятий;

- рекламно-информационное обеспечение мероприятий;

- создание новых рабочих мест;

- формирование системы содействия внедрению новых инновационных проектов.

4) Реализация капиталоемких проектов:

- проведение работ по реставрации территорий;

- проведение работ по капитальному ремонту и строительству зданий, сооружений;

- комплексное благоустройство территорий;

- комплексное развитие материально-технической базы;

- реализация проектов, связанных с модернизацией инженерной инфраструктуры.

Для создания комфортной среды, привлечения дополнительного числа посетителей в рамках Государственной программы предусматривается следующий комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие существующей материально-технической базы зон отдыха:

- ремонт, реконструкция, благоустройство территорий парков культуры и отдыха, детских парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб, парков, скверов и бульваров; ремонт и реконструкция водных объектов, имеющих рекреационное значение;

- реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и усадеб (включая инвентаризацию и проектирование);

- капитальный ремонт зданий и помещений на территории парков культуры и отдыха (включая проектирование);

- капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях;

- капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях;

- обустройство дворовых территорий и создание новых объектов отдыха и досуга жителей города Москвы (детских площадок, площадок тихого отдыха, межквартальных игровых городков, площадок для выгула домашних животных);

- содержание элементов отдыха и досуга на парковых и озелененных территориях.

Мероприятия в области развития туризма будут реализованы по 8 основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющим в полной мере достичь запланированных результатов и показателей:

- развитие туристской инфраструктуры, предусматривающее в т.ч. строительство и реконструкцию гостиниц, реализация новых логистических решений, развитие сети стоянок и остановок для туристских автобусов, системы ориентирования для российских и иностранных туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра;

- повышение качества туристского и гостиничного обслуживания, включающее мероприятия по организации классификации гостиниц, проведения аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков;

- расширение ассортимента московского туристского продукта, в т.ч. проведение значимых туристских мероприятий, разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов, в т.ч. с использованием специальных транспортных средств (автобусные сити-туры, прогулки на речных теплоходах, специально оборудованных поездах, сегвеях);

- повышение качества подготовки кадров для столичной туриндустрии, включая разработку и издание методических пособий, учебных программ, проведение семинаров, мастер- классов, стажировок;

- комплекс информационно-рекламных мероприятий по продвижению услуг столичной индустрии туризма на внутреннем и внешнем рынках, предусматривающий сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет-ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения московского туристического продукта и проведение рекламной кампании в российских и иностранных средствах массовой информации, проведение ознакомительных туров для журналистов и туроператоров;

- информационно-аналитическое и методическое обеспечение туристской и гостиничной деятельности, в т.ч. мероприятия по мониторингу туристского рынка, разработка и реализация концепций развития наиболее перспективных для столицы видов туризма;

- совершенствование нормативной правовой базы в установленной сфере.

Государственной программой предусматривается проведение мероприятий в области обеспечения безопасности на водных объектах в зонах отдыха. В этих целях предусмотрены работы по проектированию и строительству восьми новых поисково-спасательных станций.

В целях развития новых перспективных территорий и для привлечения инвесторов предусмотрены мероприятия по разработке отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и рекреационных территориях, проектов планировки рекреационных территорий, концепций реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия и произведений садово-паркового искусства.

За счет средств бюджета города Москвы в период 2012 - 2015 гг. финансируются:

работы, создающие градостроительные предпосылки для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, проектов межевания с решением блока земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия и произведениями садово-паркового искусства, - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию;

проведение необходимого комплекса проектно-изыскательских работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий).

В последующий период (2015 - 2016 гг.) планируется реализовать масштабные проекты по созданию новых рекреационных территорий. Финансирование данного направления реализации мероприятий предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы (при оказании государственными учреждениями города Москвы государственных услуг в рамках Государственной программы)

В рамках реализации Программы государственными учреждениями города Москвы предусматривается оказание культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских государственных услуг. Информация о сводных значениях показателей и прогнозе по этапам реализации Программы представлена в приложении к текстовой части Государственной программы (по форме таблицы 5).

Раздел 5. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками ее реализации

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски:

Возможные риски и меры управления ими

Риски	Меры управления рисками
I Группа: Внутренние риски и меры управления ими
1. Неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий.	1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля над реализацией программных положений и мероприятий, а также эффективности использования средств бюджета города Москвы. 2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы с привлечением независимых экспертов. 3. Осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям Программы с учетом допустимого уровня риска, а также принятие мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы.
2. Недостаточная эффективность использования средств бюджета города Москвы.	4. Проведение комплексного анализа исполнения Программы, позволяющего оперативно реагировать на изменения и выстраивать эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы с частными инвесторами на основе механизмов государственно-частного партнерства с определением взаимных рисков и обязательств.
II Группа: Внешние риски и меры управления ими
1. Возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции, кризиса банковской системы, что может негативно отразиться на объеме привлекаемых инвестиций. 2. Необходимость развития нормативной правовой базы для регулирования деятельности в области туризма, рекреации и досуга. 3.Риски природных, экологических и иных катастроф	1. Проведение комплексного анализа исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства. 2. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.

Раздел 6. Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы с соответствующими системами показателей

Оценка эффективности и результативности Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг." представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность выполнения Программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, и возможных рисков.

Методика оценки эффективности Государственной программы включает необходимость проведения следующих мероприятий:

- Оценка достижения запланированных результатов определяется сопоставлением плановых и фактических показателей. Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.

- Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы определяется степенью освоения средств бюджета города Москвы к запланированному уровню средств бюджета города Москвы.

Инструментами контроля эффективности и результативности Государственной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей, результаты научно обоснованных исследований и опросов об уровне удовлетворенности потребностей жителей города Москвы.

Планируемый вклад результатов Государственной программы в социально-экономическое развитие города Москвы базируется, прежде всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения, исчисляемого как абсолютными, так и процентными значениями, в совокупности приведет к:

а) улучшению финансового состояния экономики города Москвы, поскольку одним из результатов Программы будет расширение производства и оказания услуг (в т.ч. за счет развития малого и среднего предпринимательства) в фактически новой, сформированной индустрии - индустрии отдыха и туризма;

б) улучшению качества жизни жителей города Москвы за счет благоустройства и развития рекреационных территорий, создания условий для комфортного досуга и занятий спортом;

в) восстановлению историко-культурной среды рекреационно-туристского комплекса города Москвы за счет проведения комплексного градостроительного анализа и разработки проектов планировки и концепций реставрации с приспособлением к современным условиям территорий, имеющих статус памятников садово-паркового искусства;

г) обеспечению баланса экологической и рекреационной функций на озелененных территориях города Москвы с сохранением и развитием природного потенциала.

Основными целевыми индикаторами (показателями) реализации Программы определены:

- увеличение количества посетителей территорий и объектов индустрии отдыха и туризма;

- увеличение доли собственных доходов государственных учреждений;

- рост числа видов предоставляемых населению услуг;

- увеличение доли внебюджетного финансирования в общем объеме инвестиций;

- увеличение благоустроенных территорий и объектов в существующих рекреационных зонах, соответствующих современным требованиям;

- рост числа международных прибытий;

- увеличение количества номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения;

- увеличение объема платных туристских услуг.

Подпрограмма 13А
"Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры города Москвы.
Соисполнители подпрограммы	Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент по конкурентной политике города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, Москомархитектура.
Цели подпрограммы	Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра качественных услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников, улучшение качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на территориях парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников.
Задачи подпрограммы	1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей. 2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями. 3. Увеличение собственных доходов учреждений. 4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению учреждениями. 5. Увеличение числа посетителей. 6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед.	Значения показателей
					измерения	2010 год	2011 год		2012 год		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год
	1	2			3	4	5		6		7	8		9		10
	1.	Количество посетителей парков культуры и отдыха			тыс. человек	15000	15500		16000		18000	20250		24000		30000
	2.	Количество посетителей музеев-усадеб и музеев-заповедников			тыс. человек	14900	15000		15741		18500	22000		26000		32033
	3.	Количество посетителей детских парков			тыс. человек	3300	3445		3686		3925	4160		4409		4673
	4.	Количество посетителей Екатерининского парка			тыс. человек	1400	1400		1400		1450	1500		1550		1600
	5.	Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке			штук	40	40		40		50	60		70		80
	6.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках			тыс. человек	20	20		50		70	82		96		103
	7.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках			тыс. детей	1199	1199		1282		1365	1446		1532		1623
	8.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха			процент	8	12		40		48	60		78		85
	9.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях- усадьбах и музеях- заповедниках			процент	5	5		7		8	10		11		13
	10.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха			единиц	26	43		54		72	89		105		112
	11.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев-заповедников			единиц	19	39		52		60	68		76		81
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации Программы 2012 - 2016 годы I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на 2012 - 2016 годы* 70 599 299,6 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2011 год**	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год			2016 год		Итого 2012 - 2016 годы
1	2		3	4		5		6		7			8		9
"Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	всего		4167127,7	12754529,2		13392306,0		14136663,4		14829881,1			15485920,2		70599299,6
	бюджет города Москвы		4167127,7	12754529,2		13392306,0		14136663,4		14829881,1			15485920,2		70599299,6
	внебюджетные средства		-	-		-		-		-			-		-
	федеральный бюджет		-	-		-		-		-			-		-
	Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения инвестиций, увеличение собственных доходов парков за счет укрепления материально-технической базы и увеличения числа услуг, оказываемых населению. С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: - увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков культуры и отдыха, и расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий - в 4,3 раза от уровня 2010 г.; - увеличить количество и объем предоставляемых посетителям услуг на территориях музеев- заповедников и музеев-усадеб - в 4,2 раза от уровня 2010 г.; - увеличить посещаемость парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб в среднем в 2 раза, детских парков - в 1,4 раза от уровня 2010 г.; - обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парков культуры и отдыха (капитальный ремонт и содержание зеленых насаждений). - реализовать мероприятия по развитию материально-технической базы парков (ремонт и реставрация памятников, капитальный ремонт зданий и помещений). - провести мероприятия по реставрации московских усадеб и создание на их базе современных музейных рекреационных комплексов. - увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках до 13%. - создать условия для привлечения внебюджетных ресурсов в развитие инфраструктуры отдыха и досуга.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб, описание основных проблем

Городской парковый комплекс включает в себя:

Парки культуры и отдыха (городские и окружные) - ведение Департамента культуры города Москвы;

Детские парки - ведение Департамента образования города Москвы;

Екатерининский парк - ведение Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Городской парковый комплекс, площадь (га)

Парки культуры и отдыха

Парки культуры и отдыха, история восьми из которых насчитывает более 60 лет, все эти годы являются излюбленным местом отдыха жителей города Москвы. Сюда приходят мамы с детьми, здесь проводят свободное время дети, молодежь и люди старшего поколения.

14 парков культуры и отдыха, из них:

городские - 5 парков (ЦПКиО им. М. Горького, ПКиО "Сокольники", Измайловский ПКиО, ПКиО "Фили", Сад "Эрмитаж")

окружные - 9 (ПКиО "Таганский", ПКиО "Красная Пресня", Сад им. Н. Баумана, ПКиО "Кузьминки", ПКиО "Люблино", ПКиО "Бабушкинский", ПКиО "Лианозовский", ПКиО "Перовский", ПКиО "Северное Тушино").

Общая площадь территорий городских и окружных парков культуры и отдыха составляет 1427,1 га.

Общая посещаемость парков в 2010 году составила около 15,0 млн. человек.

В парках культуры и отдыха размещены 309 объектов культурно-досугового назначения, практически все объекты работают круглогодично.

На территории парков культуры и отдыха расположено 257 объектов имущественного комплекса общей площадью 125 тысяч кв. м.

Детские парки города Москвы - ведение Департамента образования города Москвы

N	Наименование парка	Адрес	Занимаемая площадь, га
1	ГОУ ДООЦ "Новослободский"	ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9	3,3
2	ГОУ ДООЦ "Парк Фестивальный"	ул. Сущевский вал, д. 56	12,6
3	ГОУ ДДТ "Парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках"	Ул. Савельева, д. 5	9,7
4	ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"	ул. Б. Черкизовская, д. 21, стр. 2	8,963
5	ГОУ города Москвы Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах	2-й Щемиловский пер., 4, стр. 5	4,1
6	ГОУ ДООЦ "Парк Пресненский"	ул. Дружинниковская, д. 9, стр. 2	2,76
7	ГОУ ДООЦ "Детский парк Фили"	ул. Большая Филевская, д. 9	5,532
8	Дворец детского (юношеского) творчества	Ул. Косыгина, д. 17	44,3
	Итого:		91,255

Екатерининский парк - ведение Департамента социальной защиты населения города Москвы

Парк имеет статус природного комплекса города Москвы и памятника садово-паркового искусства.

Площадь Екатерининского парка составляет 16 га. Площадь озеленения занимает более 10 га. В центральной части парка находится Екатерининский пруд площадью 1,9 га, вытянутый с запада на восток, с небольшим островом в западной части.

Ежегодная общая посещаемость Екатерининского парка составляет около 1,4 млн. человек.

На территории Екатерининского парка проводится ряд основных городских и окружных мероприятий:

- мероприятия, посвященные празднованию 9 мая - Дня Победы, а также мероприятия, связанные с праздничными юбилейными памятными датами;

- ежегодный фестиваль духовых оркестров;

- ежегодное праздничное мероприятие "Москва - город открытых сердец" (концерт-чествование различных поколений жителей города Москвы);

- ежегодный фестиваль коллективов художественной самодеятельности;

- фестиваль детского творчества;

- 11 концертных программ для ветеранов;

- фестиваль "Рождественская неделя";

- фестиваль "Золотая осень";

- игры по спортивному ориентированию.

В дни государственных праздников Российской Федерации в Екатерининском парке организуются 7 концертных площадок. В проводимых мероприятиях участвуют около 7 тыс. человек.

Музеи-заповедники и музеи-усадьбы - ведение Департамента культуры города Москвы

В наши дни музеи-заповедники и музеи-усадьбы в качестве объектов культурного наследия представляют высокий исторический и художественный интерес для жителей и гостей города Москвы, указанные объекты являются излюбленным местом культурного отдыха. Усадьбы - неоценимые сокровищницы прошлого, являются неотъемлемой частью духовного облика столицы, ее исторической памятью. Благодаря разнообразию и неповторимости являются одним из наиболее привлекательных объектов туристического показа.

По оценкам специалистов, до настоящего времени в городе Москве сохранилось 64 архитектурно-парковых ансамбля, в том числе 37 в хорошей степени сохранности и 27 частично сохранившихся. Многие из усадеб до настоящего времени сохранили свой первоначальный вид, показывая достоинства всевозможных архитектурных стилей: рококо, барокко, классицизм, ампир.

В 8 усадьбах действуют 5 музеев городского подчинения:

1. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".

2. Московский музей-усадьба "Останкино".

3. Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII в.".

4. Музей русской усадебной культуры "Усадьба князей Голицыных "Влахернское-Кузьминки" - структурное подразделение Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы".

5. Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, в состав которого входят усадьбы Коломенское, Измайлово, Лефортово, Люблино.

Основные характеристики музеев-заповедников и музеев-усадеб

Название усадьбы	Площадь музея, га	Количество музейных объектов	Площадь объектов, кв.м
Царицыно	650,0	20	48 341
Кусково	28,5	10	8 446
Останкино	9,0	2	5 145
Кузьминки	0,8	6	4 117
Коломенское	254,6	59	30 367
Измайлово	24,4	11	6 231
Лефортово	28,8	12	389
Люблино	43,6	5	3 208
Всего:	1 039,7	125	106 245

В настоящее время территории музеев-заповедников Царицыно и Коломенское посещает в среднем до 20 - 30 тыс. чел. ежедневно, а в праздничные дни - до 100 тыс. человек. Посещаемость территории музея-заповедника Царицыно в 2010 году превысила 5 млн. человек. Посещаемость территорий всех музеев-заповедников составляет более 10 млн человек в год.

Проблемы деятельности парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб, требующие решения

1. На сегодняшний день большинство парков имеют большой (около 80%) моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса.

2. Основной проблемой детских парков является низкий уровень материально-технического состояния: моральный и физический износ объектов составляет от 30% до 75%.

3. Основной проблемой развития Екатерининского парка является низкий уровень материально-технической базы.

4. Аварийное состояние объектов культурного наследия и территорий усадебных комплексов на территории города Москвы: Останкино, Кусково, Кузьминки. Деревянный дворец музея-усадьбы "Останкино" признан аварийным.

5. Аварийное состояние или отсутствие на парковых и музейных территориях городских инженерных коммуникаций.

6. Отсутствие необходимой туристской инфраструктуры на территориях усадеб (входных зон, объектов общественного питания, туалетов, сувенирных магазинов, камер хранения, пунктов проката игрового инвентаря)

7. Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха (дорожки для прогулок, трассы для велосипедов, роликовых коньков, конных прогулок), спортивного отдыха (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, спортивно-физкультурные площадки).

8. Недостаточная информационная оснащенность территорий (отсутствие на территории музеев громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей, в том числе и на иностранных языках).

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников

Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Основными приоритетами подпрограммы являются:

1. Увеличение числа и улучшение качества предоставляемых населению услуг.

2. Оптимизация отрасли:

В качестве эксперимента предполагается создание на базе ПКиО "Сокольники" в 2012 году, Измайловского ПКиО - в 2013 году государственных автономных учреждений.

Кроме этого, предполагается реализация инвестиционных проектов на ряде объектов ЦПКиО им. М. Горького и ПКиО "Сокольники".

3. Увеличение собственных доходов парков за счет укрепления материально-технической базы парков и увеличения числа услуг, оказываемых населению.

4. Разработка проектов реставрации парков культуры и отдыха, имеющих статус памятника, проектов благоустройства окружных парков, проектов реконструкции инженерных сетей и в дальнейшем - проведение работ.

5. Приоритетными направлениями подпрограммы в части развития музейно-заповедных территорий являются: завершение реставрации государственного музея-заповедника Царицыно, проведение реставрации и приспособление к современному использованию музеев-усадеб: Останкино, Кусково, Кузьминки. В ближайшие 5 лет деятельность музеев-усадеб и музеев-заповедников будет направлена на развитие объектов как современных культурно-досуговых комплексов, объединяющих традиционную музейную деятельность с новыми досуговыми и рекреационными формами работы с населением.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:

Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра качественных услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников, улучшение качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха.

Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:

1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.

2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями.

3. Увеличение собственных доходов музеев-усадеб и музеев-заповедников.

4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению музеями-усадьбами и музеями-заповедниками.

5. Увеличение числа посетителей музеев-усадеб и музеев- заповедников.

6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства.

Прогноз конечных результатов

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков культуры и отдыха, и расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий в 4,3 раза (от уровня 2010 г).

2. Увеличить количество и объем предоставляемых посетителям услуг на территориях музеев-заповедников и музеев- усадеб в 4,21 раза (от уровня 2010 г.)

3. Увеличить посещаемость парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб в среднем в 2 раза, детских парков в 1,4 раза (от уровня 2010 г.).

4. Обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парков культуры и отдыха (капитальный ремонт и содержание зеленых насаждений).

5. Реализовать мероприятия по развитию материально-технической базы парков (ремонт и реставрация памятников, капитальный ремонт зданий и помещений).

6. Провести мероприятия по реставрации усадеб и создание на их базе современных музейных рекреационных комплексов.

7. Увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках до 13%.

8. Создать условия для привлечения внебюджетных ресурсов в развитие инфраструктуры отдыха и досуга.

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы разработана на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Для оценки эффективности подпрограммы используются индикаторы, которые характеризуют качественные и количественные изменения в области развития отдыха населения и системы управления деятельностью, оказывающей воздействие на ее состояние, и показывающие социально-экономический эффект от вложений.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество посетителей, в т.ч.
1.1.	Парков культуры и отдыха	Тыс. человек	16 000	18 000	20 250	24 000	30 000
1.2.	Музеев-заповедников и музеев-усадеб	Тыс. человек	15 741	18 500	22 000	26 000	32 033
1.3.	Детских парков	Тыс. человек	3686	3925	4160	4409	4673
1.4.	Екатерининского парка	Тыс. человек	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600
2.	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках, в т.ч.
2.1.	Парков культуры и отдыха	Тыс. человек	50	70	82	96	103
2.2.	Детских парков	Тыс. человек	1 282	1 365	1 446	1 532	1 623
3.	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы, в т.ч.
3.1.	Парков культуры и отдыха	Процент	40	48	60	78	85
3.2.	Музеев-заповедников и музеев-усадеб	Процент	7	8	10	11	13
4.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях, в т.ч.
4.1.	Парков культуры и отдыха	Единиц	54	72	89	105	112
4.2.	Музеев-заповедников и музеев-усадеб	Единиц	52	60	68	76	81

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Срок реализации подпрограммы - 2012 - 2016 гг.

В пять этапов (I этап - 2012 г., II этап - 2013 г. , III этап - 2014 г., IV этап - 2015 г. , V этап - 2016 г.).

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4
Департамент культуры города Москвы
1.	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.	2012 - 2016	Привлечение дополнительного количества посетителей парков культуры и отдыха, в том числе постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках.
2.	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и усадеб.	2012 - 2016	Создание инфраструктуры комфортного уровня для организации отдыха и туризма.
3.	Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и усадеб (включая проектирование).	2012 - 2016	Увеличение доли собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы.
4.	Реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и усадеб (включая инвентаризацию и проектирование).	2012 - 2016	Увеличение доли собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы.
5.	Расширение спектра услуг, оказываемых посетителям, расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий.	2012 - 2016	Развитие разнообразных видов услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.
6.	Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха.	2012 - 2016	Привлечение дополнительного количества посетителей парков культуры и отдыха, в том числе постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках.
7.	Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха.	2012 - 2016	Создание инфраструктуры комфортного уровня для организации отдыха и туризма на территории парков культуры и отдыха. Увеличение количества посетителей.
Департамент образования города Москвы
8.	Капитальный ремонт и благоустройство детских парков.	2012 - 2016	Привлечение дополнительного количества детей, посещающих детские парки, в том числе постоянно занимающихся в секциях и кружках.
9.	Закупка спортивного инвентаря и оборудования для детских парков.	2012 - 2016	Привлечение дополнительного количества детей, посещающих детские парки, в том числе постоянно занимающихся в секциях и кружках.
10.	Проведение мероприятий в детских парках.	2012 - 2016	Привлечение дополнительного количества детей, посещающих детские парки.
Департамент социальной защиты населения города Москвы
11.	Капитальный ремонт и благоустройство существующих и создание новых зон отдыха Екатерининского парка.	2012 - 2016	Создание инфраструктуры комфортного уровня для организации отдыха. Увеличение количества посетителей.
12.	Закупка инвентаря и оборудования для зон отдыха Екатерининского парка.	2012 - 2016	Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий.

По результатам инвентаризации, проводимой Департаментом имущества города Москвы, перечень мероприятий будет дополнен мероприятиями по выводу, перебазированию организаций с территорий парков культуры и отдыха и историко-культурных комплексов, деятельность которых противоречит режиму охраны и использования таких территорий и/или не соответствует основным целям и задачам рассматриваемой подпрограммы.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 70 599 299,6 тыс. рублей.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения инвестиций, увеличение собственных доходов парков за счет укрепления материально-технической базы и увеличения числа услуг, оказываемых населению.

С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по подпрограмме

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление посетителям парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских услуг.

Количество видов указанных услуг за период реализации мероприятий подпрограммы увеличится с 106 ед. в 2012 году до 193 ед. в 2016 г. , то есть на 87 ед. или в 1,8 раза.

Расходы бюджета города Москвы на оказание указанных услуг за весь период реализации подпрограммы (2012 - 2016 гг.) планируются в общем объеме 1 924 000,0 тыс. руб. Информация о сводных значениях показателей и прогнозе по этапам реализации представлена в приложении к подпрограмме (таблица N 5).

Раздел 6. Характеристика мер государственного регулирования

Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение в установленном порядке отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как столичного, так и районного уровней, а также концепций реставрации объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие меры государственной поддержки:

1) Полное освобождение от уплаты налога на имущество бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" (пункт 1 части 1 статьи 4);

2) Полное освобождение от уплаты налога на землю учреждения культуры в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры в соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге" (пункт 2 части 1 статьи 3.1).

Общий объем выпадающих доходов бюджета города Москвы за весь период реализации подпрограммы (2012 - 2016 гг.) составит 1 503 811,2 тыс. руб.

Оценка применения данных мер государственного регулирования по годам реализации подпрограммы представлена в приложении к подпрограмме (таблица 3).

Раздел 7. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование жителей города Москвы и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 13Б
"Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг."

1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Префектуры административных округов города Москвы.
Соисполнители подпрограммы	Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Москомархитектура, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
Цели подпрограммы	Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха.
Задачи подпрограммы	Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города Москвы, развитие их инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед. измерения	Значения показателей
						2010 год	2011 год		2012 год		2013 год	2014 год	2015 год		2016 год
	1	2			3	4	5		6		7	8	9		1
	1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий			тыс. человек	296,0	311,0		341,6		516,6	604,1	691,6		779,10
	2.	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года			процент	-	100,0		101,3		104,7	107,0	113,1		119,8
	3.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов			га	-	460,12		270,06		540,10	810,15	1080,20		1350,26
	4.	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года			процент	-	25,4		40,3		55,2	70,2	85,1		100,0
	5.	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы			объектов	-	-		4		11	13	20		29
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы 2012 - 2016 годы. I этап - 2012 - 2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами благоустройства. II этап - 2015 - 2016 годы - включает проектно-изыскательские работы на развитие скверов и бульваров.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетного финансирования* на 2012 - 2016 годы 28 860 449,2 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2011 год**	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		Итого 2012 - 2016 годы
"Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"	всего		5076269,7	5330039,8		5596586,8		5801661,1		5918127,6		6214033,9		28860449,2
	бюджет города Москвы		5076269,7	5330039,8		5596586,8		5801661,1		5918127,6		6214033,9		28860449,2
	внебюджетные средства		-	-		-		-		-		-		-
	федеральный бюджет		-	-		-		-		-		-		-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: - создать условия и повысить качество привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и гостей города Москвы, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия культурно-досуговых услуг и повышения экологической культуры населения; - увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий к 2016 году - в 2,6 раза от уровня 2010 года; - увеличить количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для проведения отдыха граждан с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г. - увеличить долю благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади - в 2 раза от уровня 2010 года.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем

Озелененные территории общего пользования включают в себя:

1) 53 объекта, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ДЖКХиБ) города Москвы, на общей площади 1216,24 га, из которых по 8 территориям общей площадью 190,84 га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы), и на территории парка по Ангарской ул. будут проведены работы по реконструкции системы наружного освещения;

2) 41 территорию общей площадью 594,14 га, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, из которых по 11 территориям общей площадью 269,28 га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы).

Озелененные территории, находящиеся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, мероприятия по которым реализуются в 2011 году

N п/п	Наименование парков	Административный округ города Москвы	Площадь, га
1.	Парк у Джамгаровского пруда	СВАО	14,82
2.	Парк Дубовой рощи "Маяк"	СЗАО	5,56
3.	Парк "Захарково"	СЗАО	23,68
4.	Парк у прудов "Радуга"	ВАО	31,49
5.	Парк "Гольяново"	ВАО	20,0
6.	Парк по Борисовским прудам	ЮАО	84,45
7.	Парк бывшей усадьбы "Богородицкое"	ЮЗАО	5,04
8.	Парк по Ангарской ул. (объединение парков: ВИСХОМ, Коровинское шоссе, Дмитровский)	САО	(реконструкция системы наружного освещения)
9.	Семеновский парк	ВАО	5,8
	Итого:		190,84

Таким образом, в Программу вошли 45 объектов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, общей площадью 1025,4 га;

Озелененные территории, находящиеся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, мероприятия по которым включены в подпрограмму

N п/п	Адм. округ города Москвы	Наименование парка	Площадь, га
1	2	3	4
1.	Центральный	Парк "Новодевичьи пруды"	7,14
		Итого по Центральному административному округу города Москвы	7,14
2.	Северный	Мемориальный парк у к/т "Ленинград" по ул. Новопесчаная, вл. 12	11,2
3.		Парк Северного речного вокзала	26,52
4.		Петровский парк	25,2
5.		Парк "Дружба"	44,85
6.		Парк "Северные дубки"	8,57
7.		Парк "Дубки"	13,33
8.		Парк "Березовая роща"	29,49
9.		Чапаевский парк	6,95
10 - 12.		Парк по Ангарской ул. (объединение парков: ВИСХОМ, Коровинское шоссе, Дмитровский) (2-я очередь)	28,07
		Итого по Северному административному округу города Москвы	194,18
13.	Северо-Восточный	Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду	28,13
14.		Парк "Сад Будущего" (сквер у м. "Ботанический сад")	21,94
15.		Озелененная территория объекта "Зеленая зона р. Чермянки" (Этнографическая деревня Бибирево)	9,58
16.		Парк по Олонецкому проезду	46,38
17.		Парк "Долина реки Лихоборки"	9,45
18.		Дубовая роща по Прудовому проезду	6,86
19.		Парк "Лианозово"	13,47
20.		Усадьба "Алтуфьево"	16,88
21.		Благоустроенная территория зеленой зоны р.  Яузы района Акведука	19,10
22.		Сквер у Миллионного моста	13,56
		Итого по Северо-Восточному административному округу города Москвы	185,35
23.	Восточный	Парк культуры и отдыха "Перово"	14,55
24.		Парк "Сиреневый сад"	7,0
25.		Усадьба "Измайлово"	17,94
26.		Зона Серебряно-Виноградных прудов	16,48
27.		Озелененная территория рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава"	19,76
		Итого по Восточному административному округу города Москвы	75,73
28.	Юго-Восточный	Парк "Кузьминки"	7,98
29.		Озелененная территория парка Печатники	9,08
		Итого по Юго-Восточному административному округу города Москвы	17,06
30.	Южный	Парк имени 60-летия Октября	20,58
31.		Парк культуры и отдыха в Садовниках	33,43
32.		Зона отдыха "Борисовские пруды"	21,86
33.		Аршиновский парк	8,17
34.		Пойма реки Городни	24,2
		Итого по Южному административному округу города Москвы	108,24
35.	Западный	Озелененная территория МГУ	51,39
36.		Можайский плодовый сад	16,81
37.		Парк "Никулино"	26,3
38.		Парк 50-летия Октября	94,47
39.		Подходы к Олимпийской деревне-80	44,43
40.		Парк КНР	13,54
		Итого по Западному административному округу города Москвы	246,94
41.	Северо-Западный	Плодовый сад по Неманскому проезду	5,14
42.		Ландшафтный парк "Митино"	126,91
43.		Парк (лесной массив) по ул.  Максимова	7,21
44.		Парк "Северное Тушино"	48,23
45.		Парк долины реки Химки	3,27
		Итого по Северо-Западному административному округу города Москвы	190,76
		Итого	1025,4

Озелененные территории, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, мероприятия по которым реализуются в 2011 году

N п/п	Наименование парка	Административный округ города Москвы	Площадь, га
1.	Долина реки Яузы от ул. Широкая до пр-да Дежнева	Северо-Восточный	44,30
2.	Пойма реки Яузы в районе Свиблово (бесхозная территория)	Северо-Восточный	11,60
3.	Пойма реки Яузы вдоль ул. Северодвинская	Северо-Восточный	12,00
4.	Воронцовский парк	Юго-Западный	42,50
5.	Парк "Победы" на Поклонной горе	Западный	64,70
6.	Парк у префектуры, включая зеленые территории по ул. И. Франко	Западный	11,84
7.	Парк 40-летия Победы	Зеленоградский	9,59
8.	Лесопарковая зона между 4-м и 12-м микрорайонами	Зеленоградский	65,00
9.	Сквер им. 50-летия Зеленограда	Зеленоградский	3,58
10.	Территория велодорожки в 4-м микрорайоне	Зеленоградский	3,67
11.	Зона отдыха у корп. 1207 "Дунькин пруд"	Зеленоградский	0,5
	Итого	269,28

Таким образом, в Программу вошли 30 объектов, находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, общей площадью 324,86 га;

Озелененные территории, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, мероприятия по которым включены в подпрограмму

N п/п	Административный округ города Москвы	Наименование объекта	Площадь, га
1.	Северный	Парк "Воровского" (Старопетровский проезд, д. 1)	7,40
2.		Парк "Вагоноремонт" (Лобненская ул., д. 13А)	9,61
3.		Парк "Грачевка" (между Зеленоградской и Клинской ул.)	10,60
		ИТОГО по Северному административному округу города Москвы	27,61
4.	Восточный	Парк "Южный"	5,77
5.		Парк у Владимирского пруда	9,23
6.		Лесопарк, Свободный проспект,11	10,20
		ИТОГО по Восточному административному округу города Москвы	25,20
7.	Юго-Восточный	Парк Шкулева, Пляж Шкулева, перегон Печатники - метро "Волжская"	22,21
8.		Парк "850-летия Москвы"	71,50
9.		Парк "им. Артема Боровика"	10,00
10.		Парковая зона в микрорайоне 39Б	5,69
11.		Парк "Братиславский"	5,60
12.		Парк "Дюссельдорфский"	9,40
		ИТОГО по Юго-Восточному административному округу города Москвы	124,40
13.	Южный	Парк по Загородному ш., д. 2А	3,89
14.		Парк "Победы" по Кировоградской, дом 20 - 22	7,19
15.		Школьный парк по Кировоградской ул., 6 - 8	5,80
16.		Детский парк по ул. Восточной, дом 4	1,63
17.		Детский парк, Варшавское шоссе, дом 13А	0,79
18.		Детский парк по Загородному ш., вл. 2	5,17
19.		Парк "Победы", ул. Чертановская, дом 32 - 34	7,00
20.		Детский парк, Сумской проезд, дом 29	3,20
21.		Сквер-сад между Борисовским проездом и Ореховым проездом	5,50
22.		Сквер по ул. Медынская, дом 7А	6,80
23.		Каскад прудов, ул. Кировоградская, дом 42	12,40
24.		Бульвар по ул. Харьковской	12,20
		ИТОГО по Южному административному округу города Москвы	71,57
25.	Юго-Западный	Парк в пойме реки Битца	14,80
26.		Детский ландшафтный парк (Южное Бутово)	13,78
27.		Зона отдыха Тропарево	13,30
28.		Рекреационная зона между комплексами "А" и "Б"	13,30
		ИТОГО по Юго-Западному административному округу города Москвы	55,18
29.	Западный	Парк "Центральный", Солнцево, Боровское ш.	12,76
30.		Парк 60 лет Октября	8,14
		ИТОГО по Западному административному округу города Москвы	20,90
Всего по 30 паркам:			324,86

Распределение озелененных территорий общего пользования, находящихся в ведении ДЖКХиБ, в зависимости от их площади выглядит следующим образом:

Распределение объектов, находящихся в ведении ДЖКХиБ

В подпрограмму включены 29 водных объектов и русел рек в составе озелененных территорий.

N п/п	Наименование объекта	Наличие проектной документации
1.	Капитальный ремонт русла р. Очаковка на участке от проектируемого проезда 1523 до улицы Лобачевского	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
2.	Капитальный ремонт прудов N 1-6 в парке "Дружба"	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
3.	Капитальный ремонт Кусковского пруда (Большой Перовский пруд)	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
4.	Капитальный ремонт пруда "Собачий" в парке "Сокольники"	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
5.	Капитальный ремонт прудов "Радуга-1" и "Радуга-2" в парке "Кусково"	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
6.	Капитальный ремонт пруда "Дворцовый" в парке "Кусково"	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
7.	Капитальный ремонт пруда Джамгаровский	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется.
8.	Капитальный ремонт Лихоборского канала от Головинских прудов до р. Лихоборки в створе д. 16 по Лихоборской наб.	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
9.	Расчистка русла реки Яуза от ул. Дежнева до Игарского проезда	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
10.	Расчистка русла реки Городни	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
11.	Реабилитация прудов N 1, 2 в парке П. Алексеева	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
12.	Капитальный ремонт пруда "Мазиловский"	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
13.	Капитальный ремонт пруда в 12-м мкр. Зеленограда, корп. 1207	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
14.	Капитальный ремонт прудов "Новодевичьи"	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006 - 2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.
15.	Оздоровление реки Очаковки с ее притоками и долинами, включая мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращения эрозии на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан"	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
16.	Капитальный ремонт русла реки Котловка	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
17.	Капитальный ремонт русла р. Ичка от ул. Ротерта до Ярославского шоссе	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
18.	Капитальный ремонт русла р. Ичка от очистного сооружения до р.Яузы	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
19.	Капитальный ремонт русла р. Чермянка от МКАД до ул.Корнейчука, 83	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
20.	Капитальный ремонт участка русла р. Городни и пруды по Чертановской ул., 50	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
21.	Капитальный ремонт русла р. Язвенка	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
22.	Очистка шельфовой зоны и берегоукрепление озера Святое	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
23.	Подпитка Верхнего Мещерского пруда водой из артскважины	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
24.	Капитальный ремонт пруда Алтуфьевский	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
25.	Капитальный ремонт прудов в парке Лианозово	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
26.	Капитальный ремонт пруда Бекет	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
27.	Капитальный ремонт Чертановского пруда	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
28.	Капитальный ремонт пруда по ул. В. Петушкова	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы
29.	Капитальный ремонт Красногвардейских прудов	Необходима разработка проектной документации и заключение Мосгосэкспертизы

Текущее состояние всех озелененных территорий общего пользования характеризуется следующими проблемами:

- необходимость проведения ремонтных работ и устройства дорожного покрытия;

- недостаточное количество спортивных площадок (волейбольные, футбольные, теннисные корты);

- плохое состояние детских игровых площадок;

- плохое состояние малых архитектурных форм;

- отсутствие благоустроенных стационарных туалетов на территориях парков;

- отсутствие парковок у входов в парки на прилегающих территориях;

- недостаточное количество организованных площадок для мелкорозничной торговли и общественного питания, организованных площадок для установки аттракционов, площадок для установки пунктов проката инвентаря, организованных точек для пикника, организованных эстрадных площадок;

- плохая освещенность территорий парков;

- отсутствие полноценной среды для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития территорий общего пользования

Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

В ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (далее - ДЖКХиБ) находится 18 парков, относящихся к памятникам садово-паркового искусства, при развитии которых необходимо применять особый подход. В частности, при проектировании необходимо предусмотреть разработку историко-культурных исследований и разработку историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны. Кроме того, наличие ограничений охранного статуса объектов в ряде случаев не позволяет развивать инвестиционный потенциал территорий.

Озелененные территории общего пользования обладают большим потенциалом, связанным с улучшением качества отдыха и досуга, предоставлением жителям соответствующих административных округов города Москвы и города Москвы в целом возможности активного занятия спортом (для любого возрастного уровня), а также улучшением экологической обстановки соответствующих административных округов города Москвы.

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий за счет приспособления парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей города Москвы. Кроме того, реализация подпрограммы ставит одной из целей повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха и досуга.

Для достижения целей подпрограммой ставится задача - обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города, развитие их инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха.

Прогноз конечных результатов

Реализация подпрограммы позволит:

- создать условия и повысить качество привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия культурно-досуговых услуг и повышения экологической культуры жителей города Москвы;

- увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах, к 2016 году в 2,6 раза (от уровня 2010 г.);

- увеличить количество водных объектов, благоустроенных для проведения отдыха граждан, с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г. ;

- доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года составит к 2016 году 100%.

Для оценки эффективности подпрограммы используются индикаторы, которые характеризуют качественные и количественные изменения в области развития отдыха жителей города Москвы на озелененных территориях общего пользования.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий	тыс. человек	296,0	311,0	341,6	516,6	604,1	691,6	779,10
2.	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года	процент	-	100,0	101,3	104,7	107,0	113,1	119,8
3.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	га	-	460,12	270,06	540,10	810,15	1080,20	1350,26
4.	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года	процент	-	25,4	40,3	55,2	70,2	85,1	100,0
5.	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	объектов	-	-	4	11	13	20	29

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и предусматривает следующую этапность:

I этап - 2012 - 2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами благоустройства.

II этап - 2015 - 2016 годы - включает проектно-изыскательские работы по развитию скверов и бульваров.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок выполнения, год	Ожидаемый результат
1.	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	2012 - 2016	Повышение привлекательности парков, бульваров и скверов для организации досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы.
2.	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	2012 - 2016	Увеличение количества водных объектов, в составе озелененных территорий, благоустроенных для проведения отдыха граждан.
3.	Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	2012 - 2016	Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей парков и парковых территорий.
4.	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения и содержание элементов отдыха и досуга на их территориях.	Префектуры административных округов города Москвы	2012 - 2016	Повышение привлекательности парков, бульваров и скверов для организации досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы. Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей парков и парковых территорий.
5.	Создание парка 850-летия Москвы.	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	2012 - 2016	Увеличение количества посетителей парка.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет - 28 860 449,2тыс. руб.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования.

С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга жителей города Москвы станет разработка и утверждение в установленном порядке отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма, а также разработка историко-культурных исследований и разработка историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны.

Раздел 6. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 13В
"Развитие объектов в жилом секторе" Государственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Префектуры административных округов города Москвы.
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Цели подпрограммы	Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства.
Задачи подпрограммы	Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские площадки, площадки для выгула домашних животных, площадки тихого отдыха, используемых для отдыха населения города Москвы по месту жительства.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей
					2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год
	1	2		3	4		5		6		7	8		9		10
	1.	Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха		единиц	-		-		164		166	166		166		167
	2.	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных		единиц	-		-		22		22	23		23		23
	3.	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам		процент	-		36		48.8		61.6	74.4		87.2		100
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы 2012 - 2016 годы. I этап - 2012 - 2016 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на 2012 - 2016 годы* 6 791 333,7 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2011 год **	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год			2016 год		Итого 2012 - 2016 годы
1	2		3	4		5		6		7			8		9
"Развитие объектов отдыха в жилом секторе"	всего		115190,7	1229060,2		1290513,2		1355038,9		1422790,9			1493930,5		6791333,7
	бюджет города Москвы		115190,7	1229060,2		1290513,2		1355038,9		1422790,9			1493930,5		6791333,7
	внебюджетные средства		0	0		0		0		0			0		0
	федеральный бюджет		0	0		0		0		0			0		0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: Увеличить количество и повысить качество существующих объектов отдыха в жилом секторе. Увеличить долю населения города Москвы, вовлеченного в организованные формы отдыха по месту жительства. Обустроить дворовые территории.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем

Мероприятия данной подпрограммы планируются к проведению на внутриквартальных территориях города Москвы, включая 21 469 дворовых территорий.

Ситуация во дворах города Москвы характеризуется комплексом проблем: недостаточная оснащенность спортивными объектами, детскими площадками, отсутствие озеленения и зон для выгула собак. Эта ситуация осложняется отсутствием в большинстве дворов организованных парковок для машин. Стихийная парковка автомобилей осложняет проход жителей к жилым домам и делает невозможным прогулки с детьми на детских площадках. Таким образом, решение проблем дворовых территорий - межведомственная задача.

Размещение объектов отдыха в жилом секторе

Наименование	Ед. измерения	ЦАО	САО	СВАО	ВАО	ЮВАО	ЮАО	ЮЗАО	ЗАО	СЗАО	Зел.АО	ДЖКХиБ	Всего по городу
Количество дворов	шт.	2280	1825	2777	3408	2135	2525	2634	294	920	265	306	21469
Площадь	га.	827,54	1705,47	1203,25	2308,07	2029,42	2464,92	2483,59	4152,08	447,46	420,37	30,60	18344,64
Детские площадки	шт.	1141	1659	2051	2254	1765	2026	1877	1705	1345	278	126	16227
Площадки тихого отдыха	шт.	89	481	336	2 324	1 118	360	396	624	120	55	113	6 016
Площадки для выгула домашних животных	шт.	42	53	75	61	40	85	48	20	20	18	3	465

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития территорий общего пользования

Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты развития внутриквартальных и дворовых территорий:

1. Создание (строительство) и обустройство территорий районов города Москвы (дворовых территорий) с учетом беспрепятственного использования дворовых территорий для лиц с ограничениями жизнедеятельности:

- детскими площадками;

- площадками тихого отдыха;

- площадками для выгула домашних животных;

- современными малыми архитектурными формами.

2. Выполнение работ по благоустройству и содержанию в надлежащем состоянии зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам.

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели - создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства.

Задача подпрограммы - увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, площадки для выгула домашних животных, детских площадок, площадок тихого отдыха, используемых для организации отдыха населения города Москвы по месту жительства.

Прогноз конечных результатов Реализация подпрограммы позволит:

- Увеличить количество и повысить качество существующих объектов отдыха на внутридомовых территориях.

- Увеличить долю населения города Москвы, вовлеченного в организованные формы отдыха по месту жительства.

- Обустроить дворовые территории.

Для расчета целевых индикаторов использовались статистические отчетные данные. Экспертные данные показали, что коэффициент увеличения численности жителей города Москвы, отдыхающих на открытых площадках, с появлением одного процента новой или капитально отремонтированной площадки составляет - 0,025%.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Увеличение числа детских площадок, площадок тихого отдыха	единиц	164	166	166	166	167
2.	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных	единиц	22	22	23	23	23
3.	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам.	процент	48,8	61,6	74,4	87,2	100

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 гг. и предусматривает следующую этапность:

I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г. ; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г. ; V этап - 2016 г.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок выполнения, год	Ожидаемый результат
1.	Благоустройство зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам.	Префектуры административных округов города Москвы	2012 - 2016	Увеличение и улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе
2.	Обустройство дворовых территорий с ремонтом существующих и созданием новых объектов отдыха и досуга жителей города Москвы (детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных)	Префектуры административных округов города Москвы	2012 - 2016	Увеличение и улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Базой для оценки потребностей в финансовых ресурсах является количество дворовых территорий, детских площадок, площадок тихого отдыха, площадки для выгула домашних животных, подлежащих ремонту (реконструкции) ежегодно, исходя из суммарных потребностей в ремонте площадок, а также потребность жителей города Москвы в дополнительном количестве площадок отдыха по каждому административному округу города Москвы и городу Москве в целом.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет - 6 791 333,7 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Раздел 5. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

Риски	Меры управления рисками
1. Недостаточность координации в ходе реализации мероприятий подпрограммы с префектурами административных округов города Москвы.	Осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям подпрограммы. Принятие мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.
2. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем финансирования подпрограммы из бюджета города Москвы.	Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 13Г
"Индустрия отдыха на спортивных территориях и объектах" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент физической культуры и спорта города Москвы, префектуры административных округов города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Префектуры административных округов города Москвы, ГУП "МосгорБТИ"
Цели подпрограммы	Формирование у населения осознанной необходимости в занятии физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.
Задачи подпрограммы	Развитие спортивных сооружений Москомспорта на территории жилых микрорайонов. Развитие спортивных объектов Москомспорта, находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха. Развитие материально-технической базы учреждений Москомспорта. Укрепление материально-технической базы и улучшение качества спортивных площадок, переданных в ведение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед. измерения		Значения показателей
							2010 год	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год		2016 год
	1	2			3		4	5		6		7		8	9		1
	1.	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря			Тыс. человек		4,0	7,0		40,0		50,0		58,0	67,0		76,0
	2.	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках			Единиц		3,0	5		30		41		46	54		59
	3.	Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках			Единиц		-	1		3		5		7	9		9
	4.	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям			Процент		16,1	28,6		41,3		54,2		67,2	82,9		100
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы 2012 - 2016 годы. I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на 2012 - 2016 годы* 6 206 800,0 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2011 год **	2012 год		2013 год			2014 год		2015 год		2016 год			Итого 2012 - 2016 годы
1	2		3	4		5			6		7		8			9
Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах	всего		1420960,0	1122040,0		1175502,0			1179139,1		1294088,9		1436030,0			6206800,0
	бюджет города Москвы		1420960,0	1122040,0		1175502,0			1179139,1		1294088,9		1436030,0			6206800,0
	внебюджетные средства		-	-		-			-		-		-			-
	федеральный бюджет		-	-		-			-		-		-			-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: - оказать содействие в достижении целевых показателей Государственной программы города Москвы "Спорт Москвы на 2012 - 2016 гг."; - повысить качество и количество предоставляемых спортивных услуг; - привлечь к занятиям физкультурой детей и молодежь, что будет способствовать повышению уровня здоровья жителей города Москвы; - повысить эффективность использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха для целей физической культуры и спорта; - увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем

В настоящее время в городе Москве различными видами спорта занимаются около 130 тыс. чел., в том числе свыше тысячи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Число ежегодно проводимых физкультурно-массовых мероприятий возросло до 23,1 тысячи, а число их участников - до 1,25 млн человек. Растет интерес жителей города Москвы к спорту и физической культуре, престижность здорового образа жизни. Численность занимающихся физической культурой и спортом возросла до 20,3% от общего числа жителей города Москвы.

Осуществляется приспособление всех вновь вводимых в строй спортивных сооружений для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия физической культурой и спортом охватывают свыше 20 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем, учитывая, что численность жителей города Москвы составляет более 11 млн человек, наблюдается явная нехватка спортивных объектов, в том числе спортивных объектов, находящихся в шаговой доступности. Также недостаточно развита материально-техническая база спортивных учреждений, ограничено финансирование на закупку оборудования и спортивного инвентаря для оснащения имеющихся спорткомплексов.

В связи с ограниченной площадью земельных участков организаций Москомспорта затруднено достаточное развитие уличных видов спорта.

По обеспеченности спортивными площадками, переданными в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для реализации переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, обеспеченность дворов спортивными площадками в целом по городу Москве составляет 109,1% от установленного норматива (норматив 0,15 кв. м на одного жителя), однако площадки расположены по районам неравномерно, поэтому в 64 муниципальных образованиях норматив не выполнен.

Из общего количества 2775 спортивных площадок, переданных в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для работы с населением города Москвы по месту жительства, в период 2007 - 2010 гг. было отремонтировано 448, что составило 16,1% от общей потребности.

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития объектов физической культуры и спорта на озелененных территориях города Москвы и территориях жилых микрорайонов.

Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Приоритетами подпрограммы являются:

1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Москвы.

2. Расширение возможности для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.

3. Обеспечение беспрепятственного использования объектов физической культуры и спорта маломобильными группами населения.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:

1. Формирование у населения осознанной необходимости в занятии физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности.

2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы.

4. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.

Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:

1. Развитие спортивных сооружений Москомспорта на территории жилых микрорайонов.

2. Развитие спортивных объектов Москомспорта, находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха.

3. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта.

4. Укрепление материально технической базы и улучшение качества спортивных площадок, переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства.

Прогноз конечных результатов

Реализация подпрограммы позволит:

1. Оказать содействие в достижении целевых показателей Государственной программы "Спорт Москвы на 2012 - 2016 гг.";

2. Повысить качество и количество предоставляемых спортивных услуг;

3. Привлечь к занятиям физкультурой детей и молодежь, что будет способствовать повышению уровня здоровья жителей города Москвы;

4. Повысить эффективность использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха для целей физической культуры и спорта;

5. Увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%.

Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы разработана на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря	Тыс. человек	4,0	7,0	40,0	50,0	58,0	67,0	76,0
2.	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках	Единиц	3,0	5,0	30,0	41,0	46,0	54,0	59,0
3.	Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках	Единиц	0,0	1,0	3,0	5,0	7,0	9,0	9,0
4.	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям	Процент	16,1	28,6	41,3	54,2	67,2	82,9	100

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2016 гг.

В пять этапов (2012 г. , 2013 г. , 2014 г. , 2015 г. , 2016 г.).

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4
	Департамент физической культуры и спорта города Москвы
1.	Проведение комплексного анализа возможностей по размещению на территориях физкультурно-оздоровительных комплексов Москомспорта, расположенных в жилых микрорайонах, дополнительного спортивного оборудования (тренажерные городки, столы для настольного тенниса, площадки для игры в бочче, площадки для занятий экстремальными видами спорта и др.)	2012 - 2016 г г.	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
2.	Подготовка и утверждение перечня спортивного оборудования подлежащего размещению на территориях физкультурно-оздоровительных комплексов Москомспорта, расположенных в жилых микрорайонах	2012 - 2016 г г.	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
3.	Установка спортивного оборудования на территориях физкультурно-оздоровительных комплексов Москомспорта, расположенных в жилых микрорайонах	2012 - 2016 г г.	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
4.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Савелки" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г. Москвы", Озерная аллея, д. 2. район Савелки: - установка быстровозводимого модуля (организация базы хранения спортивного инвентаря: лыж, велосипедов, снегоходов); - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
5.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Радуга" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г. Москвы" 474 проезд, строение 3, дом 1. Район Старое Крюково: - демонтаж, существующий детской площадки; - установка детского игрового комплекса; - установка уличного тренажерно-гимнастического комплекса.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
6.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Зеленоградский" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г.Москвы" с искусственным льдом, корп. 2045 Район Крюково: - устройство пристройки (с западной стороны фока) с дополнительными сушилками, раздевалками для размещения детских команд по хоккею, автономным спортивным залом, залом для хореографии и административными помещениями (строительный объем 3780 ); - устройство многофункциональной спортивной площадки 30х60 с возможностью искусственной заморозки льда (функционирование с октября по апрель) со спортивным покрытием для проведения занятий по игровым видам спорта в летний и зимний периоды и массовых катаний на открытом воздухе в зимнее время (площадь 1800 ), установка дополнительных мачт освещения; - устройство дополнительных парковочных мест (52 машино-места).	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
7.	Развитие инфраструктуры ФОКа "МАЛИНО" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г. Москвы", Зеленоград, корп. 860. Район Старое Крюково: - обустройство зоны отдыха вокруг ФОКа; - очистка пруда (уборка мусора, выгребание ила); - сдача воды на анализ; - укрепление берегов; - устройство пешеходных дорожек 70 м; - установка урн для мусора 7 шт.; - установка лавочек 7 шт. и беседок 2 шт.; - высаживание кустарников 140 м; - замена (ремонт) асфальтового покрытия и устройство пешеходных тротуаров на подъездных путях 700 м кв.	2014	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
8.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 10" "Орбита", Озерная аллея д. 4, 6. Район Савелки: организация многофункциональной спортивной площадки с освещением, искусственным покрытием.	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
9.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 114" "Рекорд", Дворец Единоборств, корпус 1447. Район Крюково: организация многофункциональной спортивной площадки с освещением, искусственным покрытием.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
10.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 112 "Спутник" (футбольное поле, Панфиловский район, 9 мкр, у Дворца творчества): организация футбольного поля с подогревом, трибунами, административным зданием.	2014	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
11.	Развитие инфраструктуры парка "Больничный городок", 19 квартал Крюковского района лесопарка: - организация лыже-роллерной трассы с установкой сборного модуля для переодевания спортсменов; - установка освещения, асфальтирование дорожек.	2014	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом для учащихся СДЮСШОР N 111 и жителей округа
12.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 1": - освещение лыжной трассы и трассы для велосипедного спорта Лыжной базы (ул. Левобережная, д. 12, к. 1); - установка уличных тренажеров на ФОКе с бассейном (ул. Левобережная, д. 14, стр. 1).	2015	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
13.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 70": - реконструкция освещения футбольного поля, укладка регуполом или искусственным покрытием секторов и беговых дорожек, установка сеточного ограждения за футбольными воротами, разбивка двух тренировочных площадок для футболистов с искусственным покрытием, освещением, ограждением и дренажом Стадиона "Молния" (ул. Лобненская, д. 13А); - оснащение уличными тренажерами, установка ограждения и проведение освещения открытой площадки (ул. Лобненская, д. 13А); - замена бортов, реконструкция освещения и укладка искусственного покрытия хоккейной коробки (ул. Лобненская, д. 13А).	2016	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
14.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 72": асфальтирование площадки 12x12 (м) и установка "Гимнастического городка" Бульвар Матроса Железняка, д. 22, стр. 1.	2015	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
15.	Развитие материально-технической базы ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 75": оснащение оборудованием спортивных залов N 1, 2 обустройство футбольного поля с искусственным покрытием и освещением, ул. Вятская, д. 41.	2016	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
16	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 77": - организация спортивной площадки, прилегающей к крытому спортивному залу 36х18, ул. Вагоноремонтная, д. 2/2, установка уличных спортивных тренажеров; - организация многофункциональной крытой спортивной площадки - установка уличных спортивных тренажеров, Керамический пр-д, д. 61-3.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
17.	Развитие инфраструктуры ФОКа ГУ "ЦФКиС САО г. Москвы": - установка тренажерного городка, - организация многофункциональной крытой спортивной площадки ул. Академическая, д. 77а, стр. 3.	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
18.	Развитие инфраструктуры ФОКа ГУ "ЦФКиС ЮАО г. Москвы" ул. Дорожная, д. 44: организация площадки для "Спейсбола".	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
19.	Расширение возможностей ГОУ "МССУОР N 4 им. А.Я. Гомельского" по проведению тренировочного процесса и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, включая организацию: - баскетбольных полноразмерных площадок с искусственным покрытием (ул. Белозерская, 14, ул. Лескова, 25); - волейбольной площадки с искусственным покрытием.	2014	Организация тренировочных занятий и соревнований по баскетболу и волейболу, привлечение жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом
20.	Расширение возможностей ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 2" (район Южное Медведково), ул. Заповедная, 1-3, по работе с населением включая: - организацию теннисного корта; - приобретение техники по обслуживанию корта.	2015	Организация занятий и соревнований по теннису
21.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Лазурный" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. Москвы", ул. Вилиса Лациса, д. 26: организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.).	2012	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
22.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Акватория" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. Москвы", ул. Вилиса Лациса д. 8: организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.).	2012	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
23.	Развитие инфраструктуры ФОКа ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 101", ул. Вилиса Лациса д. 20: установка модуля пункта проката спортивного инвентаря.	2016	Привлечения жителей города Москвы к регулярным занятиям физической культуры и спорта
24.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Аквамарин" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. Москвы", ул. Рословка д. 5: организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.).	2012	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
25.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 104" бассейн "Жемчужина" ул. Белобородова д. 29: установка модуля пункта проката спортивного инвентаря.	2013	Привлечение жителей города Москвы к регулярным занятиям физической культурой и спортом
26.	Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО "Самбо-70 ул. Кулакова д. 15, корп. 2: - установка модуля пункта проката спортивного инвентаря; - организация скалодрома; - организация спортивного городка.	2015	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
27.	Развитие инфраструктуры ГБОУ ДОДСН "ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Серебряные Акулы", ул. Ген. Глаголева д. 10, стр. 3: организация спортивного городка.	2014	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
28.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Динамика" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. Москвы", 1-й Пехотный д.8: организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.).	2012	Вовлечение жителей города Москвы и в особенности детей и юношей в занятия физической культурой и спортом
29.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 103" ул. В. Петушкова, д. 10: - организация двух многофункциональных крытых спортивных площадок; - модернизация и увеличение площади существующего спортивного городка с размещением дополнительных тренажеров.	2014	Развитие и совершенствование существующей материально-технической базы для привлечения жителей города Москвы к регулярным занятиям физической культуры и спортом
30.	Обустройство лыжной базы ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 32", Сев. Бутово, ул. Поляны, 4 - 6: организация лыжной трассы (3, 5, 10, 25 км), включая приобретение лыж, велосипедов, роликов, приобретение буранов, резаков, волокуш, установка мачт освящения зоны старта.	2012	Популяризация и развитие зимних видов спорта, подготовка спортивного резерва к зимней Олимпиаде "Сочи - 2014"
31.	Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО "Самбо-70", Теплый Стан, ул. Ак.Виноградова 4Б: устройство спортивного городка, тренажерного комплекса.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом.
32.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 30", ул. Академика Бакулева, д. 5: - установка некапитального модуля для проката спортивного инвентаря; - приобретение лыжероллеров, роликовых коньков, велосипедов, лыж и др.	2016	Привлечение жителей города Москвы к самостоятельным занятиям физической культурой на свежем воздухе
33.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Рекорд", ГУ "ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы", ул. Бартеневская, 17: установка гимнастического городка	2012	Привлечение жителей города Москвы к самостоятельным занятиям физической культурой на свежем воздухе
34.	Развитие инфраструктуры ГБОУ ДОДСН "ФСО "Хоккей Москвы", Чечерский проезд., 56: установка спортивного городка на Чечерском проезде.	2012	Привлечение жителей города Москвы к самостоятельным занятиям физической культурой на свежем воздухе
35.	Развитие инфраструктуры ФОК "Изумрудный", Южное Бутово, ул. Южнобутовская, 96: установка спортивного городка.	2014	Привлечение жителей города Москвы к самостоятельным занятиям физической культурой на свежем воздухе
36.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 30", ул. Вильнюсская, 6-2: - устройство городошной площадки; - устройство спортивного городка.	2012	Развитие материальной базы организаций Москомспорта, привлечение жителей города Москвы к самостоятельным занятиям физической культурой на свежем воздухе
37.	Развитие спортивной инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР "Нагорная", Ясенево, ул. Тарусская, 18 ВМХ-велодром: - установка быстровозводимого модуля для спортивной школы; - установка спортивного городка.	2012	Развитие материальной базы организаций Москомспорта
38.	Развитие инфраструктуры ГБОУ ДОДСН ФСО "Хоккей Москвы", Ясенево ул. Голубинская, 28-3: устройство пристройки к зданию для размещения тренажерного зала.	2014	Развитие материальной базы организаций Москомспорта
39.	Развитие инфраструктуры бассейна "Парус" ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 62", ул. Привольная, д. 42: - переоборудование тренажерного комплекса, расположенного на уличной площадке; - установка уличных скамеек.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
40.	Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 63", Капотня, 2-й квартал, д. 2А: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки; - организация тренажерного комплекса, расположенного на уличной площадке; - организация теннисного корта, установка столов для настольного тенниса; - установка модуля проката спортивного инвентаря; - установка 15 скамеек.	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
41.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Кузьминки" ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 64", Есенинский б-р, д. 9, к. 2: - организация площадки уличных тренажеров, установка 4 скамеек. - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
42.	Развитие инфраструктуры бассейна "Марьино" ГУ "ЦФКиС ЮВАО г. Москвы", ул. Маршала Голованова, д. 12, к. 2: развитие настольного тенниса (обустройство площадки, установка 2 уличных столов).	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
43.	Развитие инфраструктуры спортивного комплекса "Пламя" ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 4", ул. 2-я Вольская, д. 16: - организация тренажерного комплекса, расположенного на уличной площадке; - организация многофункциональной крытой спортивной площадки; - организация теннисных кортов; - установка столов для настольного тенниса; - установка 15 скамеек.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
44.	Развитие инфраструктуры стадиона ГОУ ДОСН ЭШВСМ "Москвич", Волгоградский пр-т, д. 146/15: - обустройство лыжно-беговой и велосипедной трасс круглогодичного использования; - организация тренажерного комплекса, расположенного на уличной площадке;	2016	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
45.	Развитие инфраструктуры ФОКа "Южнопортовый" ГУ "ЦФКиС ЮВАО г. Москвы", ул. Трофимова, д. 30, к. 3: - установка столов для настольного тенниса; - установка бокса для хранения инвентаря; - закупка спортивного инвентаря; - установка детского спортивного городка; - устройство навеса и ограждения; - установка уличных скамеек.	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
46.	Развитие инфраструктуры спортивного комплекса ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР N 61", 1-я ул. Машиностроения, д. 16: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки; - организация тренажерного комплекса, расположенного на уличной площадке; - установка 4 скамеек.	2015	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
47.	Развитие инфраструктуры ГОУ "ДЮСШ N 82", ул. Инженерная, д. 5, корп. 1: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2015	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
48.	Развитие инфраструктуры ГОУ МГФСО УСБ "Измайлово", Первомайская аллея, вл. 2: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
49.	Развитие инфраструктуры ГОУ ШВСМ по игровым видам спорта "Измайлово", ул. Западная, вл. 16: - организация двух многофункциональных крытых спортивных площадок	2012	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
50.	Развитие инфраструктуры ГОУ СПО СПК, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2014	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
51.	Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО "Чертаново", ул. Чертановская, д. 7, корп. 3: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
52.	Развитие инфраструктуры ГОУ "ЦФКиС ЗАО г. Москвы", ул. Академика Анохина, вл. 2, стр. 15: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2015	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
53.	Развитие инфраструктуры ГОУ "СДЮСШОР N 94", ул. В. Ботылева, д. 41, 43: - организация многофункциональной крытой спортивной площадки	2013	Расширение возможностей для занятия физической культурой и спортом
	Префектуры административных округов города Москвы
	Спортивные площадки, переданные в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для организации работы с населением города Москвы по месту жительства
54.	Подготовка адресной программы капитального ремонта (реконструкции) оборудования спортивных площадок	2012 - 2015	Утверждение адресной программы капитального ремонта (реконструкции)
55.	Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	2012 - 2015	Утверждение проектов для развития объектов в жилом секторе
56.	Реализация адресной программы капитального ремонта (реконструкции) оборудования спортивных площадок	2012 - 2016	Повышение привлекательности объектов отдыха в жилом секторе. Улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Департамента физической культуры и спорта города Москвы, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 6 206 800,0 тыс. рублей.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по подпрограмме

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление жителям города Москвы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Количество видов указанных услуг за период реализации мероприятий подпрограммы увеличится и к 2016 году составит 9 единиц.

Расходы бюджета города Москвы на оказание указанных услуг за весь период реализации подпрограммы (2012 - 2016 гг.) планируются в общем объеме 19 000,0 тыс. руб. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе представлен в приложении к подпрограмме.

Раздел 6. Характеристика мер государственного регулирования

В целях реализации решений Правительства Москвы о развитии физической культуры и массового спорта, обеспечения возможности размещения объектов спортивной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий и обеспечения реконструкции и дальнейшего функционирования спортивных объектов на особо охраняемых природных территориях потребуется разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы, в том числе предусматривающих внесение изменений в законодательство города Москвы в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (включая изменение зонирования и выделения спортивных зон).

Раздел 7. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

Риски	Меры управления рисками
Невыполнение префектурами административных округов города Москвы разработанных Москомспортом планов по причине недостаточности координации в ходе реализации мероприятий подпрограммы	Осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также принятие мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Подпрограмма 13Д
"Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент культуры города Москвы, Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Цели подпрограммы	Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы
Задачи подпрограммы	Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма, развитие туристской инфраструктуры, повышение качества обслуживания, расширение ассортимента туристского продукта, совершенствование подготовки кадров, обеспечение безопасности туризма, продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N п/п	Индикатор/ показатель			Единица измерения		Оценка на 2011 год	Годы
								2012		2013		2014		2015		2016
	1	2			3		4	5		6		7				8
	1.	Число международных прибытий, в том числе:			млн. прибытий		4,40	4,80		5,20		5,70		6,20		6,80
		- из государств - участников СНГ			млн. прибытий		2,10	2,30		2,50		2,70		3,00		3,30
		- из других иностранных государств			млн. прибытий		2,30	2,50		2,70		3,00		3,20		3,50
	2.	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:			млн. человек		4,30	4,50		4,80		5,10		5,50		5,90
		- других субъектов Российской Федерации			млн. человек		2,84	2,91		3,09		3,22		3,46		3,52
		- государств-участников СНГ			млн. человек		0,30	0,30		0,31		0,32		0,33		0,35
		- других иностранных государств			млн. человек		1,16	1,29		1,40		1,56		1,71		2,03
	3.	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения			тыс. единиц		39,30	41,30		43,40		45,60		48,50		51,70
	4.	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения			тыс. человек		27,04	28,12		29,24		30,40		31,60		32,80
	5.	Доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения			млрд. руб.		39,90	42,20		45,20		50,00		54,70		59,20
	6.	Объем платных туристских услуг			млрд. руб.		21,50	24,30		26,70		29,40		31,80		33,50
Этапы и сроки реализации подпрограммы	I этап - 2012 год II этап - 2013 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования 1 928 742,1 тыс. руб. В том числе бюджетные ассигнования* 1 928 742,1 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2011 год**	2012 год		2013 год			2014 год		2015 год		2016 год		Итого 2012 - 2016 годы
1	2		3	4		5			6		7		8		9
Развитие туризма	всего		717903,5	349053,7		366506,4			384831,7		404073,3		424277,0		1928742,1
	бюджет города Москвы		281003,5	349053,7		366506,4			384831,7		404073,3		424277,0		1928742,1
	внебюджетные средства		436900,0	-		-			-		-		-		-
	федеральный бюджет		-	-		-			-		-		-		-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: - увеличить число международных прибытий туристов в город Москву; - увеличить численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения; - увеличить количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения; - увеличить среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения; - увеличить доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения; - увеличить объем платных туристских услуг.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

** В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния туристской отрасли города Москвы, описание основных проблем

В городе Москве сосредоточено более трети всех организаций туриндустрии Российской Федерации. В городе Москве насчитывается 215 коллективных средств размещения (далее - КСР) вместимостью 37,5 тыс. номеров на 71,8 тыс. мест.

На долю столичных компаний приходится около трети общего объема реализации платных туристских услуг, 74,8 % годового оборота пятидесяти крупнейших отечественных туроператоров и 36,8% всех доходов гостиничного хозяйства Российской Федерации. Число ночевок в гостиницах города Москвы составляет 23,2% от показателя Российской Федерации. В городе Москве сосредоточено 17,9% номерного фонда и 4,3% всех гостиничных предприятий Российской Федерации.

Тем не менее, потенциал города Москвы как туристского центра на сегодня реализован далеко не в полной мере. По данным международного информационного агентства "Euromonitor International", за 2009 г. в рейтинге городов по посещаемости иностранными туристами город Москва занимает 19-е место с показателем 4,1 млн. прибытий в год. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 15,0 млн. посещений, в Париже - 8,7 млн.

За основу показателя международных въездных потоков в город Москву приняты данные статистики о числе прибытий иностранных граждан в аэропорты города Москвы. В 2010 г. этот показатель составил 4,0 млн. прибытий, что на 8,1% больше, чем в 2009 г., но ниже уровня докризисного 2008 г., в течение которого воздушным транспортом прибыли 4,1 млн. иностранцев. При этом номерной фонд КСР за 2010 г. вырос на 8,3%. В целом же за кризисный период 2008 - 2010 гг. введено 27 крупных гостиничных объектов общей вместимостью 4,4 тыс. номеров, или 8,9 тыс. мест.

Еще одним фактором, влияющим на конкурентоспособность индустрии гостеприимства, является несбалансированность структуры КСР города Москвы. В то время как по уровню обеспеченности гостиницами уровня 4-5* город Москва уже приблизился к уровню европейских столиц, по уровню обеспеченности гостиницами 2-3* и в целом малобюджетными средствами размещения город Москва существенно отстает от большинства мегаполисов. Все это в совокупности ведет к увеличению доли размещения прибывающих в город Москву иностранных и российских граждан в "частном секторе", функционирующем преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.

Туристский рынок характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса. В Российской Федерации в целом и в городе Москве в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны, прежде всего, с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в город Москву в периоды с июня по август, декабре - январе, а также на выходные и праздничные дни.

Нельзя не затронуть и еще одной серьезной проблемы, связанной с имиджем города Москвы на мировом туристском рынке. По мнению профессиональных участников рынка, город Москва за пределами территории Российской Федерации воспринимается как город интересный, но дорогой, небезопасный и мало приспособленный к приему туристов. Чтобы изменить эту ситуацию в городе Москве должны быть созданы комфортные, соответствующие мировым стандартам условия пребывания иностранных туристов. Так, в частности, условия информационного обеспечения туристов, безопасности пребывания, удобство пользования услугами общественного пассажирского транспорта в части размещения информационных стендов на иностранных языках.

Одновременно необходимо активизировать работу в области рекламы туристских объектов города Москвы, так как большинство достопримечательностей города Москвы остаются малоизвестными среди потенциальных туристов и не входят в обычные маршруты и программы их пребывания. Важно разрушить сложившиеся стереотипы восприятия города Москвы и подчеркнуть его привлекательные стороны и позитивные особенности жизни жителей города Москвы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма, цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

Приоритетом политики Правительства Москвы в данной области является развитие:

- туризма из государств - участников СНГ и других иностранных государств;

- внутреннего туризма из других субъектов Российской Федерации;

- экскурсионного обслуживания жителей города Москвы.

При этом в первую очередь речь идет о поддержке следующих видов туризма:

- культурно-познавательный туризм и экскурсионное обслуживание населения;

- бизнес-туризм, включая поездки с целью проведения деловых встреч, участия в выставках, конгрессах и инсентив-туры;

- событийный туризм;

- речные круизы;

- социальный туризм.

Мероприятия Программы предусматривают стимулирование спроса на поездки в город Москву туристов - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей, социально незащищенных групп и т.д., которые дотируются из бюджетов других регионов.

Программные показатели по числу международных прибытий и численности размещенных в КСР стимулируют интерес инвесторов к строительству новых и реконструкции старых гостиниц. Последняя задача особенно актуальна для городских гостиниц уровня 2-3*, в большинстве своем построенных еще в советский период. Что касается нового строительства, то структура ввода номерного фонда должна характеризоваться соотношением, при котором 35% строительства и реконструкции гостиниц будет приходиться на отели бизнес-класса и 65% на долю гостиниц 2-3*.

Одним из возможных способов увеличения доли доступного размещения на гостиничном рынке города Москвы может служить использование современных технологий при строительстве быстровозводимых зданий, существенно снижающих капитальные затраты и эксплуатационные издержки.

Целями подпрограммы являются:

1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.

2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.

Задачами подпрограммы являются:

- совершенствование нормативной правовой базы в установленной сфере;

- развитие туристской инфраструктуры;

- повышение качества обслуживания;

- расширение ассортимента туристского продукта;

- совершенствование подготовки кадров;

- обеспечение безопасности туризма;

- продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;

- мониторинг процесса развития туристского рынка столицы и эффективности его регулирования.

Прогноз конечных результатов

Выполнение подпрограммы в полном объеме позволит к 2016 году достичь следующих значений целевых индикаторов:

- число международных прибытий - 6,80 млн. прибытий, в том числе из других иностранных государств - 3,50 млн. прибытий.

- численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы - 5,90 млн. человек, в том числе из других регионов Российской Федерации - 3,52 млн. человек, из государств - участников СНГ - 0,35 млн. человек, из других иностранных государств - 2,03 млн. человек.

- количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения - 51,70 тыс. единиц.

- среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения - 32,80 тыс. человек.

- доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения - 59,20 млрд. рублей.

- объем платных туристских услуг - 33,50 млрд. рублей.

Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

К 2016 году планируется достичь следующих результатов в сфере развития туризма в городе Москве:

- увеличение въездных туристских потоков из регионов Российской Федерации и других иностранных государств;

- повышение конкурентоспособности московского туристского продукта;

- повышение качества гостиничного, экскурсионного и туристского обслуживания жителей и гостей города Москвы;

- формирование образа города Москвы как уникального туристского, культурного и делового центра, привлекательного для посещения туристами из других регионов Российской Федерации и иностранных государств;

- создание новых рабочих мест, увеличение занятости в туристской инфраструктуре города Москвы;

- рост доходов от предприятий, работающих в сфере туризма, и увеличение налоговых поступлений в бюджет города Москвы.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Оценка на 2011	Годы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Число международных прибытий, в том числе:	млн. прибытий	4,40	4,80	5,20	5,70	6,20	6,80
	- из государств - участников СНГ	млн. прибытий	2,10	2,30	2,50	2,70	3,00	3,30
	- из других иностранных государств	млн. прибытий	2,30	2,50	2,70	3,00	3,20	3,50
2.	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	млн. человек	4,30	4,50	4,80	5,10	5,50	5,90
	- других субъектов Российской Федерации	млн. человек	2,84	2,91	3,09	3,22	3,46	3,52
	- государств-участников СНГ	млн. человек	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
	- других иностранных государств	млн. человек	1,16	1,29	1,40	1,56	1,71	2,03
3.	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	39,30	41,30	43,40	45,60	48,50	51,70
4.	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. человек	27,04	28,12	29,24	30,40	31,60	32,80
5.	Доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения	млрд. руб.	39,90	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20
6.	Объем платных туристских услуг	млрд. руб.	21,50	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и делится на два этапа.

Первый этап - "стартовый". Он приходится на 2012 г., в ходе которого реализуются сравнительно некапиталоемкие проекты, в частности, создается первая очередь туристско-информационных центров; проводится выявление неучтенных статистикой туристских ресурсов и субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостиничного хозяйства; организуется мониторинг туристских ресурсов и конъюнктуры городского туристского рынка.

На втором этапе реализуются основные задачи подпрограммы, связанные с развитием туристской инфраструктуры, расширением ассортимента туристского продукта, повышением качества туристского обслуживания.

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы по 8 основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей:

- развитие туристской инфраструктуры, предусматривающее в т.ч. строительство и реконструкцию гостиниц, реализация новых логистических решений, развитие сети стоянок и остановок для туристских автобусов, системы ориентирования для туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра;

- повышение качества туристского и гостиничного обслуживания, включающее мероприятия по организации классификации гостиниц, проведения аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков;

- расширение ассортимента туристского продукта города Москвы, проведение значимых туристских мероприятий, разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов, в т.ч. с использованием специальных транспортных средств (автобусные "сити-туры", прогулки на речных теплоходах, специально оборудованных поездах);

- повышение качества подготовки кадров (преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, специалистов сферы гостиничного хозяйства), включая разработку и издание методических пособий, учебных программ, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок работников гостиничного хозяйства;

- комплекс информационно-рекламных мероприятий туристической индустрии города Москвы, предусматривающий сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет-ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта города Москвы, проведение ознакомительных туров для журналистов и туроператоров;

- информационно-аналитическое и методическое обеспечение туристской и гостиничной деятельности, мероприятия по мониторингу туристского рынка, разработка и реализация концепций развития наиболее перспективных для столицы видов туризма;

- совершенствование нормативной правовой базы.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 1 928 742,1 тыс. руб.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Раздел 5. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 13Е
"Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Ответственный исполнитель - координатор подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Москомархитектура. При участии Главного управления МЧС России по г. Москве.
Цели подпрограммы	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в зонах отдыха. Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде, развитие поисково-спасательных формирований города, организация спасения пострадавших.
Задачи подпрограммы	Формирование и реализация комплекса материально-технических мер по обеспечению безопасности на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы. - Улучшение взаимодействия и координации действий органов исполнительной власти города Москвы в решении проблемных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах в зонах отдыха города Москвы и четкого распределения полномочий и ответственности между органами исполнительной власти города Москвы при решении отдельных задач в границах своей компетентности.
Основные целевые показатели индикаторы подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед. измерения		Значения показателей
							2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	1	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы			Процент		-		-	-	-	-	50	55
	2	Количество новых поисково-спасательных станций			Единиц		-		-	-	-	-	7	10
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы 2012 - 2016 годы. I этап - 2015 г.; II этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на 2012 - 2016 годы: 538 300,0 тыс. руб. Из них бюджетные ассигнования* 538 300,0 тыс. руб. - будет предусматриваться при корректировке Адресной инвестиционной программы на соответствующие годы. В т.ч. по годам реализации:
По источникам финансирования	Оценка расходов (тыс.рублей), годы
	2011 год		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год			2016 год		Всего на 2012 - 2016 годы
всего	-		-	-		-		215320,0			322980,0		538300,0
бюджет города Москвы	-		-	-		-		215320,0			322980,0		538300,0
Внебюджетные средства	-		-	-		-		-			-		-
федеральный бюджет	-		-	-		-		-			-		-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: - увеличить число зон отдыха с купанием, уровень качества услуг и безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам; - уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы; - обеспечить постоянную безопасность людей на водных объектах в зонах отдыха, снижение размеров ущерба природной среде и в прибрежных рекреационных зонах, а также материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; - расширить возможности поисково-спасательных формирований по предупреждению происшествий на водных объектах в зонах отдыха города Москвы и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций; - минимизировать риски безопасности людей на водных объектах в зонах отдыха; - осуществлять профилактические, воспитательные, обучающие мероприятия с применением современных информационно-коммуникационных технологий; - активно взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы в единой системе городского управления при решении задач обеспечения безопасности на водных объектах.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем

Водные объекты охватывают значительную часть территории города Москвы, что является дополнительным фактором, затрудняющим контроль за обстановкой на водоемах. На площади 2500 кв. км протекает Москва-река, находится канал им. Москвы, Химкинское водохранилище, 140 малых рек и ручьев, 438 озер и прудов. При этом длина реки в черте города составляет 75 км, а длина береговой линии - 185 км. Общая площадь водоемов и рек на территории города Москвы составляет 3,7 тыс. га.

В последние годы возникла опасная тенденция - уменьшение количества летних зон отдыха с купанием и количества мест зимнего отдыха при одновременном росте числа отдыхающих. За период 2003 - 2010 гг. количество зон отдыха с купанием уменьшилось с 70 до 36 в 2010 г., мест организованного отдыха с 393 в 2006 - 2007 гг. до 49 в 2010 - 2011 гг. Суммарная вместимость имеющихся зон отдыха с купанием не превышает 35 тысяч человек, а потребность вместимости зон отдыха составляет не менее 300 тыс. чел.

Дефицит зон отдыха с купанием провоцирует людей использовать для плавания места, не предназначенные для этих целей, где не обеспечивается требуемый уровень безопасности. При жаркой погоде с температурой воздуха 24-25 градусов и выше в течение 2-3 дней активизируется отдых жителей города Москвы на водоемах, особенно расположенных в шаговой доступности, т.е. ближайших к месту проживания. Таким образом, в жаркую погоду, по опыту купального сезона 2010 г., на водоемах города Москвы в выходные дни могут находиться более 300 тыс. чел.

Главное Управление МЧС России по г. Москве постоянно уделяет особое внимание обеспечению безопасности на воде в зонах отдыха при разностороннем круглогодичном отдыхе жителей города Москвы. Благодаря этому за период 2001- 2010 годов число утонувших на водоемах города Москвы снизилось почти в два раза (482 чел. в 2001 г. и 281 - в 2010 г., из них в профилактических районах Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московская городская поисково-спасательная станция" (далее - ГБУ "МГПСС") утонуло не более 4-5%. Число спасенных людей выросло почти в 3 раза, причем 95% из них спасены ГБУ "МГПСС".

Главным управлением МЧС России по г. Москве за период 1999 - 2010 гг. построено пять новых поисково-спасательных станций - "Строгино", "Левобережная", "Косино", "Текстильщики", "Мещерская".

Проведено оснащение ГБУ "МГПСС" поисково-спасательными средствами, снаряжением и оборудованием, в результате чего укомплектованность поисково-спасательных формирований основными средствами в 2010 г. достигла 90% от норматива.

Поисково-спасательные станции Главного Управления МЧС России по г. Москве охватывают только 45% территории Москвы-реки и 3% территории озер и прудов.

Приоритетами подпрограммы являются:

1. Последовательное повышение качества и безопасности жизни жителей города Москвы, в том числе на основе использования современного прогрессивного международного опыта и гармонизации показателей качества услуг и безопасности на водных объектах в зонах отдыха города Москвы с уровнем международных стандартов.

2. Повышение качества услуг, предоставляемых жителям города Москвы на водных объектах в зонах отдыха, и недопущение опасных социальных, экономических, культурных, экологических последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха города Москвы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в зонах отдыха;

- совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде, развитие поисково-спасательных сил города Москвы, организация спасения пострадавших.

Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:

1. Формирование и реализации комплекса материально-технических мер по обеспечению безопасности на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы.

2. Улучшение взаимодействия и координации действий органов исполнительной власти города Москвы с Главным Управлением МЧС России по г. Москве в решении проблемных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах в зонах отдыха города Москвы, и четкого распределения полномочий и ответственности между органами исполнительной власти города Москвы при решении отдельных задач в границах своей компетентности.

Прогноз конечных результатов

Реализация подпрограммы позволит:

- увеличить число зон отдыха с купанием, уровень качества услуг и безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам;

- уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы;

- обеспечить постоянную безопасность людей на водных объектах в зонах отдыха, снижение размеров ущерба природной среде и в прибрежных рекреационных зонах, а также материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- расширить возможности поисково-спасательных формирований по предупреждению происшествий на водных объектах в зонах отдыха города Москвы и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- минимизировать риски безопасности людей на водных объектах в зонах отдыха;

- осуществлять профилактические, воспитательные, обучающие мероприятия с применением современных информационно-коммуникационных технологий;

- активно взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы в единой системе городского управления при решении задач обеспечения безопасности на водных объектах.

Для оценки эффективности подпрограммы используются целевые индикаторы (показатели), представленные в таблице.

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы	Процент	-	-	-	-	-	50	55
2	Количество новых поисково-спасательных станций	Единиц	-	-	-	-	-	7	10

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2016 гг.

В два этапа (2015 г. , 2016 г.).

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

При разработке мероприятий подпрограммы использованы следующие положения:

- соответствие показателей качества и безопасности отдыха населения общемировым стандартам на услуги, предоставляемые на водных объектах в зонах отдыха;

- обязательность реализации установленных нормативными правовыми актами системных мероприятий по обеспечению безопасности отдыха на водных объектах в зонах отдыха города Москвы;

- соответствие комплексных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха установленным требованиям.

Перечень мероприятий по подпрограмме

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации
	Источник финансирования - бюджет города Москвы
1.	Проведение проектно-изыскательских работ на строительство восьми новых поисково-спасательных станций:	2015 год
2.	Проведение строительства восьми новых поисково-спасательных станций (п. 1.1. - п.1.8.)	2015 - 2016 гг.
3.	Проектирование шести новых поисково-спасательных станций на месте станций, планируемых к сносу	2015 год
4.	Строительство шести новых поисково-спасательных станций на месте станций, планируемых к сносу (п. 3.1. - 3.6.)	2015 - 2016 гг.
	За счет внебюджетных средств (средств инвесторов)
1.1.	Проектирование и строительство 3 поисково-спасательных станций	2015 - 2016 гг.
1.2.	Реконструкция 4 поисково-спасательных станций	2015 - 2016 гг.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, определен в соответствии с методическими, рекомендациями и сборниками цен на проектные и строительные работы.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 538 300,0 тыс. руб., из них:

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании нормативных правовых актов.

Раздел 6. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 13Ж
"Развитие перспективных и новых территорий" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура)
Соисполнители подпрограммы	Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент по конкурентной политике города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
Цели подпрограммы	Разработка предложений по направлениям развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга для привлечения инвесторов (далее также - градостроительные предпосылки).
Задачи подпрограммы	Подготовка предложений по развитию парков и других рекреационных территорий города Москвы, обеспечивающих повышение эффективности предоставляемых рекреационных услуг на существующих объектах, и планированию новых объектов рекреационного обслуживания на основании решений, принятых в Генеральном плане города Москвы, с учетом спроса населения и законодательно установленных ограничений по использованию территорий.
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения		2012 год		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год
	1.	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях		единиц		1		-	-		-		-
	2.	Разработка проектов планировок		процент		70		95	100
	3.	Подготовка концепций реставрации и приспособления к современному использованию		процент		40		75	100
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы 2012 - 2016 годы: I этап - 2012 - 2015 годы. Подготовка отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и озелененных территориях. Разработка проектов планировок. Подготовка концепций реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия регионального значения - произведений садово-паркового искусства. II этап - 2016 год. Реализация проектов планировок.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на 2012 - 2016 годы* 1 669 737,2 тыс. рублей - будет предусматриваться при корректировке Адресной инвестиционной программы на соответствующие годы. В т.ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий	Источник финансирования		Оценка расходов (тыс. рублей), годы
"Развитие перспективных и новых территорий"			2012 год		2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		Итого 2012 - 2016 годы
	Всего бюджет города Москвы		0,0		0,0		0,0	667894,9		1001842,3		1669737,2
	Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг."		0,0		0,0		0,0	667894,9		1001842,3		1669737,2
	федеральный бюджет		-		-		-	-		-		-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит подготовить документацию и провести работы, необходимые для создания градостроительных предпосылок развития новых и перспективных территорий; позволит создать условия для формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов.

* Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем

Рекреационные территории города Москвы разделены на две группы - городского и районного уровней.

Рекреационные территории городского уровня ориентированы на отдых выходного дня и туризм, на предоставление уникальных услуг; рассчитаны как на жителей города Москвы, так и на иных граждан постоянно или временно проживающих на территории города Москвы. В зависимости от выполняемых функций территории городского уровня разделены на группы:

- уникальные исторические парковые и усадебные территории (Царицыно, Коломенское, Сокольники, Фили, Измайлово, Останкино, Кусково и др.), имеющие статус объектов культурного наследия - памятников садово-паркового искусства с расположенными на них дворцовыми комплексами;

- специализированные парковые территории (Парк Победы на Поклонной горе, Сад "Эрмитаж", парк МГУ и др.), выполняющие мемориальные, культурно-просветительные функции;

- спортивные парковые территории (Лужники, Крылатское, Строгинская пойма);

- многофункциональные парковые зоны, выполняющие развлекательные, спортивные, выставочные, культурно-познавательные функции (Всероссийский выставочный центр);

- ботанические и зоологические сады (Ботанический сад Российской академии наук, Аптекарский огород, зоопарк).

Рекреационные территории районного уровня (главным образом - парки) предоставляют типовой набор услуг (мини-аттракционы, объекты питания и торговли). Территории, предназначенные для кратковременной рекреации (сады, скверы, бульвары), функционируют без предоставления таких услуг.

Для рекреационных территорий районного значения необходимо повышение качества благоустройства с размещением элементов, повышающих их притягательность (пешеходные тропы, велодорожки, лыжные маршруты, катки).

Основные проблемы развития перспективных и новых территорий

Реализация проектов развития рекреационных зон на новых, подлежащих освоению, территориях и существующих парковых территориях, в том числе при принятии решений о привлечении инвестиций, требует проведения комплекса работ, включая:

- инвентаризацию с целью формирования перечня имущества, выявления бесхозяйного имущества с последующим решением вопросов со сторонними пользователями;

- подготовку документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания;

- формирование земельных участков и оформление имущественно-земельных отношений;

- при наличии объектов культурного наследия - подготовку проектов реставрации на основании историко-культурных исследований с определением предмета охраны, утвержденных в установленном порядке режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия;

- решение вопросов обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой.

На сегодняшний день разработаны и утверждены проекты планировок территорий парков "Сокольники" и ЦПКиО им. М. Горького, определены основные подходы к развитию территорий, дающие основания уже в ближайшее время начать работы по модернизации и развитию территорий этих парков, в том числе с участием инвесторов.

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития перспективных и новых территорий.

Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Основным приоритетом подпрограммы является разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях города Москвы, проектов планировок и комплексных концепций развития рекреационных территорий.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:

- разработка градостроительных предпосылок развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга жителей города Москвы;

- формирование предложений по направлениям развития конкретных территорий для привлечения инвесторов.

Цели подпрограммы достигаются за счет следующей задачи: подготовка предложений по развитию парков и других рекреационных территорий города Москвы, обеспечивающих повышение эффективности предоставляемых рекреационных услуг на существующих объектах, и планированию новых объектов рекреационного обслуживания (городского и районного уровней) на основании Генерального плана города Москвы, с учетом спроса населения и законодательно установленных ограничений по использованию территорий.

Прогноз конечных результатов

На первом этапе реализации Программы в отношении новых и перспективных территорий предполагается произвести работы для их развития, включая подготовку комплексных концепций развития, проектов планировки, проектов межевания с решением земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия (произведениями садово-паркового искусства) - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию; провести необходимый комплекс проектно-изыскательских работ, решение вопросов по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой. Работы данного этапа будут финансироваться за счет средств бюджета города Москвы.

В результате реализации первого этапа подпрограммы будут разработаны проекты планировки и концепции реставрации перспективных и новых территорий с учетом общегородской градостроительной ситуации.

На втором этапе планируется реализовать масштабные проекты по созданию современных рекреационных зон. Такие проекты станут точками роста индустрии, вокруг которых активизируются международные бизнес-связи, развитие малого и среднего бизнеса. Финансирование данного направления реализации мероприятий Программы предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	Единиц	1	-	-	-	-
2.	Разработка проектов планировок	Процент	70	95	100	-	-
3.	Подготовка концепций реставрации и приспособления к современному использованию	Процент	40	75	100	-	-

Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы

Срок реализации подпрограммы - 2012 - 2016 гг.:

В два этапа (I этап - 2012 - 2015 гг., II этап - 2015 - 2016 гг.).

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат
1.	Подготовка отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и рекреационных территориях	Создание градостроительных предпосылок для развития объектов индустрии отдыха и туризма
2.	Подготовка проектов планировки земельных участков в составе рекреационных зон на территориях городского уровня	Создание градостроительных предпосылок развития многофункциональных развлекательных комплексов
3.	Подготовка проектов планировки территорий рекреационного назначения районного уровня	Создание градостроительных предпосылок развития многофункциональных парковых территорий
4.	Подготовка концепций реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства	Создание предпосылок для реставрации территории объекта культурного наследия - памятника садово-паркового искусства
5.	Инженерная подготовка территорий	Обеспечение территорий инженерными коммуникациями
6.	Реализация проектов на новых и перспективных территориях	Создание новых зон отдыха и досуга населения

По результатам инвентаризации, проводимой Департаментом имущества города Москвы, объем мероприятий будет уточнен в части вывода, перебазирования с перспективных территорий организаций, деятельность которых противоречит режиму охраны и использования таких территорий.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

За счет средств бюджета города Москвы финансируются:

- работы для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, проектов межевания с решением земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия (памятниками садово-паркового искусства), - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию;

- проведение необходимого комплекса проектно-изыскательских работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий).

Финансирование реализации мероприятий предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств. Объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.

Объем предусмотренных подпрограммой финансовых ресурсов составляет 2 353 737,2 тыс. рублей, в том числе:

- объем финансирования, осуществляемый в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 гг.", составляет 1 669 737,2 тыс. руб. и планируется на выполнение необходимого комплекса проектных работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий);

- объем финансирования, осуществляемый в рамках Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика на 2012 - 2016 гг.", составляет 684 000,0 тыс. руб. и планируется на работы для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, для территорий, являющихся объектами культурного наследия и памятниками садово-паркового искусства, - подготовку концепций реставрации.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как городского, так и районного уровней, а также концепций реставрации с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия и памятников садово-паркового искусства.

Раздел 6. Анализ рисков и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Приложение
к Государственной программе г.Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012 - 2016 годы"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
13А0000.01	Количество посетителей парков культуры и отдыха	Тыс. человек	15000	15500	16000	18000	20250	24000	30000
13А0000.02	Количество посетителей музеев-усадеб и музеев-заповедников	Тыс. человек	14900	15000	15741,0	18500,0	22000,0	26000,0	32033,0
13А0000.03	Количество посетителей детских парков	Тыс. человек	3300	3445,0	3686,0	3925,0	4160,0	4409,0	4673,0
13А0000.04	Количество посетителей Екатерининского парка	Тыс. человек	1400,0	1400,0	1400,0	1450,0	1500,0	1550,0	1600,0
13А0000.05	Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке	(шт.)	40	40	40	50	60	70	80
13А0000.06	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	Тыс. человек	20,0	20,0	50,0	70,0	82,0	96,0	103,0
13А0000.07	Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках	тыс. детей	1199,0	1199,0	1282,0	1365,0	1446,0	1532,0	1623,0
13А0000.08	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха	Процент	8	12	40	48	90	78	85
13А0000.09	Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках	Процент	5	5	7	8	10	11	13
13А0000.10	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	единиц	26	43	54	72	89	105	112
13А0000.11	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев-заповедников	единиц	19	39	52	60	68	76	81
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
13Б0000.01	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий	Тыс. человек	296,0	311,0	341,6	516,6	604,1	691,6	779,1
13Б0000.02	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года	Процент	-	100,0	101,3	104,7	107,0	113,1	119,8
13Б0000.03	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	га	-	460,12	270,06	540,10	810,15	1080,20	1350,26
13Б0000.04	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года	Процент	-	25,4	40,3	55,2	70,2	85,1	100,0
13Б0000.05	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	объектов	-	-	4	11	13	20	29
Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе
13В0000.01	Увеличение числа детских площадок, площадок отдыха	единиц	-	-	164	166	166	166	167
13В0000.02	Увеличение числа площадок для выгула домашних животных	единиц	-	-	22	22	23	23	23
13В0000.03	Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	Процент	-	36	48,8	61,6	74,4	87,2	100
Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах
13Г0000.01	Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря	Тыс. человек	4,0	7,0	40,0	50,0	58,0	67,0	76,0
13Г0000.02	Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках	единиц	3	5	30	41	46	54	59
13Г0000.03	Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках	единиц	0	1	3	5	7	9	9
13Г0000.04	Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям	Процент	16,1	28,6	41,3	54,2	67,2	82,9	100
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма
13Д0000.01	Число международных прибытий, в том числе:	Млн. прибытий	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,2	6,8
13Д0000.02	- из государств-участников СНГ	Млн. прибытий	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,3
13Д0000.03	- из других иностранных государств	Млн. прибытий	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5
13Д0000.04	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	Млн. человек	4,14	4,30	4,50	4,80	5,10	5,50	5,90
13Д0000.05	- других субъектов Российской Федерации	Млн. человек	2,74	2,84	2,91	3,09	3,22	3,46	3,52
13Д0000.06	- государств-участников СНГ	Млн. человек	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35
13Д0000.07	- других иностранных государств	Млн. человек	1,11	1,16	1,29	1,40	1,56	1,71	2,03
13Д0000.08	Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс.ед	37,50	39,30	41,30	43,40	45,60	48,50	51,70
13Д0000.09	Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения	Тыс. человек	25,97	27,04	28,12	29,24	30,40	31,60	32,80
13Д0000.10	Доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения	млрд. руб.	37,80	39,90	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20
13Д0000.11	Объем платных туристских услуг	млрд. руб.	18,32	21,50	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50
Подпрограмма 13Е. Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха
13Е0000.01	Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы	Процент	-	-	-	-	-	50	55
13Е0000.02	Количество новых поисково-спасательных станций	единиц	-	-	-	-	-	7	10
Подпрограмма 13Ж. Развитие перспективных и новых территорий
13Ж0000.01	Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	единиц	-	-	-	-	-	1	-

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и мероприятий Государственной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)						Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятия	Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение
						2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
13А0100	Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0100.01 Выделение средств из бюджета города Москвы для парков культуры и отдыха на благоустройство и содержание территорий, деятельность клубных формирований, осуществление основной уставной деятельности, - тыс. чел.	16000	18000	20250	24000	30000	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.01, 13А0000.03
13А0200	Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0200.01 Разработка проектов благоустройства территорий парков и проведение работ на их основании, - тыс. чел.	16000	18000	20250	24000	30000	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.01
13А0300	Мероприятие 13А0300. Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0300.01 Разработка проектов и проведение на их основании ремонтных работ объектов и территорий парков культуры и отдыха, имеющих статус памятника садово-паркового искусства, - единиц	54	72	89	105	112	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.10
13А0400	Мероприятие 13А0400. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0400.01 Разработка проектов и проведение на их основании ремонтных работ по восстановлению и ремонту инженерных сетей парков культуры и отдыха, - единиц	54	72	89	105	112	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.10
13А0500	Мероприятие 13А0500. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0500.01 Привлечение в парки культуры и отдыха большего числа посетителей за счет проведения новых мероприятий и оказываемых услуг, - единиц	54	72	89	105	112	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.10
13А0600	Мероприятие 13А0600. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0600.01 Разработка проектов и проведение капитального ремонта зданий и помещений парков культуры и отдыха для организации кружковой и досуговой работы с посетителями, - тыс. человек	50	70	82	96	103	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.06
13А0700	Мероприятие 13А0700. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0700.01 Проведение работ по капитальному ремонту и содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек	16000	18000	20250	24000	30000	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.01
13А0800	Мероприятие 13А0800. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0800.01 Разработка проектов благоустройства территорий парков и проведение работ на их основании, - тыс. человек	16000	18000	20250	24000	30000	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.01
13А0900	Мероприятие 13А0900. Реставрация объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А0900.01 Проведение работ по реставрации объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников, имеющих статус памятника садово-паркового искусства,- тыс. человек	15741	18500	22000	26000	32033	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.02
13А1000	Мероприятие 13А1000. Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А1000.01 Проведение работ по благоустройству территорий усадеб и музеев-заповедников для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - единиц	52	60	68	76	81	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.11
13А1300	Мероприятие 13А1300. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А1300.01 Проведение работ по благоустройству территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек	1400	1450	1500	1550	1600	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.04
13А1400	Мероприятие 13А1400. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А1400.01 Приобретение нового инвентаря и оборудования для обеспечения комфорта посетителей парка и проведения мероприятий, - шт.	40	50	60	70	80	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.05
13А1500	Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13А1500.01 Проведение работ по капитальному ремонту территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек	1400	1450	1500	1550	1600	Снижение показателей реализации государственной программы	13А0000.04
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
13Б0100	Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Б0100.01 Капитальный ремонт и благоустройство с созданием стандартного набора объектов для организации досуга отдыха населения 45 озелененных территорий, - тыс. человек	341,6	516,6	604,1	691,6	779,1	Недостижение запланированного значения показателя	13Б0000.03
13Б0200	Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Б0200.01 Капитальный ремонт 29 водных объектов и русел рек в зонах отдыха населения, - объекты	4	11	13	20	29	Недостижение запланированного значения показателя	13Б0000.05
13Б0300	Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Б0300.01 Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей, - тыс. человек	341,6	516,6	604,1	691,6	779,1	Недостижение запланированного значения показателя	13Б0000.01
13Б0400	Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Б0400.01 Создание инфраструктуры отдыха, спорта , развлечений, досуга, комплексное развитие территории парка, - тыс. человек	341,6	516,6	604,1	691,6	779,1	Недостижение запланированного значения показателя	13Б0000.01
Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе
13В0100	Мероприятие 13В0100. Обустройство дворовых территорий	Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13В0100.01 Создание детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных, - единиц	186	188	189	189	190	Недостижение запланированного значения показателя	13В0000.01
13В0200	Мероприятие 13В0200. Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13В0200.01 Создание условий комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства, - единиц	186	188	189	189	190	Недостижение одной из целей государственной программы	13В0000.01
Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах
13Г0100	Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Г0100.01 Организация и устройство спортивных объектов, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города Москвы учреждений, - тыс. человек	40	50	58	67	76	Недостижение запланированного значения показателя	13Г0000.01
13Г0200	Мероприятие 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Г0200.01 Утверждение проектов для развития объектов в жилом секторе, - тыс. человек	40	50	58	67	76	Недостижение запланированного значения показателя	13Г0000.01
13Г0300	Мероприятие 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Г0300.01 Повышение привлекательности объектов отдыха в жилом секторе. Улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе,- единиц	3	5	7	9	9	Недостижение запланированного значения показателя	13Г0000.03
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма
13Д0100	Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Д0100.01 Мероприятия, направленные на развитие столичной инфраструктуры туризма, предусматривают в т.ч. обновление развитие системы ориентирования для российских и иностранных туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра, - млн. прибытий	4,80	5,20	5,70	6,20	6,80	Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы	13Д0000.01
13Д0200	Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Д0200.01 Мероприятия раздела направлены на увеличение въездного туристкого потока посредством проведения крупных знаковых мероприятий, а также специализированных мероприятий для профессионалов туристско-гостиничной отрасли (Форумы, конференции), -млрд. руб.	24,30	26,70	29,40	31,80	33,50	Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы	13Д0000.11
13Д0300	Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Д0300.01 Раздел включает мероприятия по организации классификации гостиниц, проведению аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков, разработку "Знака качества столичного гостеприимства", - млн. чел.	4,5	4,8	5,1	5,5	5,9	Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы	13Д0000.04
13Д0400	Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Д0400.01 Мероприятия предусматривают сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет - ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения города Москвы как туристского центра, - млрд руб.	42,20	45,20	50,00	54,70	59,20	Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы	13Д0000.10
Подпрограмма 13Е. Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха
13Е0100	Мероприятие 13Е0100. Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения	Департамент строительства города Москвы	01.01.2015	31.12.2016	13Е0100.01 Увеличение зон ответственности поисково-спасательных станций (на р. Москва в 1,4 раза; на других водоемах в 3,7 раза), - единиц				7	10	Недостижение запланированного значения показателя	13Е0000.02
Подпрограмма 13Ж. Развитие перспективных и новых территорий
13Ж0100	Мероприятие 13Ж0100. Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы	01.01.2012	31.12.2016	13Ж0100.01 Обеспечение подготовки документации для проведения работ, необходимых для создания градостроительных предпосылок развития новых и перспективных территорий, - единиц	1					Недостижение запланированного значения показателя	13Ж0000.01

Таблица 3

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

N п/п	Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы)	Закон города Москвы	Виды льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс.рублей)	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование предоставления льготы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
1	Налог на имущество	N 64 от 05.11.2003 г. "О налоге на имущество организаций"	полное освобождение	52 136,20	9 905,00	10 004,00	10 104,00	10 205,00	11 918,20	Освобождаются от уплаты налога бюджетные и казенные учреждения города Москвы
2	Налог на землю	N 74 от 24.11.2004 г. "О земельном налоге"	полное освобождение	1 451 675,00	290 335,00	290 335,00	290 335,00	290 335,00	290 335,00	Освобождаются от уплаты налога учреждения культуры, в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры

Таблица 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия	Мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	-	Подпрограмма Ж "Развитие перспективных и новых территорий"	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы	-
2	Проекты планировки по рекреационным территориям столичного и районного уровня	в соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы	31.12.2016	Мероприятие 13Ж0100
3	Отраслевая схема размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях	В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы	31.12.2015	Мероприятие 13Ж0100

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе города Москвы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ВЦП, мероприятия	Значение показателя объема услуги					Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги тыс.руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги и ее содержание:	Подпрограмма А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
Показатель объема услуги:	Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы, ед.
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб						509 180,00	394 700,00	370 222,00	347 775,30	348 361,80
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	106	132	157	181	193	509 180,00	394 700,00	370 222,00	347 775,30	348 361,80
Наименование услуги и ее содержание:	Подпрограмма Г "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
Показатель объема услуги:	Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, уличных тренажерных комплексах, ед.
Подпрограмма 13Г Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах						1 000,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00	8 000,00
Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений	3	5	7	9	9	1 000,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00	8 000,00

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)

Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы	всего	1300000	X	X	X	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,7	26 379 013,9
	Департамент культуры города Москвы	1300000	X	056	X	12 684 529,2	13 319 006,0	14 060 163,4	14 750 049,1	15 402 678,2
	Департамент образования города Москвы	1300000	X	075	X	50 000,0	53 300,0	56 500,0	59 832,0	63 242,0
	Департамент социальной защиты населения города Москвы	1300000	X	148	X	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	1300000	X	164	X	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	1300000	X	768	X	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	1300000	X	778	X	3 695 147,8	3 879 950,5	4 073 932,7	4 277 645,7	4 491 528,0
	Департамент строительства города Москвы	1300000	X	806	X	0,0	0,0	0,0	883 214,9	1 324 822,3
	Префектура Восточного административного округа города Москвы	1300000	X	901	X	355 368,2	327 396,3	334 752,9	363 525,7	419 535,8
	Префектура Западного административного округа города Москвы	1300000	X	911	X	287 637,6	264 090,9	269 812,6	353 123,1	372 763,6
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	1300000	X	921	X	64 584,2	67 839,2	71 226,9	80 825,2	100 076,0
	Префектура Северного административного округа города Москвы	1300000	X	931	X	300 795,7	266 464,7	270 059,6	301 448,1	329 846,4
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	1300000	X	941	X	255 747,4	268 557,0	281 981,2	368 128,9	399 822,6
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	1300000	X	951	X	120 396,4	126 416,2	132 737,0	198 503,3	240 624,8
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	1300000	X	961	X	125 812,3	132 102,9	138 708,1	156 611,5	213 496,7
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	1300000	X	971	X	813 514,9	1 294 368,8	1 371 110,7	1 257 104,9	1 180 924,2
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	1300000	X	981	X	712 020,8	570 323,4	563 903,0	482 965,1	507 030,3
	Префектура Южного административного округа города Москвы	1300000	X	991	X	610 114,7	510 732,1	510 674,4	593 455,9	684 716,0
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Всего	13А0000	X	X	X	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 881,1	15 485 920,2
	Департамент культуры города Москвы	13А0000	X	056	X	12 684 529,2	13 319 006,0	14 060 163,4	14 750 049,1	15 402 678,2
	Департамент образования города Москвы	13А0000	X	075	X	50 000,0	53 300,0	56 500,0	59 832,0	63 242,0
	Департамент социальной защиты населения города Москвы	13А0000	X	148	X	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент культуры города Москвы Департамент культуры города Москвы	13А0181	0801	056	111	71 696,9	77 432,7	83 627,3	90 317,5	97 542,9
		13А0181	0801	056	244	9 255,8	9 718,6	10 204,5	10 714,7	11 250,4
		13А0181	0801	056	621	1 005 360,0	1 078 798,0	1 157 137,5	1 239 542,3	1 328 160,7
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0285	0801	056	622	1 409 000,0	1 390 000,0	735 000,0	667 000,0	613 000,0
Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0383	0801	056	622	515 000,0	614 000,0	544 000,0	798 000,0	781 000,0
Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0483	0801	056	622	745 500,0	620 500,0	1 523 500,0	1 386 000,0	1 138 000,0
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Департамент культуры города Москвы	13А0586	0801	056	622	501 000,0	386 000,0	361 000,0	338 000,0	338 000,0
	Департамент образования города Москвы	13А0586	0702	075	612	8 180,0	8 700,0	9 222,0	9 766,1	10 322,8
Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0683	0801	056	622	372 000,0	185 000,0	100 000,0	77 000,0	85 000,0
Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0783	0801	056	622	648 987,3	504 950,7	461 030,7	456 025,5	756 046,0
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	Департамент культуры города Москвы	13А0185	0801	056	622	7 268 229,2	8 263 106,0	8 879 163,4	9 449 449,1	9 985 678,2
	Департамент образования города Москвы	13А0185	0702	075	612	41 820,0	44 600,0	47 278,0	50 065,9	52 919,2
Капитальный ремонт объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Департамент культуры города Москвы	13А0983	0801	056	622	122 000,0	133 000,0	108 000,0	126 000,0	155 000,0
Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников	Департамент культуры города Москвы	13А1085	0801	056	622	16 500,0	56 500,0	97 500,0	112 000,0	114 000,0
Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	13А1385	1002	148	612	14 000,0		15 000,0	0,0	0,0
Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	13А1482	1002	148	612	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка	Департамент социальной защиты населения города Москвы	13А1583	1002	148	612	1 000,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	Всего	13Б0000	X	X	X	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0000	X	778	X	3 695 147,8	3 879 950,5	4 073 932,7	4 277 645,7	4 491 528,0
	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0000	X	901	X	107 877,0	67 530,5	61 893,9	56 139,8	72 000,2
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0000	X	911	X	100 655,4	67 759,5	63 664,7	59 506,7	74 802,3
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0000	X	921	X	11 511,5	12 112,9	12 714,3	13 351,1	15 141,5
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0000	X	931	X	116 438,7	72 890,0	66 806,1	60 595,5	70 447,1
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0000	X	941	X	9 885,3	10 401,8	10 918,2	11 465,0	32 936,1
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0000	X	951	X	0,0	0,0	0,0	0,0	23 377,8
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0000	X	961	X	0,0	0,0	0,0	0,0	35 965,8
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0000	X	971	X	564 035,7	1 032 415,5	1 096 059,7	1 062 395,2	990 517,5
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0000	X	981	X	418 151,9	261 761,0	239 912,5	217 609,0	234 331,2
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0000	X	991	X	306 336,5	191 765,1	175 759,0	159 419,6	172 986,4
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0100	0503	778	244	2 886 724,6	3 042 633,5	2 833 871,5	1 752 266,9	1 874 540,8
	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	901	244	107 877,0	67 530,5	61 893,9	56 139,8	72 000,2
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	911	244	100 655,4	67 759,5	63 664,7	59 506,7	74 802,3
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Б0100	0503	921	244	11 511,5	12 112,9	12 714,3	13 351,1	15 141,5
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	931	244	116 438,7	72 890,0	66 806,1	60 595,5	70 447,1
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	941	244	9 885,3	10 401,8	10 918,2	11 465,0	32 936,1
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	951	244					23 377,8
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Б0100	0503	961	244					35 965,8
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	971	244	532 535,7	333 364,7	305 539,7	277 135,2	284 348,3
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	981	243	418 151,9	261 761,0	239 912,5	217 609,0	234 331,2
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Б0100	0503	991	243	306 336,5	191 765,1	175 759,0	159 419,6	172 986,4
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0200	0406	778	243	638 423,2	658 817,0	1 043 561,2	2 309 228,8	2 379 222,2
Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	13Б0300	0503	778	244	170 000,0	178 500,0	196 500,0	216 150,0	237 765,0
Создание парка 850-летия Москвы	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Б0400	0503	971	243	31 500,0	699 050,8	790 520,0	785 260,0	706 169,2
Развитие объектов в жилом секторе	Всего	13В0000	X	X	X	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13В0000	X	901	X	164 331,2	172 547,8	181 175,1	190 233,9	199 745,6
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13В0000	X	911	X	133 852,2	140 544,9	147 572,1	154 950,8	162 698,3
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13В0000	X	921	X	36 902,7	38 747,8	40 685,2	42 719,5	44 855,5
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13В0000	X	931	X	128 917,0	135 362,7	142 130,9	149 237,5	156 699,3
	Префектура Северо-Восточного административного округа города москвы	13В0000	X	941	X	136 977,1	143 825,9	151 017,3	158 568,1	166 496,5
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13В0000	X	951	X	88 056,4	92 459,2	97 082,1	101 936,2	107 033,0
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13В0000	X	961	X	84 232,3	88 443,9	92 866,1	97 509,4	102 384,9
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13В0000	X	971	X	133 979,2	140 678,3	147 712,2	155 097,6	162 852,7
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13В0000	X	981	X	152 223,9	159 835,1	167 826,9	176 218,3	185 029,1
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13В0000	X	991	X	169 588,2	178 067,6	186 971,0	196 319,6	206 135,6
Обустройство дворовых территорий	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13В0100	0503	901	244	147 378,6	154 747,6	162 484,9	170 609,2	179 139,7
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13В0100	0503	911	244	115 243,4	121 005,6	127 055,9	133 408,7	140 079,1
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13В0100	0503	921	244	23 270,3	24 433,8	25 655,5	26 938,3	28 285,2
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13В0100	0503	931	244	116 351,6	122 169,1	128 277,6	134 691,5	141 426,0
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13В0100	0503	941	244	130 757,0	137 294,8	144 159,6	151 367,6	158 935,9
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13В0100	0503	951	244	84 216,4	88 427,2	92 848,5	97 491,0	102 365,5
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13В0100	0503	961	244	73 135,3	76 792,0	80 631,6	84 663,2	88 896,4
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13В0100	0503	971	244	121 892,0	127 986,8	134 386,1	141 105,2	148 160,7
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13В0100	0503	981	244	130 757,0	137 294,8	144 159,6	151 367,6	158 935,9
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13В0100	0503	991	244	165 108,4	173 363,8	182 032,0	191 133,6	200 690,3
Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13В0200	0503	901	244	16 952,6	17 800,2	18 690,2	19 624,7	20 605,9
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13В0200	0503	911	244	18 608,8	19 539,3	20 516,2	21 542,1	22 619,2
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13В0200	0503	921	244	13 632,4	14 314,0	15 029,7	15 781,2	16 570,3
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13В0200	0503	931	244	12 565,4	13 193,6	13 853,3	14 546,0	15 273,3
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13В0200	0503	941	244	6 220,1	6 531,1	6 857,7	7 200,5	7 560,6
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13В0200	0503	951	244	3 840,0	4 032,0	4 233,6	4 445,2	4 667,5
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13В0200	0503	961	244	11 097,0	11 651,9	12 234,5	12 846,2	13 488,5
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13В0200	0503	971	244	12 087,2	12 691,5	13 326,1	13 992,4	14 692,0
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13В0200	0503	981	244	21 466,9	22 540,3	23 667,3	24 850,7	26 093,2
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13В0200	0503	991	244	4 479,8	4 703,8	4 939,0	5 186,0	5 445,3
Индустрия отдыха и туризма на территориях спортивных объектов	Всего	13Г0000	X	X	X	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	13Г0000	X	164	X	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Г0000	X	901	X	83 160,0	87 318,0	91 683,9	117 152,0	147 790,0
	Префектура западного административного округа города Москвы	13Г0000	X	911	X	53 130,0	55 786,5	58 575,8	138 665,6	135 263,0
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Г0000	X	921	X	16 170,0	16 978,5	17 827,4	24 754,6	40 079,0
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Г0000	X	931	X	55 440,0	58 212,0	61 122,6	91 615,1	102 700,0
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Г0000	X	941	X	108 885,0	114 329,3	120 045,7	198 095,8	200 390,0
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Г0000	X	951	X	32 340,0	33 957,0	35 654,9	96 567,1	110 214,0
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Г0000	X	961	X	41 580,0	43 659,0	45 842,0	59 102,1	75 146,0
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Г0000	X	971	X	115 500,0	121 275,0	127 338,8	39 612,1	27 554,0
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Г0000	X	981	X	141 645,0	148 727,3	156 163,6	89 137,8	87 670,0
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Г0000	X	991	X	134 190,0	140 899,4	147 944,4	237 716,7	305 594,0
Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений	Департамент физической культуры и спорта города Москвы	13Г0100	1102	164	244	340 000,0	354 360,0	316 940,0	201 670,0	203 630,0
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	901	244	6 500,0	4 584,2	4 813,4	5 854,9	0,0
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	911	244	5 445,8	2 928,8	3 075,2	6 930,4	0,0
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Г0200	1102	921	244	1 657,4	891,4	935,9	1 235,2	0,0
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	931	244	5 682,6	3 056,1	3 208,9	4 578,3	0,0
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	941	244	11 160,7	6 002,3	6 302,4	9 902,0	0,0
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	951	243	800,0			0,0	0,0
		13Г0200	1102	951	244		1 782,7	1 871,9	4 825,5	0,0
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Г0200	1102	961	244	4 262,0	2 292,1	2 406,7	2 952,9	0,0
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	971	244	11 838,7	6 366,9	6 685,3	1 977,4	0,0
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	981	244	14 518,0	7 806,0	8 198,6	4 457,0	0,0
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Г0200	1102	991	244	13 754,5	7 397,1	7 767,1	11 883,4	0,0
Проведение работ по капитальному ремонту	Префектура Восточного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	901	243	76 660,0	82 733,8	86 870,5	111 297,1	147 790,0
	Префектура Западного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	911	243	47 684,2	52 857,7	55 500,6	131 735,2	135 263,0
	Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы	13Г0300	1102	921	243	14 512,6	16 087,1	16 891,5	23 519,4	40 079,0
	Префектура Северного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	931	243	49 757,4	55 155,9	57 913,7	87 036,8	102 700,0
	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	941	243	97 724,3	108 327,0	113 743,3	188 193,8	200 390,0
	Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	951	243	31 540,0	32 174,3	33 783,0	91 741,6	110 214,0
	Префектура Центрального административного округа города Москвы	13Г0300	1102	961	243	37 318,0	41 366,9	43 435,3	56 149,2	75 146,0
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	971	243	103 661,3	114 908,1	120 653,5	37 634,7	27 554,0
	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	981	243	127 127,0	140 921,3	147 965,0	84 680,8	87 670,0
	Префектура Южного административного округа города Москвы	13Г0300	1102	991	243	120 435,5	133 502,3	140 177,3	225 833,3	305 594,0
Развитие туризма	Всего	13Д0000	X	X	X	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	13Д0000	X	768	X	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
Развитие туристической инфраструктуры	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	13Д0100	0412	768	244	47 913,0	49 309,0	48 413,0	50 764,0	53 143,0
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	13Д0200	0412	768	244	144 984,7	153 733,4	159 849,7	167 838,3	176 227,0
Повышение качества туристического обслуживания	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	13Д0300	0412	768	244	28 846,0	30 296,0	36 205,0	38 094,0	40 163,0
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы	13Д0400	0412	768	244	127 100,0	132 948,0	140 124,0	147 127,0	154 474,0
		13Д0400	0412	768	862	210,0	220,0	240,0	250,0	270,0
Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха	Всего	13Е0000	X	X	X	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
	Департамент строительства города Москвы	13Е0000	X	806	X	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения	Департамент строительства города Москвы	13Е0101	0412	806	411				215 320,0	322 980,0
Развитие перспективных и новых территорий	Всего	13Ж0000	X	X	X	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
	Москомархитектура	13Ж0000	X	806	X	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
Реализация комплекса мер (включая проектирование), направленных на выполнение работ по подготовке территорий	Москомархитектура	13Ж0101	0412	806	411				667 894,9	1 001 842,3

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы	всего	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,7	26 379 013,9
		бюджет города Москвы	20 784 722,9	21 821 414,4	22 857 334,2	24 752 176,7	26 379 013,9
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы не распределенные по подпрограммам		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Москвы
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13А	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	всего	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 881,1	15 485 920,2
		бюджет города Москвы	12 754 529,2	13 392 306,0	14 136 663,4	14 829 881,1	15 485 920,2
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13Б	Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	всего	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9
		бюджет города Москвы	5 330 039,8	5 596 586,8	5 801 661,1	5 918 127,6	6 214 033,9
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13В	Развитие объектов в жилом секторе	всего	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
		бюджет города Москвы	1 229 060,2	1 290 513,2	1 355 038,9	1 422 790,9	1 493 930,5
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13Г	Индустрия отдыха и туризма на территориях спортивных объектов	всего	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
		бюджет города Москвы	1 122 040,0	1 175 502,0	1 179 139,1	1 294 088,9	1 436 030,0
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13Д	Развитие туризма	всего	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		бюджет города Москвы	349 053,7	366 506,4	384 831,7	404 073,3	424 277,0
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13Е	Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха	всего	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	215 320,0	322 980,0
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 13Ж	Развитие перспективных и новых территорий	всего	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	667 894,9	1 001 842,3
		юридические лица
		федеральный бюджет