Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 г. N 476-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
- Приложение. Государственная программа г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 - 2016 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Государственной программе г.Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012 - 2016 годы"
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" | |||||||||
|
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | |||||||||
|
13А0000.01 |
Количество посетителей парков культуры и отдыха |
Тыс. человек |
15000 |
15500 |
16000 |
18000 |
20250 |
24000 |
30000 |
|
13А0000.02 |
Количество посетителей музеев-усадеб и музеев-заповедников |
Тыс. человек |
14900 |
15000 |
15741,0 |
18500,0 |
22000,0 |
26000,0 |
32033,0 |
|
13А0000.03 |
Количество посетителей детских парков |
Тыс. человек |
3300 |
3445,0 |
3686,0 |
3925,0 |
4160,0 |
4409,0 |
4673,0 |
|
13А0000.04 |
Количество посетителей Екатерининского парка |
Тыс. человек |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1450,0 |
1500,0 |
1550,0 |
1600,0 |
|
13А0000.05 |
Количество мероприятий, проводимых в год в Екатерининском парке |
(шт.) |
40 |
40 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
13А0000.06 |
Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках |
Тыс. человек |
20,0 |
20,0 |
50,0 |
70,0 |
82,0 |
96,0 |
103,0 |
|
13А0000.07 |
Количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях и кружках |
тыс. детей |
1199,0 |
1199,0 |
1282,0 |
1365,0 |
1446,0 |
1532,0 |
1623,0 |
|
13А0000.08 |
Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха |
Процент |
8 |
12 |
40 |
48 |
90 |
78 |
85 |
|
13А0000.09 |
Доля собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках |
Процент |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
13 |
|
13А0000.10 |
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха |
единиц |
26 |
43 |
54 |
72 |
89 |
105 |
112 |
|
13А0000.11 |
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях музеев-усадеб и музеев-заповедников |
единиц |
19 |
39 |
52 |
60 |
68 |
76 |
81 |
|
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | |||||||||
|
13Б0000.01 |
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий |
Тыс. человек |
296,0 |
311,0 |
341,6 |
516,6 |
604,1 |
691,6 |
779,1 |
|
13Б0000.02 |
Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года |
Процент |
- |
100,0 |
101,3 |
104,7 |
107,0 |
113,1 |
119,8 |
|
13Б0000.03 |
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов |
га |
- |
460,12 |
270,06 |
540,10 |
810,15 |
1080,20 |
1350,26 |
|
13Б0000.04 |
Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года |
Процент |
- |
25,4 |
40,3 |
55,2 |
70,2 |
85,1 |
100,0 |
|
13Б0000.05 |
Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы |
объектов |
- |
- |
4 |
11 |
13 |
20 |
29 |
|
Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе | |||||||||
|
13В0000.01 |
Увеличение числа детских площадок, площадок отдыха |
единиц |
- |
- |
164 |
166 |
166 |
166 |
167 |
|
13В0000.02 |
Увеличение числа площадок для выгула домашних животных |
единиц |
- |
- |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
|
13В0000.03 |
Увеличение доли благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам |
Процент |
- |
36 |
48,8 |
61,6 |
74,4 |
87,2 |
100 |
|
Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах | |||||||||
|
13Г0000.01 |
Посещение пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря |
Тыс. человек |
4,0 |
7,0 |
40,0 |
50,0 |
58,0 |
67,0 |
76,0 |
|
13Г0000.02 |
Количество обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных городков, тренажерных комплексов, расположенных на уличных площадках |
единиц |
3 |
5 |
30 |
41 |
46 |
54 |
59 |
|
13Г0000.03 |
Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, тренажерных комплексах, расположенных на уличных площадках |
единиц |
0 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
9 |
|
13Г0000.04 |
Увеличение удельного веса спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям |
Процент |
16,1 |
28,6 |
41,3 |
54,2 |
67,2 |
82,9 |
100 |
|
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма | |||||||||
|
13Д0000.01 |
Число международных прибытий, в том числе: |
Млн. прибытий |
4,0 |
4,4 |
4,8 |
5,2 |
5,7 |
6,2 |
6,8 |
|
13Д0000.02 |
- из государств-участников СНГ |
Млн. прибытий |
2,0 |
2,1 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,3 |
|
13Д0000.03 |
- из других иностранных государств |
Млн. прибытий |
2,0 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
|
13Д0000.04 |
Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из: |
Млн. человек |
4,14 |
4,30 |
4,50 |
4,80 |
5,10 |
5,50 |
5,90 |
|
13Д0000.05 |
- других субъектов Российской Федерации |
Млн. человек |
2,74 |
2,84 |
2,91 |
3,09 |
3,22 |
3,46 |
3,52 |
|
13Д0000.06 |
- государств-участников СНГ |
Млн. человек |
0,29 |
0,30 |
0,30 |
0,31 |
0,32 |
0,33 |
0,35 |
|
13Д0000.07 |
- других иностранных государств |
Млн. человек |
1,11 |
1,16 |
1,29 |
1,40 |
1,56 |
1,71 |
2,03 |
|
13Д0000.08 |
Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
тыс.ед |
37,50 |
39,30 |
41,30 |
43,40 |
45,60 |
48,50 |
51,70 |
|
13Д0000.09 |
Среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
Тыс. человек |
25,97 |
27,04 |
28,12 |
29,24 |
30,40 |
31,60 |
32,80 |
|
13Д0000.10 |
Доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения |
млрд. руб. |
37,80 |
39,90 |
42,20 |
45,20 |
50,00 |
54,70 |
59,20 |
|
13Д0000.11 |
Объем платных туристских услуг |
млрд. руб. |
18,32 |
21,50 |
24,30 |
26,70 |
29,40 |
31,80 |
33,50 |
|
Подпрограмма 13Е. Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха | |||||||||
|
13Е0000.01 |
Процент охвата комплекса водных объектов в зонах отдыха города Москвы по обеспечению безопасности жителей города Москвы |
Процент |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
55 |
|
13Е0000.02 |
Количество новых поисково-спасательных станций |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
10 |
|
Подпрограмма 13Ж. Развитие перспективных и новых территорий | |||||||||
|
13Ж0000.01 |
Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и мероприятий Государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятия |
Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы) |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
Краткое описание |
Значение |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | ||||||||||||
|
13А0100 |
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0100.01 Выделение средств из бюджета города Москвы для парков культуры и отдыха на благоустройство и содержание территорий, деятельность клубных формирований, осуществление основной уставной деятельности, - тыс. чел. |
16000 |
18000 |
20250 |
24000 |
30000 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0200 |
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0200.01 Разработка проектов благоустройства территорий парков и проведение работ на их основании, - тыс. чел. |
16000 |
18000 |
20250 |
24000 |
30000 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0300 |
Мероприятие 13А0300. Реставрация объектов и территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0300.01 Разработка проектов и проведение на их основании ремонтных работ объектов и территорий парков культуры и отдыха, имеющих статус памятника садово-паркового искусства, - единиц |
54 |
72 |
89 |
105 |
112 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0400 |
Мероприятие 13А0400. Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0400.01 Разработка проектов и проведение на их основании ремонтных работ по восстановлению и ремонту инженерных сетей парков культуры и отдыха, - единиц |
54 |
72 |
89 |
105 |
112 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0500 |
Мероприятие 13А0500. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0500.01 Привлечение в парки культуры и отдыха большего числа посетителей за счет проведения новых мероприятий и оказываемых услуг, - единиц |
54 |
72 |
89 |
105 |
112 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0600 |
Мероприятие 13А0600. Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0600.01 Разработка проектов и проведение капитального ремонта зданий и помещений парков культуры и отдыха для организации кружковой и досуговой работы с посетителями, - тыс. человек |
50 |
70 |
82 |
96 |
103 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0700 |
Мероприятие 13А0700. Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0700.01 Проведение работ по капитальному ремонту и содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек |
16000 |
18000 |
20250 |
24000 |
30000 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0800 |
Мероприятие 13А0800. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0800.01 Разработка проектов благоустройства территорий парков и проведение работ на их основании, - тыс. человек |
16000 |
18000 |
20250 |
24000 |
30000 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А0900 |
Мероприятие 13А0900. Реставрация объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А0900.01 Проведение работ по реставрации объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников, имеющих статус памятника садово-паркового искусства,- тыс. человек |
15741 |
18500 |
22000 |
26000 |
32033 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А1000 |
Мероприятие 13А1000. Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников |
Департамент культуры города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А1000.01 Проведение работ по благоустройству территорий усадеб и музеев-заповедников для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - единиц |
52 |
60 |
68 |
76 |
81 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А1300 |
Мероприятие 13А1300. Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А1300.01 Проведение работ по благоустройству территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек |
1400 |
1450 |
1500 |
1550 |
1600 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А1400 |
Мероприятие 13А1400. Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А1400.01 Приобретение нового инвентаря и оборудования для обеспечения комфорта посетителей парка и проведения мероприятий, - шт. |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
13А1500 |
Мероприятие 13А1500. Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13А1500.01 Проведение работ по капитальному ремонту территории Екатерининского парка для обеспечения посетителей комфортными условиями отдыха, - тыс. человек |
1400 |
1450 |
1500 |
1550 |
1600 |
Снижение показателей реализации государственной программы |
|
|
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | ||||||||||||
|
13Б0100 |
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Б0100.01 Капитальный ремонт и благоустройство с созданием стандартного набора объектов для организации досуга отдыха населения 45 озелененных территорий, - тыс. человек |
341,6 |
516,6 |
604,1 |
691,6 |
779,1 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13Б0200 |
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Б0200.01 Капитальный ремонт 29 водных объектов и русел рек в зонах отдыха населения, - объекты |
4 |
11 |
13 |
20 |
29 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13Б0300 |
Мероприятие 13Б0300. Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Б0300.01 Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей, - тыс. человек |
341,6 |
516,6 |
604,1 |
691,6 |
779,1 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13Б0400 |
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Б0400.01 Создание инфраструктуры отдыха, спорта , развлечений, досуга, комплексное развитие территории парка, - тыс. человек |
341,6 |
516,6 |
604,1 |
691,6 |
779,1 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
Подпрограмма 13В. Развитие объектов в жилом секторе | ||||||||||||
|
13В0100 |
Мероприятие 13В0100. Обустройство дворовых территорий |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13В0100.01 Создание детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных, - единиц |
186 |
188 |
189 |
189 |
190 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13В0200 |
Мероприятие 13В0200. Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13В0200.01 Создание условий комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства, - единиц |
186 |
188 |
189 |
189 |
190 |
Недостижение одной из целей государственной программы |
|
|
Подпрограмма 13Г. Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах | ||||||||||||
|
13Г0100 |
Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений |
Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Г0100.01 Организация и устройство спортивных объектов, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города Москвы учреждений, - тыс. человек |
40 |
50 |
58 |
67 |
76 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13Г0200 |
Мероприятие 13Г0200. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Г0200.01 Утверждение проектов для развития объектов в жилом секторе, - тыс. человек |
40 |
50 |
58 |
67 |
76 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
13Г0300 |
Мероприятие 13Г0300. Проведение работ по капитальному ремонту |
Префектура Центрального административного округа города Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектура Восточного административного округа города Москвы, Префектура Западного административного округа города Москвы, Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, Префектура Северного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектура Южного административного округа города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Г0300.01 Повышение привлекательности объектов отдыха в жилом секторе. Улучшение качества объектов отдыха в жилом секторе,- единиц |
3 |
5 |
7 |
9 |
9 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
Подпрограмма 13Д. Развитие туризма | ||||||||||||
|
13Д0100 |
Мероприятие 13Д0100. Развитие туристической инфраструктуры |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Д0100.01 Мероприятия, направленные на развитие столичной инфраструктуры туризма, предусматривают в т.ч. обновление развитие системы ориентирования для российских и иностранных туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра, - млн. прибытий |
4,80 |
5,20 |
5,70 |
6,20 |
6,80 |
Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы |
|
|
13Д0200 |
Мероприятие 13Д0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Д0200.01 Мероприятия раздела направлены на увеличение въездного туристкого потока посредством проведения крупных знаковых мероприятий, а также специализированных мероприятий для профессионалов туристско-гостиничной отрасли (Форумы, конференции), -млрд. руб. |
24,30 |
26,70 |
29,40 |
31,80 |
33,50 |
Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы |
|
|
13Д0300 |
Мероприятие 13Д0300. Повышение качества туристического обслуживания |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Д0300.01 Раздел включает мероприятия по организации классификации гостиниц, проведению аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков, разработку "Знака качества столичного гостеприимства", - млн. чел. |
4,5 |
4,8 |
5,1 |
5,5 |
5,9 |
Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы |
|
|
13Д0400 |
Мероприятие 13Д0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Д0400.01 Мероприятия предусматривают сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет - ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения города Москвы как туристского центра, - млрд руб. |
42,20 |
45,20 |
50,00 |
54,70 |
59,20 |
Снижение конкурентоспособности московского туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке; сокращение въездных туристских потоков, что повлечет за собой уменьшение налоговых и иных поступлений в бюджет города Москвы |
|
|
Подпрограмма 13Е. Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха | ||||||||||||
|
13Е0100 |
Мероприятие 13Е0100. Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения |
Департамент строительства города Москвы |
01.01.2015 |
31.12.2016 |
13Е0100.01 Увеличение зон ответственности поисково-спасательных станций (на р. Москва в 1,4 раза; на других водоемах в 3,7 раза), - единиц |
|
|
|
7 |
10 |
Недостижение запланированного значения показателя |
|
|
Подпрограмма 13Ж. Развитие перспективных и новых территорий | ||||||||||||
|
13Ж0100 |
Мероприятие 13Ж0100. Разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |
01.01.2012 |
31.12.2016 |
13Ж0100.01 Обеспечение подготовки документации для проведения работ, необходимых для создания градостроительных предпосылок развития новых и перспективных территорий, - единиц |
1 |
|
|
|
|
Недостижение запланированного значения показателя |
|
Таблица 3
Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы
|
N п/п |
Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы) |
Закон города Москвы |
Виды льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.) |
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс.рублей) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование предоставления льготы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" | ||||||||||
|
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | ||||||||||
|
1 |
Налог на имущество |
N 64 от 05.11.2003 г. "О налоге на имущество организаций" |
полное освобождение |
52136,20 |
9905,00 |
10004,00 |
10104,00 |
10205,00 |
11918,20 |
Освобождаются от уплаты налога бюджетные и казенные учреждения города Москвы |
|
2 |
Налог на землю |
N 74 от 24.11.2004 г. "О земельном налоге" |
полное освобождение |
1451675,00 |
290335,00 |
290335,00 |
290335,00 |
290335,00 |
290335,00 |
Освобождаются от уплаты налога учреждения культуры, в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры |
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
- |
Подпрограмма Ж "Развитие перспективных и новых территорий" |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |
- |
|
|
2 |
Проекты планировки по рекреационным территориям столичного и районного уровня |
в соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |
31.12.2016 |
|
|
3 |
Отраслевая схема размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях |
В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы |
31.12.2015 |
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе города Москвы
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ВЦП, мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги тыс.руб. |
||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Подпрограмма А "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" |
|||||||||
|
Показатель объема услуги: |
Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы, ед. |
|||||||||
|
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб |
|
|
|
|
|
509180,00 |
394700,00 |
370222,00 |
347775,30 |
348361,80 |
|
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
106 |
132 |
157 |
181 |
193 |
509180,00 |
394700,00 |
370222,00 |
347775,30 |
348361,80 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Подпрограмма Г "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах" |
|||||||||
|
Показатель объема услуги: |
Количество видов услуг, оказываемых в спортивных городках, уличных тренажерных комплексах, ед. |
|||||||||
|
Подпрограмма 13Г Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах |
|
|
|
|
|
1000,00 |
1500,00 |
3500,00 |
5000,00 |
8000,00 |
|
Мероприятие 13Г0100. Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений |
3 |
5 |
7 |
9 |
9 |
1000,00 |
1500,00 |
3500,00 |
5000,00 |
8000,00 |
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)
|
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы |
всего |
1300000 |
X |
X |
X |
20784722,9 |
21821414,4 |
22857334,2 |
24752176,7 |
26379013,9 |
|
Департамент культуры города Москвы |
1300000 |
X |
056 |
X |
12684529,2 |
13319006,0 |
14060163,4 |
14750049,1 |
15402678,2 |
|
|
Департамент образования города Москвы |
1300000 |
X |
075 |
X |
50000,0 |
53300,0 |
56500,0 |
59832,0 |
63242,0 |
|
|
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
1300000 |
X |
148 |
X |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
1300000 |
X |
164 |
X |
340000,0 |
354360,0 |
316940,0 |
201670,0 |
203630,0 |
|
|
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
1300000 |
X |
768 |
X |
349053,7 |
366506,4 |
384831,7 |
404073,3 |
424277,0 |
|
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
1300000 |
X |
778 |
X |
3695147,8 |
3879950,5 |
4073932,7 |
4277645,7 |
4491528,0 |
|
|
Департамент строительства города Москвы |
1300000 |
X |
806 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
883214,9 |
1324822,3 |
|
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
901 |
X |
355368,2 |
327396,3 |
334752,9 |
363525,7 |
419535,8 |
|
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
911 |
X |
287637,6 |
264090,9 |
269812,6 |
353123,1 |
372763,6 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
921 |
X |
64584,2 |
67839,2 |
71226,9 |
80825,2 |
100076,0 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
931 |
X |
300795,7 |
266464,7 |
270059,6 |
301448,1 |
329846,4 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
941 |
X |
255747,4 |
268557,0 |
281981,2 |
368128,9 |
399822,6 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
951 |
X |
120396,4 |
126416,2 |
132737,0 |
198503,3 |
240624,8 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
961 |
X |
125812,3 |
132102,9 |
138708,1 |
156611,5 |
213496,7 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
971 |
X |
813514,9 |
1294368,8 |
1371110,7 |
1257104,9 |
1180924,2 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
981 |
X |
712020,8 |
570323,4 |
563903,0 |
482965,1 |
507030,3 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
1300000 |
X |
991 |
X |
610114,7 |
510732,1 |
510674,4 |
593455,9 |
684716,0 |
|
|
Всего |
13А0000 |
X |
X |
X |
12754529,2 |
13392306,0 |
14136663,4 |
14829881,1 |
15485920,2 |
|
|
Департамент культуры города Москвы |
13А0000 |
X |
056 |
X |
12684529,2 |
13319006,0 |
14060163,4 |
14750049,1 |
15402678,2 |
|
|
Департамент образования города Москвы |
13А0000 |
X |
075 |
X |
50000,0 |
53300,0 |
56500,0 |
59832,0 |
63242,0 |
|
|
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
13А0000 |
X |
148 |
X |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
Департамент культуры города Москвы Департамент культуры города Москвы |
13А0181 |
0801 |
056 |
111 |
71696,9 |
77432,7 |
83627,3 |
90317,5 |
97542,9 |
|
13А0181 |
0801 |
056 |
244 |
9255,8 |
9718,6 |
10204,5 |
10714,7 |
11250,4 |
||
|
13А0181 |
0801 |
056 |
621 |
1 005360,0 |
1078798,0 |
1157137,5 |
1239542,3 |
1328160,7 |
||
|
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0285 |
0801 |
056 |
622 |
1409000,0 |
1390000,0 |
735000,0 |
667000,0 |
613000,0 |
|
Капитальный ремонт объектов и территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0383 |
0801 |
056 |
622 |
515000,0 |
614000,0 |
544000,0 |
798000,0 |
781000,0 |
|
Капитальный ремонт инженерных сетей парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0483 |
0801 |
056 |
622 |
745500,0 |
620500,0 |
1523500,0 |
1386000,0 |
1138000,0 |
|
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий |
Департамент культуры города Москвы |
13А0586 |
0801 |
056 |
622 |
501000,0 |
386000,0 |
361000,0 |
338000,0 |
338000,0 |
|
Департамент образования города Москвы |
13А0586 |
0702 |
075 |
612 |
8180,0 |
8700,0 |
9222,0 |
9766,1 |
10322,8 |
|
|
Капитальный ремонт (в том числе проектирование) зданий и помещений парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0683 |
0801 |
056 |
622 |
372000,0 |
185000,0 |
100000,0 |
77000,0 |
85000,0 |
|
Капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0783 |
0801 |
056 |
622 |
648987,3 |
504950,7 |
461030,7 |
456025,5 |
756046,0 |
|
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха |
Департамент культуры города Москвы |
13А0185 |
0801 |
056 |
622 |
7268229,2 |
8263106,0 |
8879163,4 |
9449449,1 |
9985678,2 |
|
Департамент образования города Москвы |
13А0185 |
0702 |
075 |
612 |
41820,0 |
44600,0 |
47278,0 |
50065,9 |
52919,2 |
|
|
Капитальный ремонт объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) |
Департамент культуры города Москвы |
13А0983 |
0801 |
056 |
622 |
122000,0 |
133000,0 |
108000,0 |
126000,0 |
155000,0 |
|
Благоустройство территорий усадеб и музеев-заповедников |
Департамент культуры города Москвы |
13А1085 |
0801 |
056 |
622 |
16500,0 |
56500,0 |
97500,0 |
112000,0 |
114000,0 |
|
Благоустройство территории и парковой инфраструктуры Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
13А1385 |
1002 |
148 |
612 |
14000,0 |
|
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение оборудования для объектов Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
13А1482 |
1002 |
148 |
612 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Капитальный ремонт объектов Екатерининского парка |
Департамент социальной защиты населения города Москвы |
13А1583 |
1002 |
148 |
612 |
1000,0 |
15000,0 |
|
15000,0 |
15000,0 |
|
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования |
Всего |
13Б0000 |
X |
X |
X |
5330039,8 |
5596586,8 |
5801661,1 |
5918127,6 |
6214033,9 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
13Б0000 |
X |
778 |
X |
3695147,8 |
3879950,5 |
4073932,7 |
4277645,7 |
4491528,0 |
|
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
901 |
X |
107877,0 |
67530,5 |
61893,9 |
56139,8 |
72000,2 |
|
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
911 |
X |
100655,4 |
67759,5 |
63664,7 |
59506,7 |
74802,3 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
921 |
X |
11511,5 |
12112,9 |
12714,3 |
13351,1 |
15141,5 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
931 |
X |
116438,7 |
72890,0 |
66806,1 |
60595,5 |
70447,1 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
941 |
X |
9885,3 |
10401,8 |
10918,2 |
11465,0 |
32936,1 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
951 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23377,8 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
961 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35965,8 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
971 |
X |
564035,7 |
1032415,5 |
1096059,7 |
1062395,2 |
990517,5 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
981 |
X |
418151,9 |
261761,0 |
239912,5 |
217609,0 |
234331,2 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13Б0000 |
X |
991 |
X |
306336,5 |
191765,1 |
175759,0 |
159419,6 |
172986,4 |
|
|
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
778 |
244 |
2886724,6 |
3042633,5 |
2833871,5 |
1752266,9 |
1874540,8 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
901 |
244 |
107877,0 |
67530,5 |
61893,9 |
56139,8 |
72000,2 |
|
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
911 |
244 |
100655,4 |
67759,5 |
63664,7 |
59506,7 |
74802,3 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
921 |
244 |
11511,5 |
12112,9 |
12714,3 |
13351,1 |
15141,5 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
931 |
244 |
116438,7 |
72890,0 |
66806,1 |
60595,5 |
70447,1 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
941 |
244 |
9885,3 |
10401,8 |
10918,2 |
11465,0 |
32936,1 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
951 |
244 |
|
|
|
|
23377,8 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
961 |
244 |
|
|
|
|
35965,8 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
971 |
244 |
532535,7 |
333364,7 |
305539,7 |
277135,2 |
284348,3 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
981 |
243 |
418151,9 |
261761,0 |
239912,5 |
217609,0 |
234331,2 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13Б0100 |
0503 |
991 |
243 |
306336,5 |
191765,1 |
175759,0 |
159419,6 |
172986,4 |
|
|
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
13Б0200 |
0406 |
778 |
243 |
638423,2 |
658817,0 |
1043561,2 |
2309228,8 |
2379222,2 |
|
Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
13Б0300 |
0503 |
778 |
244 |
170000,0 |
178500,0 |
196500,0 |
216150,0 |
237765,0 |
|
Создание парка 850-летия Москвы |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Б0400 |
0503 |
971 |
243 |
31500,0 |
699050,8 |
790520,0 |
785260,0 |
706169,2 |
|
Всего |
13В0000 |
X |
X |
X |
1229060,2 |
1290513,2 |
1355038,9 |
1422790,9 |
1493930,5 |
|
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
901 |
X |
164331,2 |
172547,8 |
181175,1 |
190233,9 |
199745,6 |
|
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
911 |
X |
133852,2 |
140544,9 |
147572,1 |
154950,8 |
162698,3 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
921 |
X |
36902,7 |
38747,8 |
40685,2 |
42719,5 |
44855,5 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
931 |
X |
128917,0 |
135362,7 |
142130,9 |
149237,5 |
156699,3 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города москвы |
13В0000 |
X |
941 |
X |
136977,1 |
143825,9 |
151017,3 |
158568,1 |
166496,5 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
951 |
X |
88056,4 |
92459,2 |
97082,1 |
101936,2 |
107033,0 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
961 |
X |
84232,3 |
88443,9 |
92866,1 |
97509,4 |
102384,9 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
971 |
X |
133979,2 |
140678,3 |
147712,2 |
155097,6 |
162852,7 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
981 |
X |
152223,9 |
159835,1 |
167826,9 |
176218,3 |
185029,1 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13В0000 |
X |
991 |
X |
169588,2 |
178067,6 |
186971,0 |
196319,6 |
206135,6 |
|
|
Обустройство дворовых территорий |
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
901 |
244 |
147378,6 |
154747,6 |
162484,9 |
170609,2 |
179139,7 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
911 |
244 |
115243,4 |
121005,6 |
127055,9 |
133408,7 |
140079,1 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
921 |
244 |
23270,3 |
24433,8 |
25655,5 |
26938,3 |
28285,2 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
931 |
244 |
116351,6 |
122169,1 |
128277,6 |
134691,5 |
141426,0 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
941 |
244 |
130757,0 |
137294,8 |
144159,6 |
151367,6 |
158935,9 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
951 |
244 |
84216,4 |
88427,2 |
92848,5 |
97491,0 |
102365,5 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
961 |
244 |
73135,3 |
76792,0 |
80631,6 |
84663,2 |
88896,4 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
971 |
244 |
121892,0 |
127986,8 |
134386,1 |
141105,2 |
148160,7 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
981 |
244 |
130757,0 |
137294,8 |
144159,6 |
151367,6 |
158935,9 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13В0100 |
0503 |
991 |
244 |
165108,4 |
173363,8 |
182032,0 |
191133,6 |
200690,3 |
|
|
Содержание территорий, прилегающих к памятникам, зон отдыха и иные расходы по благоустройству |
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
901 |
244 |
16952,6 |
17800,2 |
18690,2 |
19624,7 |
20605,9 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
911 |
244 |
18608,8 |
19539,3 |
20516,2 |
21542,1 |
22619,2 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
921 |
244 |
13632,4 |
14314,0 |
15029,7 |
15781,2 |
16570,3 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
931 |
244 |
12565,4 |
13193,6 |
13853,3 |
14546,0 |
15273,3 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
941 |
244 |
6220,1 |
6531,1 |
6857,7 |
7200,5 |
7560,6 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
951 |
244 |
3840,0 |
4032,0 |
4233,6 |
4445,2 |
4667,5 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
961 |
244 |
11097,0 |
11651,9 |
12234,5 |
12846,2 |
13488,5 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
971 |
244 |
12087,2 |
12691,5 |
13326,1 |
13992,4 |
14692,0 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
981 |
244 |
21466,9 |
22540,3 |
23667,3 |
24850,7 |
26093,2 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13В0200 |
0503 |
991 |
244 |
4479,8 |
4703,8 |
4939,0 |
5186,0 |
5445,3 |
|
|
Индустрия отдыха и туризма на территориях спортивных объектов |
Всего |
13Г0000 |
X |
X |
X |
1122040,0 |
1175502,0 |
1179139,1 |
1294088,9 |
1436030,0 |
|
Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
13Г0000 |
X |
164 |
X |
340000,0 |
354360,0 |
316940,0 |
201670,0 |
203630,0 |
|
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
901 |
X |
83160,0 |
87318,0 |
91683,9 |
117152,0 |
147790,0 |
|
|
Префектура западного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
911 |
X |
53130,0 |
55786,5 |
58575,8 |
138665,6 |
135263,0 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
921 |
X |
16170,0 |
16978,5 |
17827,4 |
24754,6 |
40079,0 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
931 |
X |
55440,0 |
58212,0 |
61122,6 |
91615,1 |
102700,0 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
941 |
X |
108885,0 |
114329,3 |
120045,7 |
198095,8 |
200390,0 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
951 |
X |
32340,0 |
33957,0 |
35654,9 |
96567,1 |
110214,0 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
961 |
X |
41580,0 |
43659,0 |
45842,0 |
59102,1 |
75146,0 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
971 |
X |
115500,0 |
121275,0 |
127338,8 |
39612,1 |
27554,0 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
981 |
X |
141645,0 |
148727,3 |
156163,6 |
89137,8 |
87670,0 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13Г0000 |
X |
991 |
X |
134190,0 |
140899,4 |
147944,4 |
237716,7 |
305594,0 |
|
|
Развитие инфраструктуры спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных Москомспорту учреждений |
Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
13Г0100 |
1102 |
164 |
244 |
340000,0 |
354360,0 |
316940,0 |
201670,0 |
203630,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта (реконструкции) спортивных площадок |
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
901 |
244 |
6500,0 |
4584,2 |
4813,4 |
5854,9 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
911 |
244 |
5445,8 |
2928,8 |
3075,2 |
6930,4 |
0,0 |
|
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
921 |
244 |
1657,4 |
891,4 |
935,9 |
1235,2 |
0,0 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
931 |
244 |
5682,6 |
3056,1 |
3208,9 |
4578,3 |
0,0 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
941 |
244 |
11160,7 |
6002,3 |
6302,4 |
9902,0 |
0,0 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
951 |
243 |
800,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
13Г0200 |
1102 |
951 |
244 |
|
1782,7 |
1871,9 |
4825,5 |
0,0 |
||
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
961 |
244 |
4262,0 |
2292,1 |
2406,7 |
2952,9 |
0,0 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
971 |
244 |
11838,7 |
6366,9 |
6685,3 |
1977,4 |
0,0 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
981 |
244 |
14518,0 |
7806,0 |
8198,6 |
4457,0 |
0,0 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13Г0200 |
1102 |
991 |
244 |
13754,5 |
7397,1 |
7767,1 |
11883,4 |
0,0 |
|
|
Проведение работ по капитальному ремонту |
Префектура Восточного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
901 |
243 |
76660,0 |
82733,8 |
86870,5 |
111297,1 |
147790,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
911 |
243 |
47684,2 |
52857,7 |
55500,6 |
131735,2 |
135263,0 |
|
|
Префектура зеленоградского административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
921 |
243 |
14512,6 |
16087,1 |
16891,5 |
23519,4 |
40079,0 |
|
|
Префектура Северного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
931 |
243 |
49757,4 |
55155,9 |
57913,7 |
87036,8 |
102700,0 |
|
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
941 |
243 |
97724,3 |
108327,0 |
113743,3 |
188193,8 |
200390,0 |
|
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
951 |
243 |
31540,0 |
32174,3 |
33783,0 |
91741,6 |
110214,0 |
|
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
961 |
243 |
37318,0 |
41366,9 |
43435,3 |
56149,2 |
75146,0 |
|
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
971 |
243 |
103661,3 |
114908,1 |
120653,5 |
37634,7 |
27554,0 |
|
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
981 |
243 |
127127,0 |
140921,3 |
147965,0 |
84680,8 |
87670,0 |
|
|
Префектура Южного административного округа города Москвы |
13Г0300 |
1102 |
991 |
243 |
120435,5 |
133502,3 |
140177,3 |
225833,3 |
305594,0 |
|
|
Всего |
13Д0000 |
X |
X |
X |
349053,7 |
366506,4 |
384831,7 |
404073,3 |
424277,0 |
|
|
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
13Д0000 |
X |
768 |
X |
349053,7 |
366506,4 |
384831,7 |
404073,3 |
424277,0 |
|
|
Развитие туристической инфраструктуры |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
13Д0100 |
0412 |
768 |
244 |
47913,0 |
49309,0 |
48413,0 |
50764,0 |
53143,0 |
|
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
13Д0200 |
0412 |
768 |
244 |
144984,7 |
153733,4 |
159849,7 |
167838,3 |
176227,0 |
|
Повышение качества туристического обслуживания |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
13Д0300 |
0412 |
768 |
244 |
28846,0 |
30296,0 |
36205,0 |
38094,0 |
40163,0 |
|
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг |
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
13Д0400 |
0412 |
768 |
244 |
127100,0 |
132948,0 |
140124,0 |
147127,0 |
154474,0 |
|
13Д0400 |
0412 |
768 |
862 |
210,0 |
220,0 |
240,0 |
250,0 |
270,0 |
||
|
Всего |
13Е0000 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215320,0 |
322980,0 |
|
|
Департамент строительства города Москвы |
13Е0000 |
X |
806 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215320,0 |
322980,0 |
|
|
Реализация комплекса мер по созданию (включая проектирование) поисково-спасательных станций в зонах отдыха населения |
Департамент строительства города Москвы |
13Е0101 |
0412 |
806 |
411 |
|
|
|
215320,0 |
322980,0 |
|
Всего |
13Ж0000 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667894,9 |
1001842,3 |
|
|
Москомархитектура |
13Ж0000 |
X |
806 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667894,9 |
1001842,3 |
|
|
Реализация комплекса мер (включая проектирование), направленных на выполнение работ по подготовке территорий |
Москомархитектура |
13Ж0101 |
0412 |
806 |
411 |
|
|
|
667894,9 |
1001842,3 |
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа |
Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы |
всего |
20784722,9 |
21821414,4 |
22857334,2 |
24752176,7 |
26379013,9 |
|
бюджет города Москвы |
20784722,9 |
21821414,4 |
22857334,2 |
24752176,7 |
26379013,9 |
||
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы не распределенные по подпрограммам |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Москвы |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб |
всего |
12754529,2 |
13392306,0 |
14136663,4 |
14829881,1 |
15485920,2 |
|
|
бюджет города Москвы |
12754529,2 |
13392306,0 |
14136663,4 |
14829881,1 |
15485920,2 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования |
всего |
5330039,8 |
5596586,8 |
5801661,1 |
5918127,6 |
6214033,9 |
|
|
бюджет города Москвы |
5330039,8 |
5596586,8 |
5801661,1 |
5918127,6 |
6214033,9 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Развитие объектов в жилом секторе |
всего |
1229060,2 |
1290513,2 |
1355038,9 |
1422790,9 |
1493930,5 |
|
|
бюджет города Москвы |
1229060,2 |
1290513,2 |
1355038,9 |
1422790,9 |
1493930,5 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Индустрия отдыха и туризма на территориях спортивных объектов |
всего |
1122040,0 |
1175502,0 |
1179139,1 |
1294088,9 |
1436030,0 |
|
|
бюджет города Москвы |
1122040,0 |
1175502,0 |
1179139,1 |
1294088,9 |
1436030,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Развитие туризма |
всего |
349053,7 |
366506,4 |
384831,7 |
404073,3 |
424277,0 |
|
|
бюджет города Москвы |
349053,7 |
366506,4 |
384831,7 |
404073,3 |
424277,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215 320,0 |
322 980,0 |
|
|
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215 320,0 |
322 980,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Развитие перспективных и новых территорий |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667894,9 |
1001842,3 |
|
|
бюджет города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667894,9 |
1001842,3 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||