Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 12 июля 2016 г. N 253

Приложение N 1
к Стандарту внутреннего контроля
Федерального казначейства

Форма карты внутреннего контроля на очередной год

                                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                          Руководитель (заместитель руководителя) органа

                                                         Федерального казначейства (директор (заместитель

                                                           директора) федерального казенного учреждения

                                                         Центр по обеспечению деятельности Казначейства

                                                                                России)

                                                         _______________   ______________________________

                                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

                                                         "_____" ______________________________ 20____ г.

Карта внутреннего контроля на ____________ год

Наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения _____________________________________

Наименование структурного подразделения _________________________________________________________________

N п/п	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность должностного лица, ответственного за выполнение операции (действия)	Периодичность выполнения операции (действия)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Метод контроля	Периодичность контрольных действий	Способ проведения контрольных действий	Подписи должностных лиц, осуществляющих контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник структурного подразделения

(иное уполномоченное лицо)             ___________________   ____________________________________________

                                             подпись                       расшифровка подписи

"____" ______________ 20___ г.

Указания
по заполнению формы карты внутреннего контроля на очередной год

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

очередной год;

полное наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения;

наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, включаемого в Карту внутреннего контроля.

3. В графе 2 формы указывается наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

4. В графе 3 формы указываются ФИО, должность должностного лица органа Федерального казначейства, казенного учреждения, ответственного за выполнение операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

5. В графе 4 формы указывается периодичность выполнения операции, действия (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется внутренний контроль.

6. В графе 5 формы указываются ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.

7. В графе 6 формы указывается метод внутреннего контроля, с применением которого осуществляются контрольные действия в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.

8. В графе 7 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (ежедневно, еженедельно, ежеквартально, ежегодно, по факту приема документа и т.п.).

9. В графе 8 формы указывается способ проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля.

10. В графе 9 формы проставляются подписи должностных лиц, указанных в графе 5 Карты внутреннего контроля.