Приложение. Форма аналитической записки к отчетам об исполнении государственных заданий

Приложение
к Регламенту взаимодействия при подготовке,
утверждении государственных заданий для
федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Федеральной
службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, и контроле
их выполнения

ФОРМА
аналитической записки к отчетам об исполнении государственных заданий

Часть I.
Фактическое выполнение государственного задания учреждения в разрезе государственных услуг (работ)
за _____________ (период)

     1. Наименование государственной услуги (работы) ___________________________________________________.

Таблица 1. "Сведения об исполнении государственного задания"

N п/п	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения	Утвержденный государственным заданием объем государственной услуги (работы)	Фактический объем исполнения в отчетном периоде текущего года	Фактическое отклонение от исполнения государственного задания за отчетный период, в %	Исполнение государственного задания за отчетный период, в %
1	2	3	4	5	6	7

К таблице 1 "Сведения об исполнении государственного задания" должна прилагаться информация:

- о фактическом отклонении исполнения государственного задания за отчетный период;

- характеристика и анализ причин отклонения исполнения государственного задания за отчетный период.

Таблица 2. "Динамика показателей оказания (выполнения) услуги (работы)"

N п/п	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем исполнения государственной услуги (работы) в предшествующем отчетному финансовом году	Исполнение государственного задания за отчетный период в предшествующем отчетному финансовом году, в %	Фактический объем исполнения государствен ной услуги (работы) в отчетном финансовом году	Исполнение государственного задания за отчетный период в отчетном финансовом году, в %	Фактический объем исполнения государствен ной услуги (работы) в текущем финансовом году	Исполнение государственно го задания за отчетный период в текущем финансовом году, в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

К таблице 2 "Динамика показателей оказания (выполнения) услуги (работы)" должен прилагаться анализ динамики показателей оказания (выполнения) услуги (работы) за аналогичный отчетный период за два предшествующих года.

Часть II.*

     1. Наименование государственной услуги (работы) ___________________________________________________.

Таблица 3. "Предложения по значениям показателей государственных услуг (работ) в проект государственного задания учреждения на следующий финансовый год и плановый период в разрезе государственных услуг (работ)"

N п/п	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем исполнения за I полугодие текущего года	Прогнозируемый объем исполнения за текущий год	Прогнозируемый индекс роста (падения) показателя	Значения объема исполнения государственного задания		Прогнозные показатели исполнения на следующий финансовый год	Прогнозируемый индекс роста (падения) показателя	Прогнозные показатели исполнения на первый год планового периода	Прогнозируемый индекс роста (падения) показателя	Прогнозные показатели исполнения на второй год планового периода	Прогнозируемый индекс роста (падения) показателя
						в предшествующем отчетному финансовом году	в отчетном финансовом году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

К таблице 3 "Предложения по значениям показателей государственных услуг (работ) в проект государственного задания учреждения на следующий финансовый год и плановый период в разрезе государственных услуг (работ)" должны прилагаться:

- расчеты прогнозных показателей;

- обоснование сделанного прогноза данными динамики.

Также таблица 3 может быть дополнена данными статистической, финансовой, оперативной или другой отчетности, отражающими динамику показателей, полученными в результате специальных запросов или определенными экспертным путем.

Таблица 4. "Расчеты нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании предложений по значениям показателей государственных услуг (работ) в проект государственного задания учреждения на следующий финансовый год и плановый период"

Наименование	Распределение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в следующем финансовом году, тыс. руб.	Нормативные затраты на оказание государственных услуг (работ) в следующем финансовом году, руб.
		Государственная услуга (работа) 1	Государственная услуга (работа) 2	Государственная услуга (работа)...	Государственная услуга (работа)...
1	2	3	4	5	6
Планируемый объем расходов на оказание (выполнение) услуг (работ), тыс. руб.
Объем государственных услуг (работ)
Доля трудозатрат в общем объеме государственных услуг (работ)
Нормативные затраты на 1 государственную услугу (работу), руб.
в том числе:
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) услуг (работ) (принимаются для расчета дополнительной потребности)
ОТ1 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании (выполнении) государственной услуги (работы), в расчете на единицу государственной услуги (работы)
МЗ - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания (выполнения) единицы государственной услуги (работы)
ИНЗ - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) единицы государственной услуги (работы)
КУ - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) в расчете на единицу государственной услуги (работы)
СНИ - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания (выполнения) государственных услуг (работ), в расчете на единицу государственной услуги (работы)
СОЦДИ - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в расчете на единицу государственной услуги (работы)
УС - нормативные затраты на приобретение услуг связи в расчете на единицу государственной услуги (работы)
ТУ - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг в расчете на единицу государственной услуги (работы)
ОТ2 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал), в расчете на единицу государственной услуги (работы)
ПНЗ - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды в расчете на единицу государственной услуги (работы)

______________________________

* Заполняется дополнительно при предоставлении отчета за первую половину текущего года.