Приложение N 53. Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ, за 2011 год

Приложение N 53

Исполненная смета
расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ, за 2011 год

руб.
Наименование статей	по смете на год	ФАКТ	Отклонения (-) экономия (+) перерасход	% вып.
Возмещение расходов ИВЦ ЖА
1. Фонд заработной платы	27 760 000	27 088 485	-671 515	97,6
2. Страховые взносы	7 714 000	7 107 284	-606 716	92,1
3. Материальные затраты	250 000	826 576	576 576	330,6
4. Износ ОС	420 000	393 670	-26 330	93,7
5. Командировочные расходы	210 000	305 117	95 117	145,3
6. Прочие расходы	500 000	358 185	-141 815	71,6
7. Подготовка кадров	400 000	418 380	18 380	104,6
8. Накладные расходы	22 207 000	21 670 788	-536 212	97,6
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА	59 461 000	58 168 485	-1 292 515	97,8
Возмещение расходов ГВЦ
1. Плата за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ	17 855 000	18 610 138	755 138	104,2
2. Плата за сопровождение задач межгосударственного уровня	16 900 000	16 900 000	0	100,0
3. Плата за техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники	649 000	649 000	0	100,0
4. Плата за пользование нежилыми помещениями	2 116 000	2 176 682	60 682	102,9
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ	37 520 000	38 335 820	815 820	102,2
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ	96 981 000	96 504 305	-476 695	99,5
Оплата расходов сторонних организаций
Ведение классификаторов и справочников межгосударственного уровня и сопровождение АС ФКИ. Исп. ООО НТЦ "Транссистемотехника"	400 000	400 000	0	100,0
Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2011-2012 гг. Исп.ФГОУ ВПО ПГУПС	500 000	500 000	0	100,0
Корретировка ПО обработки материалов общесетевой переписи грузовых вагонов 2010 года с надлежащим качеством и в установленные сроки Исп. ООО"Инженерно-проектный центр Новой генерации"	1 456 000	1 456 000	0	100,0
ИТОГО расходов сторонних организаций	2 356 000	2 356 000	0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	99 337 000	98 860 305	-476 695	99,5