Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 3. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку организации внутреннего
финансового контроля в Министерстве
труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 19 октября 2015 г. N 734н

 

Образец

 

РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
внутреннего финансового контроля
за______________год

 

I. _____________________________________________________________________

(наименование бюджетной процедуры)

 

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контроль ного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ____________________________________________________________________

(наименование бюджетной процедуры)

 

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем регистре (журнале) пронумеровано и
прошнуровано__________________листов.

 

Директор
(заместитель директора)___________________________ _________ ____________
                       (наименование департамента) (подпись) (расшифровка
                                                                подписи)
"___" _____________ 20__ г.