Приложение N 40. Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение затрат ГВЦ за 2012 год

Приложение N 40

Исполненная смета расходов
на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение затрат ГВЦ
за 2012 год

руб.
Наименование статей	ПЛАН	ФАКТ	(-) экономия, (+) перерасход	% вып.
				(гр.3/гр.2х
				100)
1. Фонд заработной платы	29 293 000	31 939 146	2 646 146	109,0
2. Отчисления на социальные нужды	8 494 000	7 437 572	-1 056 428	87,6
3. Материальные затраты	350 000	840 949	490 949	240,3
4. Амортизация	460 000	322 122	-137 878	70,0
5. Командировочные расходы	210 000	310 143	100 143	147,7
6. Прочие расходы	400 000	301 247	-98 753	75,3
7. Подготовка кадров	200 000	200 000	0	100,0
8. Накладные расходы	22 930 000	22 930 000	0	100,0
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА	62 337 000	64 281 179	1 944 179	103,1
Возмещение расходов ГВЦ
1. Плата за пользование программно- техническим комплексом ГВЦ	19 381 000	19 382 016	1 016	100,01
2. Плата за сопровождение задач межгосударственного уровня	17 897 000	17 895 761	-1 239	99,99
3. Плата за техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники	690 000	690 220	220	100,03
4. Плата за пользование нежилыми помещениями	2 116 000	2 116 000	0	100,00
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ	40 084 000	40 083 997	-3	100,0
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ	102 421 000	104 365 176	1 944 176	101,9
Оплата расходов сторонних организаций
Ведение классификаторов и справочников межгосударственного уровня и сопровождение АС ФКИ	400 000	400 000	0	100
Сопровождение и эксплуатация WEВ-сайта Совета по железнодорожному транспорту	481 000	481 000	0	100
Оцифровка документов Совета по железнодорожному транспорту и его органов для наполнения Электронного хранилища данных	-564 000	0	0	0
Актуализация программного обеспечения WEB-портала ИВЦ ЖА	564 000	564 000	0	100,0
ИТОГО расходов сторонних организаций	1 445 000	1 445 000	0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	103 866 000	105 810 176	1 944 176	101,9