Приложение N 51. Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета за 2011 год по статьям расходов

Приложение N 51

Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета за 2011 год по статьям расходов

N п\п	Наименование статей затрат	Откорректировано на 20.12.2011 г.	Расходы за 2011 г.	Остаток на 31.12.2011 г.	Причины отклонения от Сметы
1.	Фонд оплаты труда	78 533 496	78 468 178	65 318	Экономия за счет вакансий
2.	Начисления на фонд оплаты труда	10 480 374	10 078 950	401 424	Экономия за счет регрессивной шкалы по начислениям
3.	Коммунальные услуги и техническое обслуживание служебных помещений	5 631 000	4 904 107	726 893	Уточнение расходов
4.	Услуги по охране и сопровождению ценностей	7 000	-	7 000	Не пользовались этой услугой
5.	Содержание автотранспорта	3 100 000	3 051 260	48 740	Фактические расходы
6.	Командировочные расходы	2 781 000	2 679 188	101 812	Фактические расходы
7.	Типографские, канцелярские и другие расходы	1 407 000	1 370 631	36 369	Экономия расходов
8.	Банковское обслуживание	322 615	309 018	13 597	Фактические расходы
9.	Приобретение оборудования	1 880 000	1 871 235	8 765	Оборудование приобретено по фактическим ценам
10.	Приобретение мебели, инвентаря и др.	790 000	789 300	700	Недоиспользование средств
11.	Представительские расходы	1 100 000	1 091 816	8 184	Недоиспользование средств
12.	Обслуживание печатно-множительной техники и ЭВМ	2 670 000	2 659 752	10 248	Фактические расходы
13.	Медицинское обслуживание	2 370 000	2 128 967	241 033	Недоиспользование средств
14.	Прочие расходы	2 201 000	1 752 990	448 010	Недоиспользование средств
	И Т О Г О	113 273 485	111 155 392	2 118 093

(в рублях)