Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 29
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
при осуществлении контрольной и аудиторской
деятельности
Форма "План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки"
План
мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки
_______________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
_______________________________________________________________
(проверенный период)
NN |
Нарушения (недостатки) |
Содержание мероприятия |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. ________________________________________________________________________________________________ (указывается вопрос Программы проверки, по результатам проверки которого установлены нарушения (недостатки) | ||||
1.1 |
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
Руководитель объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
__________________________ ________________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия
____._____.______
дата
Исполнитель:
__________________________ ________________ _______________________ _______________________
должность подпись инициалы, фамилия телефон
____._____.______
дата
Указания
по заполнению формы "План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
полное наименование объектов проверки, в отношении которых проводится проверка;
проверенный период.
2. Таблица формы заполняется в разбивке по вопросам Программы проверки, по результатам проверки которых установлены нарушения (недостатки), в том числе в части недостатков функционирования системы внутреннего контроля по соответствующим направлениям деятельности.
3. В графе 1 формы указывается порядковый номер запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), выявленного по результатам проверки соответствующего вопроса Программы проверки.
4. В графе 2 формы указывается краткое содержание нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.
5. В графе 3 формы указывается краткое содержание запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.
6. В графе 4 формы указывается срок выполнения запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.
7. В графе 5 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности ответственного исполнителя запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.