Приложение N 19. Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

Приложение N 19
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями
при осуществлении контрольной
и аудиторской деятельности

Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                      Руководитель ТОФК, директор ФКУ

                                                  "ЦОКР"

                                         (иное уполномоченное лицо)

                                     _________________/инициалы, фамилия/

                                         подпись

                                                          ____._____.____

                                                               дата

График
проведения проверок
___________________________________________________
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")
на ___ квартал 20___ года

1. Комплексные проверки

NN п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

2. Тематические проверки

N п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

Начальник контрольно-

аудиторского подразделения

(иное уполномоченное лицо)    _________________   _____________

                                   подпись          инициалы,

                                                     фамилия

                                                         ____.____.____

                                                              дата

Указания
по заполнению формы "График проведения проверок на очередной квартал"

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной квартал, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. Заполнение раздела 1 "Комплексные проверки" формы:

2.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

2.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

2.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

2.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".

3. Заполнение раздела 2 "Тематические проверки" формы:

3.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

3.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

3.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

3.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".