Приложение 8. Операционный бюджет 1 фермы и расчет окупаемости фермы, руб.

Приложение 8

к отраслевой целевой

программе ведомства

Операционный бюджет 1 фермы и расчет окупаемости фермы, руб.

Выручка
1.	А. Сырое молоко
	Количество дойных коров	100
	Годовые удой с 1 коровы	5500
	Валовые удои в год	550000
	Цена поставки потребительскому кооперативу, руб. за 1 л	11
	Выручка от продажи молока потребительскому кооперативу	6050000
2.	Б. Мясо	950000
	Б1. Мясо телят
	Количество телят до 9 месяцев на откорме на мясо, за вычетом переходящих в нетели	75
	Средний вес реализации теленка	100
	Цена реализации за живой вес, руб. за 1 кг	60
	Выручка от продажи телят	450000
	Б2. Мясо выбракованных коров
	Норма выбраковки коров	20%
	Количество коров, выбывающих ежегодно	20
	Средний вес реализации коровы	500
	Цена реализации за живой вес, руб. за 1 кг	50
	Выручка от выбракованных коров	500000
	Итого выручки	7000000
Расходы
1.	Расходы на корм	4026686
2.	Заработная плата	996000
3.	Эксплуатационные расходы	825000
	Расходы на электроэнергию, руб.	60000
	ГСМ	90000
	Расходы на текущий ремонт	150000
	Расходы на хранение кормов	400000
	Расходы на доставку молока	125000
	Итого эксплуатационных расходов
	Прочие расходы (10% от эксплуатационных расходов)	82500,0
	Итого расходов	5930186
	Операционная прибыль	1069814,3
	Операционная рентабельность производства молока	15,3%
	Прибыль от участия в потребительском кооперативе по переработке молока	3355000,0
	Валовая операционная прибыль	4424814,3

Суммы, подлежащие возмещению за 15 лет, тыс. руб.
	Кредит ОАО "Россельхозбанк"	12221
	Лизинг ОАО "Росагролизинг"	32248
	Итого	44469
Окупаемость, лет		10,0