Приложение 9. Операционный бюджет перерабатывающего потребительского кооператива

Приложение 9

к отраслевой целевой

программе ведомства

Операционный бюджет перерабатывающего потребительского кооператива

Выручка
1.	А. Переработанное молоко
	Количество дойных коров в 1 ферме	100
	Годовые удой с 1 коровы	5500
	Валовые удои 1 фермы в год	550000
	Количество ферм	8
	Товарность молока	95%
	Объемы переработанного молока, л	4180000
	Цена продажи переработанного молока	20
	Выручка от продажи переработанного молока	83600000
	Итого выручка	83600000
Расходы
1.	Сырое молоко
	Валовые удои 1 фермы в год	550000
	Количество ферм	8
	Объемы закупаемого молока	4400000
	Цена приобретения молока у ферм	11
	Расходы на приобретение сырого молока	48400000
2.	Расходы на переработку (пастеризация и упаковка)
	Стоимость переработки 1 л молока, руб.	2
	Расходы на переработку, в т.ч.	8360000
	2.1. Расходы на оплату труда	2160000
	Количество работников	15
	Среднемесячная заработная плата	12000
	Годовой ФОТ	2160000
	2.2. Расходы на пастеризацию	4180000
	Расходы на пастеризацию 1 л молока, руб.	1
	2.3. Расходы на упаковку	1672000
	Расходы на приобретение упаковки и упаковку 1 л молока, руб.	0,4
	2.4. Эксплуатационные расходы	348000
	Итого операционные расходы	56760000
	Операционная прибыль	26840000
	Операционная прибыль на 1 ферму	3355000