Приложение. Расчет стоимости эксплуатации и содержания городских сезонных катков с искусственным льдом на улице в период с 01.10.2012 по 01.10.2015 гг.

Приложение
к Временному Регламенту

Расчет
стоимости эксплуатации и содержания городских сезонных катков с искусственным льдом на улице в период с 01.10.2012 по 01.10.2015 гг.

Наименование	Площадь катка	Период эксплуатации (год, мес.)				Всего стоимость содержания 1 катка	Примечание
Площадь ледового катка, м2	800 (20x40)	2012 год (октябрь - декабрь)	2013 год (январь - декабрь)	2014 год (январь - декабрь)	2015 год (январь - октябрь)
Назначение	Массовое катание, хоккей, фигурное катание
Подготовка ледовой площадки:
Наморозка льда		45 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	270 000,00
Покраска льда		15000,00	30 000,00	30 000,00	15000,00	90 000,00
Нанесение разметки		15000,00	30 000,00	30 000,00	15000,00	90 000,00
Итого:		75 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	450 000,00
Подготовка летней спортивной площадки:
Восстановление и уход за спортивным покрытием		0,00	47 142,86	47 142,86	47 142,86	141 428,57
Итого:		0,00	47 142,86	47 142,86	47 142,86	141 428,57
Текущий ремонт спортивной площадки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инженерные сети:							Средняя за сезон зима: 1800 м2 = 160 кВт/ч х 12 ч х 30 дней х 5 мес.
Электричество, кВТ	180 000 (зима)	432 000,00	864 000,00	864 000,00	432 000,00	2 592 000,00	Холодная вода (25,35 р/1 кб. м.)
	75 600 (лето)	0,00	274 628,57	274 628,57	274 628,57	823 885,71	Средняя за сезон зима: 800 м2 = 7 м3/сутки х 30 дней х 5 мес.
Итого:		432 000,00	1 138 628,57	1 138 628,57	706 628,57	3415885,71	Средняя за сезон зима: 1800 м2 = 12 м3/сутки х 30 дней х 5 мес.
Холодная вода, м3	1 050 (зима)	15970,50	15970,50	15970,50	15970,50	63 882,00	Средняя за сезон зима: 5000 м2 = 30 м3/сутки х 30 дней х 5 мес.
	525 (лето)	0,00	11407,50	1 1 407,50	1 1 407,50	34222,50	Средняя за сезон лето: 800 м2 = 2,5 м3/сутки х 30 дней х 7 мес.
Итого:		15 970,50	27378,00	27378,00	27378,00	98 104,50	Средняя за сезон лето: 3000 м2 = 7 м3/сутки х 30 дней х 7 мес.
Штатное расписание:
Администратор (управляющий), чел. (з/п х кол-во чел. х кол-во мес.)	1	120000,00	240 000,00	240 000,00	120000,00	720 000,00	40 000 р/месс.
Водитель льдозаливочной машины, чел. (з/п х кол-во чел. х кол-во мес.)	1	90 000,00	180000,00	180000,00	90 000,00	540 000,00	30 000 р/месс.
Технический персонал, разнорабочие (уборка территории, помещений и т.п., чел. (з/п х кол-во чел. х кол-во мес.)	2	90 000,00	360 000,00	360 000,00	270 000,00	1 080 000,00	15000 р/месс.
Охрана, чел. (з/п х кол-во чел. х кол-во мес.)	3	135000,00	540 000,00	540 000,00	405 000,00	1 620 000,00	15 000 р/месс.
Итого з/п		435 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	885 000,00	3 960 000,00
Налоги на з/п		130500,00	396 000,00	396 000,00	265 500,00	1 188000,00
Итого на з/п с налогами:	7	565 500,00	1 716 000,00	1 716 000,00	1 150 500,00	5 148 000,00
Затраты на техническое обслуживание (ТО, текущий и плановый ремонт) инженерного оборудования и сетей
Льдозаливочная машина (типа ENGO, Италия)		27 000,00	54000,00	54 000,00	27 000,00	162000,00
Снегоуборочная техника: ручная снегоуборочная машина		4 200,00	8 400,00	8 400,00	4 200,00	25 200,00
Электрические сети и освещение		9 000,00	30857,14	30857,14	21 857,14	92571,43
Обслуживание туалетов (договор)		21 000,00	84857,14	84857,14	63857,14	254571,43
Итого:		61 200,00	178114,29	178114,29	116914,29	534 342,86
Прочие затраты:
ГСМ, (дизельное топливо льдоуборочной машины, снегоуборочной техники и т.д.)		45 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	270 000,00
Вывоз мусора		15000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	180000,00
Погрузка снега на машину с передвижением в пределах участка до 1 км при емкости кузова до 6 куб. м. и вывоз снега (зима), м3	20	21 144,96	63 434,88	63 434,88	42 289,92	190 304,64	В среднем маш/недел.*4*5
Накладные расходы		6 000,00	24857,14	24857,14	18857,14	74571,43
Итого:		87 144,96	238 292,02	238 292,02	151 147,06	714 876,07
Всего стоимость обслуживания 1 катка с учетом НДС 18%		1236815,46	3511526,24	3511526,24	2274710,78	10 534 578,71