Приложение 2. Обоснование затрат на разработку Городской целевой программы развития инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в г. Москве на период 2012 - 2014 гг.

Приложение 2
к ТЭО

Обоснование
затрат на разработку Городской целевой программы развития инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве на период 2012 - 2014 гг.

Таблица 1

	Наименование должностей исполнителей	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день)	Плановая продолжительность выполнения работы, Тп (день)	Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел)	Индекс уровня зарплаты специалистов - исполнителей работы	Коэффициент квалификации (участия) специалистов Ккв(уч) сумма (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6:гр.4)/сумма гр. 5
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение, которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
1.1.	Руководитель проекта	7		1	2,0	0,600
1.2.	Ответственный исполнитель раздела	10		1	1,9	0,855
1.3.	Главный специалист	14		1	1,8	1,125
1.4.	Ведущий специалист	17		2	1,0	1,500
1.5.	Специалист	22		1	0,9	0,900
1.6.	Технический исполнитель	17		1	0,7	0,525
Всего по разделу 1.			22	7		0,786
Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы
2.1.	Руководитель проекта	20		1	2,0	1,800
2.2.	Ответственный исполнитель раздела	30		1	1,9	2,565
2.3.	Главный специалист	41		1	1,8	3,375
2.4.	Ведущий специалист	50		2	1,0	4,500
2.5.	Специалист	66		1	0,9	2,700
2.6.	Технический исполнитель	50		1	0,7	1,575
Всего по разделу 2.			66	7		2,359
Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи , а также сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ
3.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
3.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
3.3.	Главный специалист	28		1	1,8	2,250
3.4.	Ведущий специалист	33		2	1,0	3,000
3.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
3.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 3.			44	7		1,573
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ
4.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
4.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
4.3.	Главный специалист	28		1	1,8	2,250
4.4.	Ведущий специалист	33		1	1,0	1,500
4.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
4.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 4.			44	6		1,585
Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса
5.1.	Руководитель проекта	7		1	2,0	0,600
5.2.	Ответственный исполнитель раздела	10		1	1,9	0,855
5.3.	Главный специалист	14		1	1,8	1,125
5.4.	Ведущий специалист	17		2	1,0	1,500
5.5.	Специалист	22		1	0,9	0,900
5.6.	Технический исполнитель	17		1	0,7	0,525
Всего по разделу 5.			22	7		0,786
Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса
6.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
6.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
6.3.	Главный специалист	28		1	1,8	2,250
6.4.	Ведущий специалист	33		2	1,0	3,000
6.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
6.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 6.			44	7		1,573
Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса
7.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
7.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
7.3.	Главный специалист	28		1	1,8	2,250
7.4.	Ведущий специалист	33		2	1,0	3,000
7.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
7.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 7.			44	7		1,573
Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве
8.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
8.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
8.3.	Главный специалист	28		1	1,8	2,250
8.4.	Ведущий специалист	33		2	1,0	3,000
8.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
8.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 8.			44	7		1,573
Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса
9.1.	Руководитель проекта	13		1	2,0	1,200
9.2.	Ответственный исполнитель раздела	20		1	1,9	1,710
9.3.	Главный специалист	28		2	1,8	4,500
9.4.	Ведущий специалист	33		2	1,0	3,000
9.5.	Специалист	44		1	0,9	1,800
9.6.	Технический исполнитель	33		1	0,7	1,050
Всего по разделу 8.#			44	8		1,658
Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы
10.1.	Руководитель проекта	7		1	2,0	0,600
10.2.	Ответственный исполнитель раздела	10		1	1,9	0,855
10.3.	Главный специалист	14		1	1,8	1,125
10.4.	Ведущий специалист	17		1	1,0	0,750
10.5.	Специалист	22			0,9	0,000
10.6.	Технический исполнитель	17		1	0,7	0,525
Всего по разделу 8.#			22	5		0,771

Таблица 2

N	Среднемесячная зарплата исполнителей (руб) ЗПср(2000)	Кол-во рабочих дней в месяце (день)	Среднедневная зарплата исполнителей (гр. 2/ гр. 3) руб.	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ (%) Кз	Единичная себестоимость (гр. 4/ гр. 5), руб.	Продолжительность разработки (день) Тп	Численность исполнителей (чел) Чп	Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)	Общая себестоимость выполняемых работ (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8 х гр. 9) (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
1.	15199	22	691	40	1727	22	7	0,8	209,2
Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы
2.	15199	22	691	40	1727	66	7	2,4	1882,6
Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи , а также сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ
3.	15199	22	691	40	1727	44	7	1,6	836,7
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ
4.	15199	22	691	40	1727	44	6	1,6	722,7
Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса
5.	15199	22	691	40	1727	22	7	0,8	209,2
Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса
6.	15199	22	691	40	1727	44	7	1,6	836,7
Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса
7.	15199	22	691	40	1727	44	7	1.6	836,7
Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве
8.	15199	22	691	40	1727	44	7	1,6	836,7
Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса
9.	15199	22	691	40	1727	44	8	1,7	1007,7
Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы
10.	15199	22	691	40	1727	22	5	0,8	146,5
Всего по гцп
	15199	22	691	40	1727				7524,6

Таблица 3

N	Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), (тыс. руб)	Уровень рентабельности, Р в %	Стоимость работ (услуг), Сс(2000), (тыс. руб.) (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Раздел 1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
1.	209,2	30,0	271,9
Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы
2.	1882,6	30,0	2447,4
Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи , а также сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ
3.	836,7	30,0	1087,7
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ
4.	722,7	30,0	939,5
Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса
5.	209,2	30,0	271,9
Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса
6.	836,7	30,0	1087,7
Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса
7.	836,7	30,0	1087,7
Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве
8.	836,7	30,0	1087,7
Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса
9.	1007,7	30,0	1310,0
Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы
10.	146,5	30,0	190,4
Всего по гцп
	3651,2	30,0	9782,0

Таблица 4

N	Стоимость работ (услуг) в базовом уровне цен, (тыс. руб.)	Коэффициент пересчета базовой стоимости работ по уровню цен 2007 года	Стоимость работ (услуг), Сс(07), (тыс. руб.) (гр. 2 х гр. 3)	Ставка НДС, %	Объем финансирования, Сф, (тыс. руб.) (гр. 4 х (1 + гр. 5/100))	Норматив стоимости городского заказа	Заявленный объем финансирования проекта, (тыс. руб.) (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации
1.	271,9	1,00	271,9	18	320,9	0,61	195,7
Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы
2.	2447,4	1,00	2447,4	18	2887,9	0,61	1761,6
Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи , а также сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ
3.	1087,7	1,00	1087,7	18	1283,5	0,61	782,9
Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ
4.	939,5	1,00	939,5	18	1108,6	0,61	676,3
Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса
5.	271,9	1,00	271,9	18	320,9	0,61	195,7
Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса
6.	1087,7	1,00	1087,7	18	1283,5	0,61	782,9
Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса
7.	1087,7	1,00	1087,7	18	1283,5	0,61	782,9
Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве
8.	1087,7	1,00	1087,7	18	1283,5	0,61	782,9
Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса
9.	1310,0	1,00	1310,0	18	1545,8	0,61	942,9
Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы
10.	190,4	1,00	190,4	18	224,7	0,61	137,1
Всего по гцп
	9782,0	1,00	9782,0	18	11542,8	0,61	7041,1

Методика расчета объемов финансирования разработки Программы

Базовым показателем для обоснования объемов финансирования разработок, в соответствии с требованиями Департамента экономической политики и развития города Москвы, являются трудозатраты проектировщиков, определенные в соответствии с методикой, изложенной в приложении 2 к Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве на основе натуральных показателей МРР-3.2.06.06-03, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 г. N 900-ПП. В соответствии с данной методикой

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "МРР-3.2.06.06-06"

1. Текущая стоимость проектных и других видов работ (услуг) определяется по формуле:

(1)

где:

Спр(т) - стоимость проектных работ (услуг) в текущих ценах, руб.;

Сс(2000) - величина себестоимости проектных работ (услуг) в базовых ценах на 01.01.2000 года, руб.;

Р - уровень рентабельности проектной организации (принимается Р = 30%);

Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных и других видов работ, определенной на основании трудозатрат проектировщиков. Управлением ценовой и тарифной политики Департамента экономической политики и развития города Москвы предлагается принимать значение Кпер равным 2,74 для обоснования объемов финансирования разработок независимо от их уникальности, сложности и профессионализма исполнителей.

2. Величина себестоимости определяется по формуле:

(2)

где: ЗП ср(2000) - средняя заработная плата в ценах на 01.01.2000 г. (принимается ЗПср(2000) = 4650 руб.);

Кз - удельный вес заработной платы исполнителей в себестоимости проектной продукции в организации (принимается Кз = 0,4);

Тп - плановая продолжительность выполнения работы;

Чп - плановая численность исполнителей, принимающих участие в работе (специальные нормы, устанавливающие правила определения численности исполнителей приложением 2 , не предусмотрены)

Ккв(уч) - коэффициент квалификации (участия) исполнителей, учитывающий долевое участие в работе специалистов разного уровня квалификации.

3. Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч) рассчитывается по формуле:

(3)

где:

Тфi - фактическое время участия определенной квалификации в общем объеме работ (услуг);

Чi - фактическое численность исполнителей одной квалификации, принимающих участие в выполнении работы (услуги);

Иi - индекс уровня зарплаты специалиста-исполнителя работы (услуги) в соответствии с таблицей 2.1. применяемой Методики.

С учетом коэффициента НДС (Кндс = 0,18) и требований Департамента экономической политики и развития города Москвы по обязательному применению понижающего норматива стоимости госзаказа в размере 0,61 (Кгз) объем финансирования разработок (Оф) определяется по формуле 4.

(4)

По данным Мосгорстата номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - август 2006 года составила 17621,7 рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 26,2% в фактических и на 15,4% в реальных ценах. При этом среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в январе - августе 2006 г. составила 21776 рублей. Наиболее высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую деятельность - 46158 рублей, связи - 27808 рублей, оптовой и розничной торговли - 25332 рубля. Наиболее низким был уровень заработной платы в организациях, ведущих образовательную деятельность - 12892 рубля, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 16504, научных исследований и разработок -15199 рублей.

С учетом вышеизложенного является целесообразным обоснование объемов финансирования разработок, необходимых для выполнения мероприятий Программы, откорректировать приведенную методику следующим образом:

- заменить в формуле (1.) Спр(2000) на Сс(2007);

- заменить в формуле (2.) ЗП ср(2000) на ЗП ср(2007), приняв ее для научных исследований и разработок на уровне 2006 года - 15199 рублей в месяц без учета потенциального темпа прироста в 2007 году;

- принять значение коэффициента Кпер равным 1,0.

Основные показатели, характеризующие экономику столицы, за январь - сентябрь 2006 года
(по данным Мосгорстата)

	В фактических ценах	Январь - сентябрь 2006 г. в % к январю - сентябрю 2005 г., в сопоставимой оценке
Объем перевозок грузов предприятиями по виду деятельности "Автомобильный грузовой транспорт", млн. тонн	30,6	96,4
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь-август, руб.	17621,7	126,2*(2)
Реальная заработная плата одного работника за январь-август	X	115,4*(1)
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), рассчитанная по среднероссийским нормам потребления (на конец сентября), руб.	1717,91	108,7*(3)
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги,%	X	109,4
Численность официально зарегистрированных в органах труда и занятости безработных (на конец сентября), тыс. человек	33,2	104,0*(4)

*(1) Январь - август 2006 г. в % к январю - августу 2005 г.

*(2) Январь - август 2006 г. в % к январю-августу 2005 г. в фактических ценах.

*(3) Сентябрь 2006 г. в % к сентябрю 2005 г. в фактических ценах.

*(4) Сентябрь 2006 г. в % к сентябрю 2005 г.

Денежные доходы населения

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения за январь-сентябрь 2006 г. составили по предварительным данным 27898 рублей.

Номинальные денежные доходы населения увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 20%.

С учетом роста потребительских цен денежные доходы увеличились на 10%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 9,4%.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в январе - августе 2006 г. составила 21776 рублей. Наиболее высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую деятельность - 46158 рублей, связи - 27808 рублей, оптовой и розничной торговли - 25332 рубля. Наиболее низким был уровень заработной платы в организациях, ведущих образовательную деятельность - 12892 рубля, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 16504, научных исследований и разработок - 15199 рублей. Уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях обрабатывающих производств составил 17970 рублей, в организациях, осуществляющих строительную деятельность - 19801 рубль.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в городе Москве за II квартал 2006 г., установленная постановлением Правительства Москвы от 12.09.2006 г. N 685-ПП, составила 5159 рублей в месяц, для населения трудоспособного возраста - 5829 рублей, для детей - 4430 рублей, для пенсионеров - 3562 рубля.

Основные параметры расчета объема финансирования Программы:

Срок разработки программы - 198 дней;

Количество исполнителей - 68 человек;

Объем финансирования программы - 7041,1 тыс. руб.