Приложение 4. Объем финансовых ресурсов Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг.

Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

по состоянию на 1 января 2016 г.

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Факт	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Всего	24 110 674,3	30 013 461,5	30 536 575,2	47 979 962,1	70 170 262,0	70 720 872,0	72 648 056,8
	бюджет города Москвы	22 864 955,1	26 633 586,9	26 310 994,3	45 026 851,3	56 379 362,0	53 317 387,1	49 813 747,6
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
	средства юридических и физических лиц	1 241 100,8	3 375 790,1	4 220 693,7	2 948 847,0	13 790 900,0	17 403 484,9	22 834 309,2
Подпрограмма "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	Всего	6 956 850,9	9 107 687,7	14 473 893,7	9 659 946,1	10 282 854,5	10 195 522,0	10 387 334,6
	бюджет города Москвы	6 621 553,6	8 020 412,8	12 871 015,1	7 857 060,8	8 478 408,1	8 277 395,5	8 277 395,5
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 802 885,3	1 804 446,4	1 918 126,5	2 109 939,1
Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7	4 769 834,9	4 900 958,3	5 014 638,4	5 206 451,0
	бюджет города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1	2 966 949,6	3 096 511,9	3 096 511,9	3 096 511,9
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 802 885,3	1 804 446,4	1 918 126,5	2 109 939,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7	4 769 834,9	4 900 958,3	5 014 638,4	5 206 451,0
	бюджет города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1	2 966 949,6	3 096 511,9	1 096 511,9	3 096 511,9
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 802 885,3	1 804 446,4	1 918 126,5	2 109 939,1
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2	2 728 229,5	2 925 465,3	2 724 452,7	2 724 452,7
	бюджет города Москвы	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2	2 728 229,5	2 925 465,3	2 724 452,7	2 724 452,7
Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6	458 900,4	1 200 331,2	1 200 331,2	1 200 331,2
	бюджет города Москвы	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6	458 900,4	1 200 331,2	1 200 331,2	1 200 331,2
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3	416 600,5	995 340,2	995 340,2	995 340,2
	бюджет города Москвы	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3	416 600,5	995 340,2	995 340,2	995 340,2
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	39 464,1	110 161,3	42 299,9	204 991,0	204 991,0	204 991,0
	бюджет города Москвы	0,0	39 464,1	110 161,3	42 299,9	204 991,0	204 991,0	204 991,0
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4	1 594 580,6	1 030 937,0	1 030 937,0	1 030 937,0
	бюджет города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4	1 594 580,6	1 030 937,0	1 030 937,0	1 030 937,0
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9	294 993,1	384 074,4	384 074,4	384 074,4
	бюджет города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9	294 993,1	384 074,4	384 074,4	384 074,4
Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	0,0	0,0	881 100,5	1 299 587,5	646 862,6	646 862,6	646 862,6
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	881 100,5	1 299 587,5	646 862,6	646 862,6	646 862,6
Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	51 560,0	2 179,2	335,2	0,0	67 178,8	67 178,8	67 178,8
	бюджет города Москвы	51 560,0	2 179,2	335,2	0,0	67 178,8	67 178,8	67 178,8
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	51 560,0	2 179,2	0,0	0,0	52 698,8	52 698,8	52 698,8
	бюджет города Москвы	51 560,0	2 179,2	0,0	0,0	52 698,8	52 698,8	52 698,8
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	0,0	335,2	0,0	14 480,0	14 480,0	14 480,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	335,2	0,0	14 480,0	14 480,0	14 480,0
Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Всего	20 160,0	40 204,7	68 485,3	3 500,0	62 583,9	62 583,9	62 583,9
	бюджет города Москвы	20 160,0	40 204,7	68 485,3	3 500,0	62 583,9	62 583,9	62 583,9
Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	0,0	0,0	90 649,3	104 900,7	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	90 649,3	104 900,7	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	0,0	0,0	90 649,3	104 900,7	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	90 649,3	104 900,7	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Подпрограмма "Индустрия отдыха на территориях общего пользования"	Всего	15 957 112,8	18 867 082,5	13 498 507,2	37 132 184,4	47 794 645,0	44 872 650,0	41 365 172,2
	бюджет города Москвы	15 952 494,4	18 307 746,8	13 155 902,6	36 956 936,3	47 594 153,9	44 733 191,6	41 229 552,1
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
	средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	170 984,3	200 491,1	139 458,4	135 620,1
Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2	421 897,1	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2	421 897,1	0,0	0,0	0,0
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	659 624,6	777 338,9	379 244,5	59 306,6	591 680,9	591 680,9	591 680,9
	бюджет города Москвы	659 624,6	777 338,9	379 244,5	59 306,6	591 680,9	591 680,9	591 680,9
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	5 611 053,5	8 182 102,8	7 880 965,4	6 929 741,2	7 698 331,0	8 027 504,7	8 001 865,2
	бюджет города Москвы	5 611 053,5	8 182 102,8	7 880 965,4	6 929 741,2	7 698 331,0	8 027 504,7	8 001 865,2
Содержание объектов озеленения	Всего	4 987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2	346 234,2	136 722,8	136 722,8	136 722,8
	бюджет города Москвы	4 987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2	346 234,2	136 722,8	136 722,8	136 722,8
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3	6 378 933,2	7 536 608,2	7 865 781,9	7 840 142,4
	бюджет города Москвы	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3	6 378 933,2	7 536 608,2	7 865 781,9	7 840 142,4
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	0,0	12 498,3	270 368,4	120 385,2	25 000,0	25 000,0	25 000,0
	бюджет города Москвы	0,0	12 498,3	270 368,4	120 385,2	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	Всего	0,0	0,0	67 696,5	84 188,6	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	67 696,5	84 188,6	0,0	0,0	0,0
Создание парка 850-летия Москвы	Всего	0,0	247 950,6	159 593,9	0,0	106 700,0	106 700,0	106 700,0
	бюджет города Москвы	0,0	247 950,6	159 593,9	0,0	106 700,0	106 700,0	106 700,0
Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9	1 793 856,0	5 000 000,0	4 478 000,0	1 000 000,0
	бюджет города Москвы	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9	1 793 856,0	5 000 000,0	4 478 000,0	1 000 000,0
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	Всего	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	192 075,0	192 075,0	192 075,0
	бюджет города Москвы	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	192 075,0	192 075,0	192 075,0
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7	170 176,2	114 314,1	114 503,0	114 503,0
	бюджет города Москвы	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7	170 176,2	114 314,1	114 503,0	114 503,0
	Всего	0,0	0,0	0,0	20 950,0	2 621,1	2 621,1	2 621,1
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	20 950,0	2 621,1	2 621,1	2 621,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	109 985,9	111 693,0	111 881,9	111 881,9
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	109 985,9	111 693,0	111 881,9	111 881,9
Проведение государственными учреждениями работ по ликвидации несанкционированных свалок	Всего	0,0	0,0	0,0	39 240,3	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	39 240,3	0,0	0,0	0,0
Благоустройство территорий с целью организации парков по месту жительства	Всего	0,0	1 096 342,9	995 250,1	864 183,5	675 090,0	614 764,3	610 926,0
	бюджет города Москвы	0,0	541 091,7	657 532,7	693 199,2	474 598,9	475 305,9	475 305,9
	средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	170 984,3	200 491,1	139 458,4	135 620,1
	Всего	0,0	0,0	0,0	4 780,6	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	4 780,6	0,0	0,0	0,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	0,0	9 193,3	488 418,7	474 598,9	475 305,9	475 305,9
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	9 193,3	488 418,7	474 598,9	475 305,9	475 305,9
Проведение работ по комплексному благоустройству парковых территорий государственными учреждениями города Москвы	Всего	0,0	0,0	0,0	199 999,9	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	199 999,9	0,0	0,0	0,0
Благоустройство улиц, городских общественных пространств "Моя улица"	Всего	0,0	0,0	0,0	26 714 228,9	33 416 454,0	30 747 422,1	30 747 422,1
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	26 714 228,9	33 416 454,0	30 747 422,1	30 747 422,1
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Всего	0,0	0,0	0,0	24 195 875,3	33 000 000,0	30 330 968,1	30 330 968,1
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	24 195 875,3	33 000 000,0	30 330 968,1	30 330 968,1
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	416 454,0	416 454,0	416 454,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	416 454,0	416 454,0	416 454,0
Приобретение материалов (бортового камня) в целях осуществления работ по благоустройству улиц и городских общественных пространств государственными учреждениями города Москвы	Всего	0,0	0,0	0,0	559 053,6	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	559 053,6	0,0	0,0	0,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Всего	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
	Всего	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 263,8	0,0	0,0	0,0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	1 215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	1 215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	Всего	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	0,0	96 161,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	96 161,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по устройству наружного освещения при проведении комплексного благоустройства улиц и городских общественных пространств	Всего	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет города Москвы	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие туризма"	Всего	1 196 710,6	2 038 691,3	2 564 174,3	1 187 831,6	12 092 762,5	15 652 700,0	20 895 550,0
	бюджет города Москвы	290 907,1	305 427,3	284 076,6	212 854,2	306 800,0	306 800,0	306 800,0
	средства юридических и физических лиц	905 803,5	1 733 264,0	2 280 097,7	974 977,4	11 785 962,5	15 345 900,0	20 588 750,0
Развитие туристической инфраструктуры	Всего	860 206,5	1 707 546,8	206 825,0	25 769,2	517 398,5	526 598,5	535 878,5
	бюджет города Москвы	33 232,5	49 470,8	46 825,0	25 269,2	43 578,5	43 578,5	43 578,5
	средства юридических и физических лиц	826 974,0	1 658 076,0	160 000,0	500,0	473 820,0	483 020,0	492 300,0
Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Всего	165 323,6	145 446,0	155 344,5	149 701,5	136 066,6	136 566,6	137 066,6
	бюджет города Москвы	135 334,6	115 258,0	110 319,5	113 414,1	127 166,6	127 166,6	127 166,6
	средства юридических и физических лиц	29 989,0	30 188,0	45 025,0	36 287,4	8 900,0	9 400,0	9 900,0
Повышение качества туристического обслуживания	Всего	65 398,2	60 682,3	18 522,7	23 467,2	26 017,0	26 467,0	26 937,0
	бюджет города Москвы	17 398,2	15 682,3	18 522,7	16 292,2	18 437,0	18 437,0	18 437,0
	средства юридических и физических лиц	48 000,0	45 000,0	0,0	7 175,0	7 580,0	8 030,0	8 500,0
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	105 782,3	125 016,2	110 778,1	73 671,7	130 717,9	131 517,9	132 417,9
	бюджет города Москвы	104 941,8	125 016,2	108 409,4	57 878,7	117 617,9	117 617,9	117 617,9
	средства юридических и физических лиц	840,5	0,0	2 368,7	15 793,0	13 100,0	13 900,0	14 800,0
Строительство гостиниц	Всего	0,0	0,0	2 072 704,0	915 222,0	11 282 562,5	14 831 550,0	20 063 250,0
	средства юридических и физических лиц	0,0	0,0	2 072 704,0	915 222,0	11 282 562,5	14 831 550,0	20 063 250,0