Приложение 2. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

по состоянию на 1 января 2016 г.

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Факт	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Площади территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства (нарастающим итогом)	056	гектар	X	5906	5906	5951	6165	6432	6558	6611	6669
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Количество новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы (нарастающим итогом)	056	единиц	19	68	636	1104	1743	2093	2428	2651	2864
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб, музеев-заповедников	056	процентов	35	40	54	55	57	61	62	63	64
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Прирост числа туристских прибытий по сравнению с 2010 годом	734	процентов	X	1,5	2,6	8,1	9,1	13,3	15	17,3	22,3
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Количество благоустроенных улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных пространств (нарастающим итогом)	814	единиц	2	2	7	54	95	142	201	271	341
Подпрограмма "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)	056	количество посещений на 1 тыс. жителей в год	X	X	1685	2660	2948	3597	3786	3932	4200
Подпрограмма "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"	Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году	056	млн. рублей	X	X	189	1401	1222	1404	1423	1537	1729
Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Количество посещений парков культуры и отдыха	056	тыс. посещений	15000	15500	19373	31860	35700	44011	46812	49123	53020
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Прирост площади благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха по сравнению с 2011 годом	056	гектар	X	X	16	483	848	1213	1538	1799	1959
Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха (нарастающим итогом)	056	км	X	X	25	53	82	91	98	108	116
Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта (нарастающим итогом)	056	единиц	X	X	131	177	236	256	306	333	358
Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта (нарастающим итогом)	056	единиц	X	X	55	74	91	99	114	124	139
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха	056	тыс. человек	X	X	8384	15683	19792	24459	26416	28397	30811
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха	056	тыс. человек	20	20	98	112	123	136	149	155	160
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	110	112	115	120
Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Количество объектов инфраструктуры для организации спортивно-оздоровительного, культурно-досугового отдыха (нарастающим итогом)	056	единиц	19	68	334	603	1402	1544	1847	1990	2123
Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта (нарастающим итогом)	056	единиц	X	X	3	4	4	4	6	7	9
Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта (нарастающим итогом)	056	единиц	X	X	3	4	5	5	7	8	9
Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Прирост площади, благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников по сравнению с 2011 годом	056	гектар	X	X	0	46	84	84	89,6	189,6	295,6
Подпрограмма "Индустрия отдыха на территориях общего пользования"	Количество новых элементов отдыха и досуга (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы (нарастающим итогом)	778	штук	X	X	302	501	341	501	581	661	741
Подпрограмма "Индустрия отдыха на территориях общего пользования"	Количество катков с искусственным льдом (нарастающим итогом)	778	штук	0	0	105	126	126	126	126	126	126
Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы (нарастающим итогом)	778	объектов	X	X	4	8	11	11	19	23	29
Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778	гектар	10261	9962	10062	10542	28412	27502	27919	27919	27919
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	Количество объектов (декоративных прудов)	778	штук	X	X	144	144	144	144	147	147	147
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	778	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
Благоустройство территорий с целью организации парков по месту жительства	Количество создаваемых парков по месту жительства за счет бюджета города Москвы (нарастающим итогом)	778	штука	X	X	X	21	47	74	102	128	155
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Площадь территорий, благоустроенных с целью создания парков по месту жительства (нарастающим итогом)	778	гектар	X	X	X	113	218	329	480	533	591
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Протяженность благоустроенных улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных пространств (нарастающим итогом)	814	км	1,6	1,6	3,5	45	94,7	193,3	247	358,7	486
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Количество благоустроенных улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных пространств (нарастающим итогом)	814	единиц	2	2	7	54	95	142	201	271	341
Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Площадь благоустроенных улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных пространств (нарастающим итогом)	814	гектар	X	X	4,8	98,8	206,6	942,6	1112,4	1487,5	1835,9
Подпрограмма "Развитие туризма"	Число туристских прибытий, всего	734	млн. прибытий	15,13	15,35	15,52	16,35	16,5	17,15	17,4	17,75	18,5
Подпрограмма "Развитие туризма"	Число туристских прибытий российских граждан	734	млн. прибытий	11,6	11,7	11,8	12	12,1	12,7	12,9	13,2	13,5
Подпрограмма "Развитие туризма"	Число туристских прибытий иностранных граждан	734	млн. прибытий	3,53	3,65	3,72	4,35	4,4	4,45	4,5	4,55	5
Развитие туристической инфраструктуры	Количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы	734	тыс. единиц	74,6	75,1	79,3	81,7	89,1	92,5	96	99,8	103
Повышение качества туристического обслуживания	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, всего	734	млн. человек	4,14	4,3	4,5	5,15	5,54	5,94	6,38	6,8	7,13
Повышение качества туристического обслуживания	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации	734	млн. человек	2,74	2,84	2,91	3,39	3,71	3,75	3,85	4,25	4,33
Повышение качества туристического обслуживания	Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из иностранных государств	734	млн. человек	1,4	1,46	1,59	1,76	1,83	2,19	2,53	2,55	2,8
Повышение качества туристического обслуживания	Количество классифицированных гостиниц и аналогичных средств размещения в городе Москве	734	единиц	X	X	0	26	100	261	800	850	900
Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	734	млрд. рублей	37,8	39,9	42,2	49	54,9	56,5	59,2	63,2	69,4
Строительство гостиниц	Количество открывшихся гостиниц и аналогичных средств размещения	734	единиц	X	X	14	19	21	23	24	25	27