Приложение 11. Справка о расходах федерального бюджета на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, за 2012 год

Приложение 11

Справка
о расходах федерального бюджета на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, за 2012 год

млн. рублей
	Наименование мероприятий	КБК				Предусмотрено			Кассовое исполнение	% кассового исполнения к уточненной росписи	Результаты реализации мероприятий в отчетном периоде
		Рз	Пр	ЦСР	ВР	Паспортом Госпрограммы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446)	Федеральным законом о федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	Уточненная роспись
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО					130 000,0	137 600,0	137 600,0	137 548,1	99,96
I.	Устойчивое развитие сельских территорий					31 280,0	10 320,0	11 020,0	11 020,0	100,0
1.	ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"					30 040,0	9 320,0	10 020,0	10 020,0	100,0
	Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации			1001100	522	12 570,5	3 899,0	3 899,0	3 899,0	100,0	За счет всех источников финансирования построено (приобретено) жилья 1 314,44 тыс. кв. м (118%) к заданию в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 670,19 тыс. кв. м (100 процентов). За счет бюджетов всех уровней введено в действие общеобразовательных школ на 3,93 тыс. мест (125,1%), открыто 109 фельдшерско-акушерских пунктов (111,2%), построено и реконструировано 4 спортивных сооружения и площадки, введено в действие 270 мест клубных учреждений (163,6 процента). По инженерному обустройству села введено 4,1 тыс. км распределительных газовых сетей (129,9%), газифицировано сетевым газом 46,4 тыс. домов (квартир) (171,7%). Уровень газификации сетевым газом составил 55,2 процента. За отчетный период введено 2,21 км локальных водопроводов, или 101% к предусмотренному заданию. Пентоализованным водоснабжением обеспечено 22 тыс. домов (квартир), что превышает плановый показатель в 2,3 раза. Обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2012 году составила 58
	в том числе:
		05	02	1001100	522		2 980,0	2 980,0	2 980,0	100,0
		07	02	1001100	522		669,0	669,0	669,0	100,0
		08	01	1001100	522		30,0	30,0	30,0	100,0
		09	02	1001100	522		200,0	200,0	200,0	100,0
		11	01	1001100	522		20,0	20,0	20,0	100,0
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	10	03	1001100	521	17 469,5	5 420,0	6 120,0	6 120,0	100,0
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"	04	11	1001100	241		1,0	1,0	1,0	100,0	По итогам выполнения научно-исследовательской работы подготовлены научные отчеты "Состояния социальной сферы российского села и предложения по ее развитию". Представлены обоснованные предложения по улучшению социальных условий жизни сельского населения и их приближению к городским стандартам. По результатам социологического обследования, проведенного в 2012 году в 31 субъекте Российской Федерации были опрошены 6 тыс. домашних хозяйств. Работа содержит большой информационный материал, в том числе обширный текст, много таблиц и рисунков.
2.	Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) субсидии на поддержку комплексной и компактной застройки сельских поселений	04	05	1020102	522	1 240,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	В 11 субъектах Российской Федерации завершено 15 проектов комплексной компактной застройки и в стадии завершения находится 10 проектов. В рамках пилотных проектов в 2012 году введено 11,5 км сетей газоснабжения, принято в эксплуатацию 28,5 км сетей водоснабжения, построено 43,8 км линий электропередач и 3,4 км канализации, осуществлено благоустройство территории в сельских поселениях на площади 877,9 тыс. кв. метров. Введена школа на 90 уч. мест, построено 2 детских сада на 210 мест, фельдшерско-акушерский пункт на 25 мест, 5 домов культуры на 660 мест.
п.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					15 325,1	12 256,5	11 826,7	11 783,1	99,6
3.	ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года"					12 982,5	10 882,5	10 882,5	10 840,1	99,6
	Бюджетные инвестиции	04	05	1006000	413		4 318,4	4 318,4	4 289,0	99,3	В 2012 году в рамках ФЦП проводилось строительство и реконструкция 101 мелиоративного объекта. В отчетном году из 40 объектов введены в эксплуатацию 38 (по одному объекту завершение работ планируется в первом полугодии 2013 года.
	Бюджетные инвестиции	04	05	1006000	422		17,1	17,1	17,1	100,0
	Прочие расходы	04	05	1006000		6 911,0	6 511,0	6 511,0	6 511,0	100,0	Предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади 1,1 млн. га (123,2% от плана; вовлечено в сельскохозяйственный оборот 629,9 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (104,5%); введено в эксплуатацию 67,2 тыс. га мелиорируемых земель (129,2%); осуществлена защита от водной эрозии, затопления и подтопления на площади 101,6 тыс. га земель (в 3,6 раза больше), от ветровой эрозии и опустынивания на площади 138,0 тыс. га сельхозугодий (109,5%); проведены работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 49,0 тыс. га (в 5,4 раз больше); внесены минеральные удобрения в объеме 2,5 млн. тонн д.в. (91,0 процента).
	Выполнение функций бюджетными учреждениями	04	05	1006000	611	1 446,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	100,0
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	04	05	1006000	521	5 400,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0
	Мониторинг плодородия почв	04	05	1006000	244	65,0	65,0	65,0	65,0	100,0	Заключен 1 государственный контракт. Работы выполнены. Проверены результаты данных наземного эколого-токсикологического обследования. Сформированы массивы данных, создана векторная электронная картосхема в разрезе субъектов Российской Федерации.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года"	04	11	1006000	241	36,0	36,0	36,0	23,0	63,9	Заключены 7 государственных контрактов. Сформирована база данных экологически опасных ГТС. Систематизирована информация о состоянии мелиоративных систем, объемах, направлениях. Разработана информационная технология и т.д.
4.	Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства					874,0	874,0	764,0	762,8	99,8
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	04	11	2676900	241	110,0	110,0	0,0	0,0
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	04	05	1020206	003	345,0	0,0	0,0
	Мероприятия в области сельскохозяйственного производства по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	04	05	2670402	242	419,0	419,0	419,0	418,2	99,8	Доля региональных органов управления агропромышленным комплексом, использующих функциональные возможности, предоставляемые системой информационного обеспечения - 95% при плановом показателе 95 процентов; число регионов, в которых обеспечено предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде -78 ед. (выполнение планового показателя - 94,0 процента).
	Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (Субсидии ФГУП "Главный вычислительный центр Минсельхоза России")	04	05	2670600	810	0,0	345,0	345,0	344,6	99,9	В 2012 году выполнены следующие работы: разработка второй очереди системы мониторинга и прогнозирования состояния продовольственной безопасности Российской Федерации, создание второй очереди ситуационного центра мониторинга продовольственной безопасности и их интеграция в СГИО СХ; создание функциональной подсистемы аналитической обработки данных о состоянии сельского хозяйства, тенденциях его развития и влияния государственной поддержки на развитие отраслей сельского хозяйства в составе СГИО СХ; развитие системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; создание функциональной подсистемы учета сельскохозяйственной техники в составе СГИО СХ (о количестве и состоянии сельскохозяйственной техники) и др.
5.	Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства, всего:					1 168,6	500,0	180,2	180,2	100,0	За период реализации мероприятий Государственной программы количество районных центров сельскохозяйственного консультирования увеличилось с 308 до 359 в основном за счет активизирования работы различных форм фермерских объединений (ассоциаций, союзов и пр.) в сфере оказания консультационных услуг. Анализ получателей консультационных услуг показывает рост доли услуг, предоставляемых организациям малых форм хозяйствования в общем объеме услуг. В разрезе направлений консультирования наиболее востребованными остаются консультационные услуги в области растениеводства и животноводства. Растет доля услуг по бухгалтерскому учету, строительству и механизации.
	в том числе:
	Субсидии на развитие консультационной помощи	04	05	2670512	521	270,0	500,0	180,2	180,2	100,0
	Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07				898,6	0,0	0,0
6.	Участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в формировании государственной аграрной политики					300,0
	в том числе:
	мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	2600400	012	300,0	0,0	0,0
III.	Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства					14 852,9	24 980,2	26 839,7	26 832,1	100,0
7.	Приоритетное развитие животноводства					9 153,8	7 392,8	8 112,4	8 104,8	99,9	В 2012 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 11,6 млн. тонн, что на 6,1% или на 665,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года и на 2,0% выше целевого индикатора. Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе увеличилось на 1,3% к уровню 2011 года, свиней - на 3,5%, овец и коз - на 0,4%, птицы - на 12,0 процента. Производство молока во всех категориях хозяйств за 2012 год составило 31,9 млн. тонн, что на 271,2 тыс. тонн или на 0,9% больше уровня 2011 года, в том числе: в сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 2,5%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 12,8%, а в хозяйствах населения производство уменьшилось на 1,8 процента.
	Субсидии на поддержку племенного животноводства	04	05	2670509	521	5 115,6	3 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0	Прирост реализации племенного молодняка за 2012 год по оценке Минсельхоза России составил 15,0%, а удельный вес племенного скота в общем поголовье- 13,1 процента.
	Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства	04	05	2670508	521	311,2	300,0	300,0	300,0	100,0	Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец отчетного года составило 1116,7 тыс. голов, увеличение от плана - 64,7 тыс. голов. Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец года составило 365 тыс. голов увеличение от плана составило 220 тыс. голов.
	Субсидии на поддержку овцеводства	04	05	2670502	521	670,0	670,0	670,0	670,0	100,0	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец отчетного периода составило 8780,2 тыс. голов, увеличение составило 2080,2 тыс. голов
	Проведение противоэпизоотических мероприятий (в рамках прочих мероприятий в области сельского хозяйства)	04	05	2670402	244	3 057,0	2 907,8	2 628,9	2 621,3	99,7	В области ветеринарии: по итогам 27 проведенных открытых аукционов заключено 139 государственных контрактов. Поставлено продукции на сумму 2 391 271,3 тыс. рублей. В области разведения одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений: с победителями открытых конкурсов заключено 104 государственных контракта. Проведение противоэпизоотических мероприятий способствовало стабилизации ветеринарно-санитарной и эпизоотической обстановки в рыбоводных хозяйствах.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области ветеринарии	04	11	2676900	241		15,0	13,5	13,5	100,0	Проведены научные исследования по совершенствованию противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение, распространение и ликвидацию африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территории Российской Федерации. Составлен кадастр вспышек АЧС на территории РФ за 2007-2012 гг. Разработано руководство по: индикации вируса АЧС и его генома в контаминированной вирусом продукции растениеводства; обработке невосприимчивых к АЧС животных в эпизоотическом очаге болезни; лабораторному мониторингу АЧС в РФ и др.
	мероприятия по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота и северных оленей от гиподерматоза	04	05	2670402	012	240,0	0,0	0,0
8.	Развитие отраслей растениеводства					4 699,1	4 588,8	4 336,5	4 336,5	100,0
	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	04	05	2670503	521	669,1	1 767,2	1 767,2	1 767,2	100,0	По предварительным данным субъектов Российской Федерации удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, от общей площади посевов в Российской Федерации составляет 21,2 процента при плановом показателе 15 процентов.
	Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях	04	05	2670504	521	1 000,0	900,0	461,3	461,3	100,0	По предварительной информации субъектов Российской Федерации сев сельскохозяйственных культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях произведен на площади 77,8 тыс. га (17,5 процента). При этом высеяно 15,0 тыс. тонн семян (16,1 процента).
	Субсидии на поддержку производства льна и конопли	04	05	2670505	521	275,6	300,0	285,1	285,1	100,0	По предварительным данным Росстата в 2012 г. валовой сбор льноволокна составил 45,3 тыс. тонн при урожайности 9,1 ц/га. Валовой сбор семян льна-долгунца составил 7,5 тыс. тонн.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ВЦП "Лен"	04	11	2676900	241	21,1	32,0	0,0	0,0
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности	11	02	1020101	020	236,0	0,0	0,0
	Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	04	05	2670511	521	779,4	252,8	252,8	252,8	100,0	По предварительным данным Росстата в 2012 году общая площадь посева рапса составляет 1 189,9 тыс. га или 60,0% к целевому индикатору. Недовыполнение этого показателя произошло вследствие снижения привлекательности данной культуры из-за проблем со сбытом, большой трудо- и энергоемкости, устаревшего оборудования по чистке и сушке, затягиванием сроков сдачи в эксплуатацию мощностей по переработке.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ВЦП "Рапс"	04	11	2676900	012	55,3	0,0	0,0
	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	04	05	2670506	521	1611,1	1 336,9	1 570,1	1 570,1	100,0	По предварительным данным из регионов на 1 января текущего года общая площадь закладки многолетних насаждений составила 11,2 тыс. га или 101,8% к целевому индикатору (11,0 тыс.га). План закладки виноградников в 2012 г. составил 8,9 тыс. га. Фактически за отчетный период заложено 2,99 тыс. га (или 65% к уровню 2011 года).
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ВЦП "Виноградарство"	04	11	2676900	012	51,4	0,0	0,0
9.	Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ	04	05	2670514	521	1 000,0	12 998,6	14 390,9	14 390,9	100,0	В целом субсидии предоставлены 66 субъектам Российской Федерации, в том числе: на развитие мясного скотоводства -42 субъектам Российской Федерации; на развитие молочного скотоводства - 36 субъектам Российской Федерации; на развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства - 19 субъектам Российской Федерации; на развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового) - 36 субъектам Российской Федерации; на возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем -22 субъектам Российской Федерации.
IV.	Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства					67 040,7	82 100,0	80 955,7	80 955,7	100,0
10.	Повышение доступности кредитов (включая техническую и технологическую модернизацию)					52 270,7	69 800,0	67 113,5	67 113,5	100,0	По данным субъектов Российской Федерации, объем привлеченных субсидируемых кредитов по состоянию на 1 января 2013 г. составил 615,4 млрд. руб. или 101% от плана.
	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года	04	05	2670510	521	11025,0	17 325,0	20 201,5	20 201,5	100,0	Объем привлеченных субсидируемых краткосрочных кредитов составил 353,3 млрд. руб. (рост в 2 раза по сравнению с планом).
	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет	04	05	2670513	521	41245,7	52 475,0	46 912,1	46 912,1	100,0	Объем привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (включая кредиты на приобретение техники и оборудования) - 185,9 млрд. руб. (98% от плана).
11.	Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе					8 770,0	6 300,0	9 300,8	9 300,8	100,0
	Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2011 годах на срок до 8 лет	04	05	2670501	521	7 770,0	6 300,0	5 756,3	5 756,3	100,0	На развитие малых форм хозяйствования - 76,3 млрд. руб. (рост почти в 2,2 раза по сравнению с планом).
	Поддержка начинающих фермеров	04	05	2670516	521			2 000,0	2 000,0	100,0	По предварительным данным субъектов Российской Федерации в 2012 году оказана государственная поддержка 2,99 тыс. хозяйствам начинающих фермеров (целевой показатель по Российской Федерации - 1 700 ед.).
	Развитие семейных животноводческих ферм	04	05	2670517	521			1 500,0	1 500,0	100,0	В отчетном году оказана государственная поддержка 779 крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы (целевой показатель по Российской Федерации 150 ед.).
	Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	04	05	2670518	521			44,5	44,5	100,0	В отчетном периоде средства федерального бюджета доведены до 30 субъектов Российской Федерации. В регионах средства распределены между 269 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, которыми оформлено в собственность 70 092 га земель сельскохозяйственного назначения.
	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Россельхозбанк"	04	05	3400200	084	1 000,0	0,0	0,0
12	Снижение рисков в сельском хозяйстве					6 000,0	6 000,0	4 541,4	4 541,4	100,0