Раздел 2. Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Раздел 2. Программная структура расходов федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс впервые проект федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован не только в функциональной, но и в программной структуре расходов на основе утвержденных Правительством Российской Федерации в 2012 - 2013 годах 39 государственных программ Российской Федерации (далее - государственные программы).

В рамках поручения Совета Государственной Думы от 30.09.2013 года N 117 Комитетом рассмотрены следующие государственные программы:

2.1 Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Целью государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:

повышение качества и эффективности предварительного следствия;

повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и дознания;

повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества;

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение высокого боевого потенциала и совершенствование служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России;

повышение качества функционирования системы МВД России.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены по п.п. 1 - 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений) по отношению к 2011 году (процент)	97,8	96,7	95,6	95,2	93,9
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах, по отношению к 2011 году (процент)	100	99,0	98,0	97,0	92,0
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 100 тыс. населения)	19,9	19,8	19,7	19,3	13,9
Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) (процент)	44,5	45,0	45,5	46,0	50,0
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного по уголовным делам, оконченным следователем (процент)	72,0	73,0	75,0	77,0	85,0

Расходы федерального бюджета в 2013 - 2016 годах на государственную программу Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2014 году - 906 079,1 млн. рублей, в 2015 году - 906 463,0 млн. рублей и в 2016 году - 912 110,0 млн. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы уменьшены в 2014 году на 4 900,6 млн. рублей, в 2015 году - на 5 753,8 млн. рублей, в 2016 году - на 52 676,1 млн. рублей.

Наиболее существенное уменьшение предусматривается в отношении расходов на реализацию мероприятий подпрограмм "Обеспечение реализации государственной программы" и "Полиция", что связано с общими подходами к формированию расходов проекта федерального бюджета на 2014 - 2016 годы, а с оптимизацией отдельных расходов федерального бюджета в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации.

Расходы на реализацию государственной программы уменьшатся в 2014 году относительно уровня 2013 года на 6 615,8 млн. рублей, что связано с дополнительным финансированием в 2013 году разовых решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Увеличение расходов на реализацию государственной программы в 2015 году относительно уровня 2014 года составит 383,8 млн. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года - 5 648,0 млн. рублей, что в основном обусловлено общими подходами к формированию расходов федерального бюджета, а также увеличением бюджетных инвестиций на строительство жилья для военнослужащих внутренних войск МВД России и специальных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы".

Вместе с тем Комитет обращает внимание на Подпрограмму 4 "Обеспечение реализации государственной программы", в которой заложены следующие индикаторы:

- уровень оснащенности внутренних войск МВД России современными образцами вооружения, военной и специальной техники;

- количество служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях органов внутренних дел;

- уровень обеспеченности сотрудников органов внутренних дел служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях;

- количество сотрудников органов внутренних дел, получивших единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения.

Заложенные в программе показатели этих индикаторов такие, как уровень оснащенности внутренних войск МВД России современными образцами вооружения, военной и специальной техники от 49,7% в 2014 году до 50.2% в 2016 году, а также количество сотрудников органов внутренних дел, получивших единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения не более 800 человек в год, следует признать недостаточными.

Комитет отмечает необходимость включения мероприятий по финансированию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" как важнейшего сегмента единой государственной системы обеспечения общественной безопасности, безопасности особо важных объектов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Государственную программу.

Также необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета МВД России на 2014-2016 год актуальными остаются вопросы, связанные с необходимостью дополнительного финансирования отдельных направлений расходов МВД России:

увеличение заработной платы гражданского персонала,

предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения,

укрепление технической оснащенности спецподразделений органов внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД России,

оплата почтовых расходов,

капитальный ремонт объектов, обеспечение медикаментами и ряд других.

2.2. Государственная программа "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

Целью государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" является повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:

выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;

координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2020 год
Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля (процент)	79,125	79,25	79,375	79,5	80
Доля предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), в общем количестве предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ (процент)	22,125	22,25	22,375	22,5	23
Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой преступным сообществом (преступной организацией), уголовные дела о которых предварительно расследованы органами наркоконтроля, в общем количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых предварительно расследованы органами наркоконтроля (процент)	24,086	24,211	24,336	24,461	25

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" в 2014 году - 33 430,9 млн. рублей, в 2015 году - 33 231,4 млн. рублей и в 2016 году - 33 460,4 млн. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 10 158,6 млн. рублей, в 2015 году - на 10 139,6 млн. рублей, в 2016 году - на 7 856,7 млн. рублей.

Основным фактором, обусловившим указанное отклонение, является увеличение бюджетных ассигнований на выплату денежного довольствия сотрудников органов наркоконтроля, связанное с реформированием, начиная с 1 января 2013 года, системы денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов (в государственной программе ассигнования на указанные цели не были учтены).

Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года увеличатся на 10 011,7 млн. рублей, что связано с выделением дополнительных ассигнований на реформирование системы денежного довольствия сотрудников органов наркоконтроля, имеющих специальные звания; обеспечение социальных гарантий лицам, уволенным со службы в органах наркоконтроля. При этом в 2014 году сокращены расходы ФСКН России на закупку товаров, работ и услуг на 5 процентов.

Снижение расходов на государственную программу в 2015 году относительно уровня 2014 года составит 199,5 млн. рублей, что связано с изменением структуры индексируемых расходов.

С учетом индексации отдельных расходов, в 2016 году предполагается увеличение объемов расходов на реализацию государственной программы по сравнению с 2015 годом в объеме 229 млн. рублей.

Общая сумма дополнительных ресурсов на государственную программу предполагалась в размере 6 697,0 млн. рублей. (3,2% от финансового обеспечения государственной программы).

Комитет полагает, что при наличии дополнительных объемов финансирования, значения показателей (индикаторов) могут быть увеличены в пределах, определенных в таблице "Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)" государственной программы:

Показатель 1 (индикатор)	Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	рост показателя (в %)
без учета доп. финансирования (%)	79,00	79,13	79,25	79,38	79,50	79,63	79,75	79,88	80,00
рост показателя без учета доп. финансирования (%)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1%
с учетом доп. финансирования (%)		79,25	79,38	79,50	79,63	79,75	79,88	80,00	80,13
рост показателя с учетом доп. Финансирования (%)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2%
Показатель 2 (индикатор)	Доля предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией)), в общем количестве предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	рост показателя (в %)
без учета доп. финансирования (%)	22,00	22,13	22,25	22,38	22,50	22,63	22,75	22,88	23,00
рост показателя без учета доп. финансирования (%)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	1%
с учетом доп. финансирования (%)		22,25	22,38	22,50	22,63	22,75	22,88	23,00	23,25
рост показателя с учетом доп. финансирования (%)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	2%
Показатель 3 (индикатор)	Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией)), уголовные дела которых предварительно расследованы органами наркоконтроля, в общем количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых предварительно расследованы органами наркоконтроля
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	рост показателя (в %)
без учета доп. финансирования (%)	23,96	24,09	24,21	24,34	24,46	24,59	24,71	24,84	25,00
рост показателя без учета доп. финансирования (%)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	1%
с учетом доп. финансирования (%)		24,21	24,34	24,46	24,59	24,71	24,84	25,00	25,13
рост показателя с учетом доп. финансирования (%)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,29	0,29	2%

Цели и задачи государственной программы и подпрограмм в полной мере соответствуют приоритетам и задачам государственной политики в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации.

В целом, Государственная программа имеет ряд недостатков, которые не являются существенными и не влияют на выполнение поставленной цели и задач, а также не могут оказать негативного влияния на ожидаемые результаты.

2.3 Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Целью государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций и военных действий;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

развитие системы обеспечения промышленной безопасности.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Экономический ущерб от деструктивных событий, не более (в ценах 2010 года) (млрд. рублей)	224,4	216,7	209,4	202,9	178,9
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), не более (тыс. ед)	178,2	174,5	171	167,8	156
Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более (тыс. чел)	32,2	30,8	29,3	28,1	23,7
Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее (тыс. чел)	195,5	202,5	206,6	210,3	226,8
Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях (тыс. чел)	0,6	0,59	0,57	0,56	0,5

Расходы федерального бюджета в 2013 - 2016 годах на реализацию государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2014 году - 221 539,3 млн. рублей, в 2015 году - 222 681,4 млн. рублей и в 2016 году - 212 699,4 млн. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 38 811,2 млн. рублей, в 2015 году - на 40 599,5 млн. рублей, в 2016 году - на 26 108,0 млн. рублей.

Отклонения объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (по сравнению с утвержденными в ее паспорте) обусловлены общими подходами к формированию расходов федерального бюджета, а также увеличением бюджетных ассигнований на осуществление реформы денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам в рамках подпрограмм "Предупреждение, спасение, помощь" и "Обеспечение и управление".

Расходы на реализацию государственной программы в 2014 году относительно уровня 2013 года увеличатся на 35 713,3 млн. рублей, в 2015 году относительно уровня 2014 года - на 1 142,1 млн. рублей, в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года снизятся на 9 982,0 млн. рублей. Динамика расходов обусловлена указанными причинами, а также завершением реализации ряда федеральных целевых программ.

Комитет отмечает, что в законопроекте не предусмотрено финансирование федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года".

2.4 Государственная программа "Юстиция"

Целью государственной программы "Юстиция" является развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону и повышение доверия к правосудию.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:

повышение уровня защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций;

разработка общей стратегии в сфере судебно-экспертной деятельности и модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

повышение уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний, включая разработку общей стратегии государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний;

повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая модернизацию системы принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечение установленного порядка деятельности судов.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Отношение общего количества адвокатов, имеющих индикаторы и действующий статус, сведения о которых внесены в реестр, к населению Российской Федерации (процент)	0,055	0,06	0,07	0,075	0,1
Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований (в натуральном выражении) (млрд. рублей)	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0
Отношение общего количества нотариусов, сведения о которых внесены в реестр, к населению Российской Федерации (процент)	0,007	0,007	0,007	0,008	0,01
Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств (в процентном отношении от общего количества находящихся на исполнении в отчетном периоде исполнительных производств) (процент)	48,5	48	47,5	47	45
Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии (специальности) (процент)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания подследственных соответствуют законодательству Российской Федерации (в процентах от общего количества следственных изоляторов)	69,7	84,6	96,5	100	100
Количество исправительных учреждений, в которых условия содержания осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации (в процентах от общего количества исправительных учреждений)	62,3	74,3	83,8	100	100

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2014 году - 290 633,4 млн. рублей, в 2015 году - 301 395,0 млн. рублей и в 2016 году - 299 987,3 млн. рублей.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте государственной программы увеличены в 2014 году на 41 805,6 млн. рублей, в 2015 году - на 33 728,4 млн. рублей, в 2016 году - на 42 186,4 млн. рублей. Указанное отклонение обусловлено, главным образом, увеличением расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" в части:

медицинского обеспечения спецконтингента в объеме по 1 700,0 млн. рублей ежегодно;

перераспределения бюджетных ассигнований, зарезервированных на осуществление реформы денежного довольствия в объеме в 2014 году - 54 999,0 млн. рублей, в 2015 году - 57 036,0 млн. рублей и в 2016 году - 57 036,0 млн. рублей.

Сокращение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций" связано с формированием в рамках государственной программы "Региональная политика и федеративные отношения" единой субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, включающей в том числе ранее предоставляемые в рамках государственной программы "Юстиция" субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - в 2014 году - 7 314,5 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах - по 7 564,1 млн. рублей.

В 2014 году относительно уровня 2013 года рост расходов на реализацию государственной программы составит 45 991,0 млн. рублей, в 2015 относительно уровня 2014 года - 10 761,7 млн. рублей, в 2016 году относительно уровня 2015 года - 1 407,8 млн. рублей. Это связано с действием вышеуказанных факторов.

2.5 Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности"

Вопросы финансирования государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" будут рассмотрены в рамках заседаний Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.