Приложение N 3. План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2011 г.

Приложение N 3

План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	Из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"	Прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей"
1.1.	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой от общей протяженности внутренних водных путей по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 N 1800-р	%	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	-	-
1.2.	Доля внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	-
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта"
1.3.	Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на морском и речном транспорте	%	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0
Тактическая задача: "Увеличить пропускную способность российских морских портов"
1.4.	Прирост производственной мощности российских портов	млн. тонн в год	5,0	5,0	7,4	20,0	35,0	35,0	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания"
1.5.	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)	%	77,0	77,0	77,0	79,0	79,0	-	-
1.6.	Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути	%	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	-	-
Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям"
1.7.	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте (от потребности) (определенно экспертным путем, ввиду отсутствия норматива, показатель будет уточнен после разработки и утверждения норматива)	%	68,0	65,0	61,0	70,0	66,0	-	-
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.8.	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	-	-
1.9.	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	%	-	-	-	-	31,3	-	31,3
Тактическая задача: "Обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта"
1.10.	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	4	5	9	7	2
Тактическая задача: "Обеспечить надежность объектов инфраструктуры и безопасность судоходства на внутренних водных путях"
1.11.	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих опасный уровень безопасности	%	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-
1.12.	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности	%	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	-
1.13.	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
1.14.	Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	%	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1.	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	68	63	6
	- планируется к вводу в текущем году, всего,	ед.	-	-	-	-	20	17	3
	в том числе:
	- после реконструкции;	ед.	-	-	-	-	12	11	1
	- новое строительство;	ед.	-	-	-	-	8	6	2
	- модернизация	ед.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн. руб.	-	-	-	-	58 676,6	57 523,3	1 150,3
	- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);	млн. руб.	-	-	-	-	27 069,8	26 132,0	937,8
	- бюджет субъектов Российской Федерации;	млн. руб.	-	-	-	-	12,5	0,0	12,5
	- внебюджетные средства	млн. руб.	-	-	-	-	31 595,3	31 395,3	200,0
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1.	Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования:
3.1.1.	Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.1.2.	Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.2.	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений)	%	0,0	5,0	8,0	10,0	Не более 20,0
3.3.	Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС)	%	83,0	88,0	95,0	100,0	100,0
3.4.	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	55,4	28,4	0,0	Не более 0,5
3.5.	Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)	%	-	-	-	-	Не более 150,0
3.6.	Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.7.	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 1,0
3.8.	Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи)	%	24,0	53,0	79,0	100,0	100,0 и более
3.9.	Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов)	%	-	-	-	-	100,0
3.10.	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности сетевыми ресурсами обмена информации):	%	1,0	5,0	11,0	15,0	Не менее 10,0
3.10.1	Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года)	%	90,0	90,0	90,0	90,0	Не менее 85,0
3.10.2	Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1.	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	107,5
4.2.	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	69,4
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1.	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	0,0	0,0	26,9	70,4	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1.	Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2.	Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3.	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4.	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0