Приложение N 2. Расчеты плановых сметных показателей

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и федеральных
казенных учреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1128

                  Расчеты плановых сметных показателей

                  ____________________________________

                       (наименование учреждения)

I. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

Итого по подстатье 211 _______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
4	Итого

II. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Итого по подстатье 212 ______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

                                                               Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х размер оплаты суточных расходов*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
3	Итого	X

______________________________

* Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

Таблица 2

Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию*	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию*	Сумма, тыс. руб. ((гр.3 + гр.4) х гр.2 х 2)
1	2	3	4	5

______________________________

*Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий
2	Пособие на ребенка
3
4	Итого		X

III. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на  выплаты по оплате

труда"

Итого по подстатье 213 ______________________________

                             (сумма, тыс. руб.)

Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда*	Сумма, тыс. руб.

______________________________

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

IV. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Итого по подстатье 221 ____________________________

                           (сумма, тыс. руб.)

                                                               Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Абонентская оплата за пользованием радиоточкой	радиоточка
4	Услуги электронной почты	электронный адрес
5
6	Итого	X	X	X	X

Таблица 2

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование Глобальной сети Интернет

V. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

Итого по подстатье 222 ______________________________

                             (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
3	Итого	X			X

Таблица 2

Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам

VI. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

Итого по подстатье 223 ______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ./час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
6	Итого	X	X	X

VII. Расчет  расходов  по подстатье 224 "Арендная плата  за  пользование

имуществом"

Итого по подстатье 224 ______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв.м.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв.м., тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование имуществом
в том числе

Таблица 2

Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Арендная плата за пользование оборудованием
в том числе

VIII. Расчет  расходов  по подстатье 225 "Работы, услуги  по  содержанию

имущества"

Итого по подстатье 225* _____________________________

                             (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг:
	по пусконаладочным работам;
	- техническому обслуживанию;
	- ремонту оборудования;
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
3	Итого

______________________________

* К данному разделу дополнительно представляется сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225" по следующей форме:

Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по КОСГУ "225"

Код бюджетной классификации

Мощность учреждения, койки пос./ смену и т.д.

Основные технико-экономические показатели

Сроки проведения работ

Проектно-сметная документация

РЗПР

ЦСР

ВР

Общая площадь зданий учреждения, кв.м

Площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м

Площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту, из общей площади, %

Стоимость капитального ремонта за 1 кв.м (в тыс. рублей)

начало

окончание

Наименование и адрес объекта

Основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией

Кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N)

Сметная стоимость (в тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Капитальный ремонт

Итого:

Текущий ремонт

Итого:

Противопожарные мероприятия*

Итого:

Всего:

______________________________

* Противопожарные мероприятия в рамках КОСГУ 225.

IX. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по подстатье 226 ______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

                                                               Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
5	Оплата услуг по организации культурно-массовых мероприятий для студентов
6	Оплата рекламных объявлений
7	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
8	Изготовление бланков
9
10	Итого

Таблица 2

Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Найм жилых помещений при служебных командировках

X. Расчет  расходов  по  подстатье  262 "Пособия  по  социальной  помощи

населению"

Итого по подстатье 262 ______________________________

                            (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000)
1	2	3	4
Выплата выходного пособия при увольнении

Таблица 2

Наименование расходов	Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в год, тыс. руб.	Обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в год, тыс. руб.	Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс.руб.	Материальное обеспечение при выпуске в год, тыс. руб.	Обеспечение бесплатным проездом, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 + гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Таблица 3

Наименование расходов	Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Норма обеспечения питанием в день, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр.2 х гр.3 х количество дней/1000)
1	2	3	4
Обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Таблица 4

Наименование расходов	Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием на 1 чел. в год, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000)
1	2	3	4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием

Таблица 5

Наименование расходов	Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, руб.	Сумма в год, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000)
1	2	3	4
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

Таблица 6

Наименование расходов	Численность выпускников	Единовременное денежное пособие при выпуске, руб. (гр.2 х размер пособия)	Норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, руб.	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске, тыс. руб. (гр.2 х гр.4/1000)	Сумма в год, тыс. руб. (гр.3 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
Материальное обеспечение при выпуске

XI. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

Таблица 1

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/100)
1	2	3	4
Налог на имущество

Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв.м.)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога %	Сумма, тыс. руб. (гр.5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
2	Итого	X		X	X

Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
5	Итого

Таблица 4

N п/п	Наименование расходов	Численность студентов	Численность стипендиатов	Количество месяцев	Размер стипендии, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. ((гр.3 + гр.4) х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	На выплаты академической стипендии (среднее профессиональное образование)
2	На выплаты социальной стипендии (среднее профессиональное образование)
3	Всего	X	X	X	X
4	Фонд материальной помощи студентам (25%)	X	X	X	X
5	Итого	X	X	X	X

XII. Расчет  расходов  по  статье  310  "Увеличение  стоимости  основных

средств"

Итого по статье 310 _________________________________

                           (сумма, тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение медицинского оборудования
2	На приобретение учебного оборудования
3	На приобретение лабораторного оборудования
4	На приобретение медицинской мебели
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На приобретение оргтехники
7	На пополнение библиотечного фонда
8	На приобретение технологического оборудования
9	На приобретение транспортных средств
10
11	Итого	X	X

XIII. Расчет расходов  по  статье 340 "Увеличение стоимости материальных

запасов"

Итого по статье 340 _________________________________

                          (сумма, тыс. руб.)

Таблица 1

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Медикаменты и химические реактивы
3	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
4	Лабораторная посуда
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Расходные материалы для оргтехники
8	Запасные части к медицинскому оборудованию
9	Запасные части к прочему оборудованию
10	Запасные части к сантехоборудованию
11	Прочие предметы для хозяйственных целей
12	Электротехнические материалы
13	Строительные материалы
14
15	Итого	X	X	X

Таблица 2

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4/1000)
1	2	3	4	5
На питание больных
Итого			X

Таблица 3

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.3 х гр.4/1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов

Таблица 4

Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000)
1	2	3	4
На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда

Таблица 5

Наименование расходов	Количество врачебных посещений	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.2 х гр.3/1000)
1	2	3	4
На врачебное посещение

Таблица 6

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
6	Итого	X	X	X

Таблица 7

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс. руб.(гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Мазут
3	Дрова
4
5	Итого	X	X	X

Руководитель

(уполномоченное лицо) ______________  _________  _______________________

                        (должность    (подпись)   (расшифровка подписи)

                                        М.П.

Руководитель  планово-

финансовой     службы ______________  _________  _______________________

                        (должность    (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.