Приложение N 9. Отчет о результатах проверки деятельности

Приложение N 9
к Стандартам внутреннего контроля и
внутреннего аудита Федерального казначейства,
применяемым контрольно-аудиторскими
подразделениями при осуществлении
контрольной деятельности

ОТЧЕТ
о результатах проверки деятельности
_______________________________________________
(наименование объекта проверки)

1. Основание для проведения проверки: ___________________________________

                                       (дата и номер приказа с указанием

_________________________________________________________________________

  наименования органа Федерального казначейства, назначившего проверку)

2. Объект проверки: _____________________________________________________

                                   (полное наименование)

_________________________________________________________________________

3. Предмет внутреннего контроля (внутреннего аудита): ___________________

                                                   (из Акта проверки)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. Срок проведения проверки: ____________________________________________

                                           (из Акта проверки)

5. Период проверки: _____________________________________________________

                                     (из Программы проверки)

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

_________________________________________________________________________

  (нумерация выявленных нарушений в разрезе вопросов Программы проверки)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Возражения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля  на

результаты контрольного мероприятия (при их наличии): ___________________

(указывается наличие или отсутствие возражений или замечаний; при наличии

_________________________________________________________________________

 указывается дата составления возражений или замечаний, количество листов

_________________________________________________________________________

           возражений или замечаний, приложенных к отчету)

8. Выводы:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

 (краткие итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных основных

           проблем, причин выявленных нарушений и недостатков)

9. Предложения и рекомендации: __________________________________________

                               (предложения и рекомендации по устранению

_________________________________________________________________________

   выявленных нарушений, при необходимости - предложения по назначению

            служебной проверки в отношении виновных сотрудников)

Приложения:

1. Акт проверки деятельности ____________________________________________

                                    (наименование объекта проверки)

на _____ листах в 1 экз.

2. Возражения по акту проверки на _____ листах в 1 экз.

  ___________________________       ____________    _____________________

    (Должность руководителя          (подпись)      (расшифровка подписи)

    контрольно-аудиторского

        подразделения)

"___"__________________ 20___ г.