Приложение N 2. Расчеты плановых сметных показателей

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет Министерства
здравоохранения Российской Федерации и
федеральных казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 18 марта 2013 г. N 141

                   Расчеты плановых сметных показателей

                      ______________________________

                        (наименование учреждения)

 I. Расчет по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

 Итого по виду расходов 111 _____________________

 (КОСГУ 211, 213) (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 211

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
	Итого

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 213

N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	Сумма, тыс. руб.
1	1	2	3
	Итого

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

 II. Расчет по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением

 оплаты труда"

 Итого по виду расходов 112 _________________

 (КОСГУ 212, 222, 226, 262) (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов <*>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
	Итого	X

<*> Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 212

N п/п	Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию <*>	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию <*>	Сумма, тыс. руб. ((гр. 3 + гр. 4) х гр. 2 х 2)
1	1	2	3	4	5
		Итого

<*> Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

                                                                Таблица 3

 КОСГУ 212

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка
2
3
	Итого		X

                                                                Таблица 4

 КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
	Итого	X			X

                                                                Таблица 5

 КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
	Найм жилых помещений при служебных командировках
	Итого

                                                                Таблица 6

 КОСГУ 262

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 /1000)
1	1	2	3	4
	Выплата выходного пособия при увольнении
	Итого

 III. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере

 информационно-коммуникационных технологий"

 Итого по виду расходов 242         ______________________

 (КОСГУ 221, 224, 225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты	электронный адрес
4
5
	Итого	X	X	X	X

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Подключение и использование Глобальной сети Интернет
	Итого

                                                                Таблица 3

 КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды ИКТ-оборудования
	в том числе
	Итого

                                                                Таблица 4

 КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого

                                                                Таблица 5

 КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
2	Эксплуатационные расходы (в том числе обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния)
3	Проектирование прикладных систем и ИКТ - инфраструктуры
4
	Итого

                                                                Таблица 6

 КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.(гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение средств связи
2	На приобретение оргтехники
3	На приобретение технических средств защиты информации
4
	Итого	X	X

                                                                Таблица 7

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники
2
	Итого	X	X	X

 IV. Расчет расходов по виду расходов 243 "Работы, услуги по содержанию

 имущества"

 Итого по виду расходов 243 __________________

 (КОСГУ 225, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)

                 Сводная информация по плану проведения ремонтных работ по ВР "243"

                                                                                               Таблица 1

 КОСГУ 225

N п/п	Код бюджетной классификации			Мощность учреждения, койки, пос./смену и т.д.	Основные технико-экономические показатели				Сроки проведения работ		Проектно-сметная документация
	РЗПР	ЦСР	ВР		общая площадь зданий учреждения, кв. м	площадь зданий учреждения, подлежащая капитальному и текущему ремонту, кв. м	площадь зданий, подлежащая капитальному и текущему ремонту. из общей площади, %	стоимость капитального ремонта за 1 кв. м (в тыс. рублей)	начало	окончание	наименование и адрес объекта	основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	кем и когда утверждена проектно-сметная документация (дата, N	сметная стоимость (в тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					Капитальный ремонт
2
3											Итого:
4					Противопожарные мероприятия <*>
5
6											Итого:
											Всего:

<*> Противопожарные мероприятия в рамках ВР 243.

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

                                                                Таблица 3

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 /1000)
1	2	3	4	5	6
1	Электротехнические материалы
2	Строительные материалы
3
	Итого	X	X	X

 V. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и

 услуг для государственных нужд"

 Итого по виду расходов 244 ___________________________

 (КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 310, 340) (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	X	X	X	X

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого

                                                                Таблица 3

 КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
	Итого	X	X	X

                                                                Таблица 4

 КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр.4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом
	в том числе
	Итого

                                                                Таблица 5

 КОСГУ 224

N п/п	Наименование расходов	Количество оборудования	Средняя стоимость в месяц 1 ед. оборудования, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование оборудованием
	в том числе
	Итого

                                                                Таблица 6

 КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг: - по пусконаладочным работам; - техническому обслуживанию; - ремонту оборудования; - текущий ремонт;
2	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
	Итого

                                                                Таблица 7

 КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
2	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
3	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4	Оплата рекламных объявлений
5	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
6	Изготовление бланков
7
	Итого

                                                                Таблица 8

 КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение медицинского оборудования
2	На приобретение лабораторного оборудования
3	На приобретение медицинской мебели
4	На приобретение технологического оборудования
5	На приобретение мебели другого назначения
6	На пополнение библиотечного фонда
7	На приобретение транспортных средств
8
	Итого	X	X

                                                                Таблица 9

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование
2	Медикаменты и химические реактивы
3	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
4	Лабораторная посуда
5	Канцелярские принадлежности
6	Моющие и чистящие средства
7	Запасные части к медицинскому оборудованию
8	Запасные части к прочему оборудованию
9	Запасные части к сантехоборудованию
10	Прочие предметы для хозяйственных целей
11
	Итого	X	X	X

                                                               Таблица 10

 КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 /1000)
1	2	3	4	5
На питание больных
Итого			X

                                                               Таблица 11

 КОСГУ 340

Наименование расходов	Количество коек	Количество койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
На приобретение медикаментов
Итого

                                                               Таблица 12

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3/1000)
1	1	2	3	4
1	На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда
	Итого

                                                               Таблица 13

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов	Количество врачебных посещений	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 х гр. 3 /1000)
1	1	2	3	4
1	На врачебное посещение
	Итого

                                                               Таблица 14

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
	Итого	X	X	X

                                                               Таблица 15

 КОСГУ 340

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Мазут
3	Дрова
4
	Итого	X	X	X

 VI. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество

 организаций и земельного налога"

 Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) ____________________

                                         (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр .2 х гр. 3/100)
1	1	2	3	4
1	Налог на имущество
	Итого

                                                                Таблица 2

 КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка (кв. м)	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог
	Итого	X		X	X

 VII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов

 и иных обязательных платежей"

 Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) _____________________

                                          (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

 КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
	Итого

 Руководитель

 (уполномоченное лицо)_____________ __________ ___________________

              (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

                      М.П.

 Руководитель

 планово-финансовой

 службы       _____________ __________ _______________________

            (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 "__" __________________ 20_ г.