Приложение 11. Справка о фактических расходах федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, за 2011 год

Приложение 11

Справка
о фактических расходах федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, за 2011 год

										млн.рублей
Наименование мероприятий		КБК				Предусмотрено		Кассовое исполнение	%% кассового исполнения к бюджетной росписи	Результаты реализации мероприятий
		Рз	Пр	ЦСР	ВР	Федеральным законом о федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов	уточненной росписью
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего					125 000,0	125 000,0	124 921,0	99,9
I.	Устойчивое развитие сельских территорий					7 720,0	7 720,0	7 719,8	100,0
1.	ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"					7 720,0	7 720,0	7 719,8	100,0
	Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации			1001100	020	3 199,0	3 199,0	3 199,0	100,0	По предварительным отчетным данным субъектов Российской Федерации в 2011 году за счет всех источников финансирования введены в действие: современные общеобразовательные школы на 4,81 тыс. мест, открыты 94 фельдшерско-акушерских пункта, построено и реконструировано 5 спортивных сооружений; 4,14 тыс. км распределительных газовых сетей, газифицировано сетевым газом 44,74 тыс.домов (квартир) (193,2%), фактический уровень газификации сетевым газом превысил плановый показатель на 1,3% и составил 52,7 процента. За отчетный период введено 2,18 тыс. км локальных водопроводов, или 114,6% к предусмотренному заданию. Централизованным водоснабжением обеспечено 22,48 тыс. домов (квартир), или 274,5% к плановому показателю. Обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2011 году составила 54,3 процента.
	в том числе:
		05	02	1001100	020	2 380,0	2 380,0	2 380,0	100,0
		07	02	1001100	020	499,0	499,0	499,0	100,0
		08	01	1001100	020	100,0	100,0	100,0	100,0
		09	02	1001100	020	200,0	200,0	200,0	100,0
		11	01	1001100	020	20,0	20,0	20,0	100,0
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	10	03	1001100	099	4 520,0	4 520,0	4 520,0	100,0	За счет всех источников финансирования в 2011 году построено (приобретено) жилья 1 250,9 тыс. кв. метров (136,7% к заданию, предусмотренному Программой), в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 606,9 тыс. кв. метров (119,0 процентов).
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"	04	11	1001100	015	1,0	1,0	0,8	80,0	Подготовлен научный отчет по теме: "Состояние социальной сферы села и предложения по ее развитию", в котором отражены изменения в состоянии социальной сферы села, произошедшие в 2010 году, дана им оценка. На основе анализа развития социальной сферы села, включающего характеристику тенденций в области демографических процессов в сельской местности, занятости, материального благосостояния сельского населения, социальной и инженерной инфраструктуры села, положения женщин, детей и молодежи на селе, социально-психологического климата в сельских поселениях, и сравнительной оценки социальной ситуации на селе и в городе даны обоснованные предложения по улучшению социальных условий жизни сельского населения.
II.	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства					10 408,8	11 512,0	11 446,2	99,4
3.	ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"					10 045,0	11 045,0	10 980,2	99,4
	Бюджетные инвестиции	04	05	1006000	003	4 000,0	4 000,0	3 974,7	99,4	В 2011 году осуществлялось строительство и реконструкция 86 мелиоративных объектов и гидротехнических сооружений, из них по 47 объектам осуществлен ввод в эксплуатацию.
	Выполнение функций бюджетными учреждениями	04	05	1006000	001	1 440,0	1 440,0	1 412,6	98,1	За счет консолидации всех бюджетов в 2011 году удалось обеспечить перевыполнение важнейших индикаторов: предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 1,12 млн. га сельскохозяйственных угодий (140,0% к плану); защищено земель от водной эрозии, затопления и подтопления 79,0 тыс. га (в 3 раза больше); защищено и сохранено сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания 233,2 тыс. га (187,0 % к плану); вовлечено в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на площади 40,4 тыс. га (в 5 раз больше).
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации	04	05	1006000	026	4 500,0	5 500,0	5 500,0	100,0	В 2011 году объемы внесения минеральных удобрений составили 2 443,6 тыс. тонн действующего вещества, что на 132,0 тыс. тонн действующего вещества больше уровня 2010 года. При этом на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур внесено 33 кг. минеральных удобрений.
	Мониторинг плодородия почв	04	05	1006000	012	65,0	65,0	64,5	99,2	По актуализированным результатам сформирован информационный массив данных показателей плодородия почв в разрезе муниципальных образований по видам сельскозяйственных угодий: пашня, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, залежь. Учету подлежали материалы мониторинга плодородия почв за 2010 год на площади 12 млн. га, поступающие через систему автоматизированного сбора и анализа статистической информации АПК Минсельхоза России. Проведена следующая работа: - описан порядок создания векторного слоя границ полигонов полей земель сельскохозяйственных угодий; - адаптировано 155 электронных форм учета результатов наземного агрохимического обследования земель; сформирован массив показателей плодородия почв земель сельскохозяйственных угодий на площади 19,8 млн. га; - сформирован массив данных эколого-токсикологических показателей на площади 12,5 млн. га; и др.
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ФЦП "Сохранение и востановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года"	04	11	1006000	015	40,0	40,0	28,5	71,1	В рамках научно-исследовательских работ проведены мероприятия: - изготовлены и опробованы промышленные образцы машин и оборудования для скашивания и очистки мелиоративных каналов: ротационный кусторез, каналоочиститель с ротором - метателем; - разработаны инновационные адаптивные ресурсоэкономичные технологии трансформации залежных ранее осушаемых земель в высокопродуктивные луговые угодья с учетом их мелиоративного и культуртехнического состояния, агроландшафтных и организационно-хозяйственных условий, обеспечивающие продуктивность кормовых агроценозов на уровне 3,5 (технология N 1) и 5,0 т/га корм. ед. (технология N 2) при снижении материально-технических и энергетических затрат на 20-25 %; - разработана конструкторская, техническая и методическая документации на полезные модели систем микродождевания, капельного и аэрозольного орошения для овощных севооборотов и плодовоягодных культур; - разработана полезная модель информационно-измерительной системы управления стационарной насосной станцией мелиоративно-водохозяйственного комплекса и др.
4.	Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства					363,8	467,0	466,0	99,8
	Мероприятия в области сельскохозяйственного производства по созданию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	04	05	2670402	012	219,8	323,0	322,1	99,7	По результатам анализа ведомственной отчетности достигнуты следующие целевые показатели: доля региональных органов управления АП, использующих возможности, предоставляемые системой информационного обеспечения - 95,0% (выполнение - на 100,0%); доля органов управления агропромышленным комплексом муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые системой информационного обеспечения - 81,0% (выполнение - на 112,5 процента).
	Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	04	05	2670600	006	144,0	144,0	143,9	99,9
III.	Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства					8 492,0	23 128,7	23 119,5	100,0
7.	Приоритетное развитие животноводства					5 686,0	11 632,3	11 623,0	99,9	За 2011 год производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 10,9 млн. тонн, что на 3,7% или на 386,8 тыс. тонн больше уровня 2010 года и на 1,8% выше целевого индикатора.
	Субсидии на поддержку племенного животноводства	04	05	2670509	010	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	Прирост реализации племенного молодняка за 2011 год составил 11,3%, удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 12,5 процента.
	Обеспечение сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота	04	05	2670515	010	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0	Прирост поголовья крупного рогатого скота в 2011 году составил 100 тыс. голов.
	Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства	04	05	2670508	010	180,0	369,5	369,5	100,0	Целевой индикатор "поголовье северных оленей в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец года" составил 1 097,0 тыс. голов, что на 98,0 тыс. голов больше планового показателя.
	Субсидии на поддержку овцеводства	04	05	2670502	010	653,0	769,7	769,7	100,0	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец года составило 7 793,1 тыс. голов, что на 1 233,1 тыс. голов больше планового показателя.
	Противоэпизоотические мероприятия					1 353,0	1 993,0	1 983,7	99,5
	Проведение противоэпизоотических мероприятий (в рамках прочих мероприятий в области сельского хозяйства)	04	05	2670402	012	1 353,0	1 993,0	1 983,7	99,5	В 2011 году на закупку трехвалентной вакцины против ящура типов А, О, Азия-1 было затрачено 435 359,02 тыс. рублей. Закуплено и поставлено в субъекты Российской Федерации, входящие в буферную зону 25 823,80 тыс. доз противоящурной вакцины. В отчетном году в субъектах Российской Федерации иммунизировано 13 271,3 тыс. голов крупного рогатого скота, при плане 15 036,7 тыс. голов (88,3%) и 18 824,4 тыс. голов мелкого рогатого скота, при плане 22 626,9 тыс. голов (83,2 процента). В 2011 году в Российской Федерации зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по КЧС (классическая чума свиней), заболело 339 голов животных. На закупку вакцин против КЧС (всего 43 189,55 тыс. доз) за счет средств федерального бюджета было затрачено 46 538,67 тыс. рублей. Провакцинировано 45 754,7 тыс. голов свиней, при плане 40 305,7 тыс. голов (113,5%). По оспе овец в мире сложилась напряженная эпизоотическая ситуация. В 2011 году было иммунизировано против оспы вакцинировано 1 625,6 тыс. голов овец, при плане 1 663,5 тыс. голов (98,0 процентов).
										В 2011 году на проведение мероприятий по гриппу птиц было израсходовано 60 752,53 тыс. рублей, в том числе на проведение вакцинации птиц израсходовано 53 142,92 тыс. рублей.
	из них:
8.	Развитие отраслей растениеводства					1 806,0	3 346,0	3 346,0	100,0
	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	04	05	2670503	010	513,2	1 716,9	1 716,9	100,0	В 2011 году удельный вес площади, засеваемой элитными семенами от общей площади посевов по плану составляет 14%. По предварительным данным субъектов Российской Федерации, удельный вес площади, засеваемой элитными семенами от общей площади посевов в Российской Федерации составил 19,6 процента.
	Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях	04	05	2670504	010	400,0	376,1	376,1	100,0	По предварительной информации субъектов Российской Федерации сев сельскохозяйственных культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях посев произведен на площади 48,3 тыс. га. При этом высеяно 10,3 тыс. тонн семян.
	Субсидии на поддержку производства льна и конопли	04	05	2670505	010	240,0	228,8	228,8	100,0	В 2011 году предусмотрено собрать 40 тыс. тонн семян льна-долгунца и 107 тыс. тонн льна-волокна при урожайности 8,5 ц/га. По предварительным данным Росстата в 2011 году валовой сбор льноволокна составляет 43 тыс. тонн при урожайности 9 ц/га. Валовой сбор семян льна-долгунца составляет 7,3 тыс. тонн.
	Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	04	05	2670511	010	252,8	252,8	252,8	100,0	Целевой индикатор на 2011 год - 1 500 тыс. га посевов рапса озимого и ярового. По предварительным данным Росстата в 2011 году общая площадь посева рапса составляет 892,3 тыс. га или 59,5% к целевому индикатору.
	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	04	05	2670506	010	400,0	771,4	771,4	100,0	Целевой индикатор на 2011 год - 10,2 тыс. га. По предварительным данным с регионов на 1 января т.г. общая площадь закладки многолетних насаждений составляет 9,2 тыс. га или 90,3% к целевому индикатору. В 2011 году площадь закладки виноградников в Российской Федерации составила 4,2 тыс. га при плане 8,7 тыс. га. В 2011 году из-за ограниченности бюджетного финансирования не удалось осуществить закладку виноградников в объеме, запланированном целевой ведомственной программой "Развитие виноградарства в Российской Федерации на 2011-2012 годы" (уровень финансирования - 40,8%, уровень закладки - 48,7 процента).
9.	Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ	04	05	2670514	010	1 000,0	8 150,4	8 150,4	100,0	В целом субсидии предоставлены 53 субъектам Российской Федерации, в том числе: на развитие мясного скотоводства - 42 субъектам Российской Федерации; на развитие молочного скотоводства - 32 субъектам Российской Федерации; на развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства - 13 субъектам Российской Федерации; на развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового) - 16 субъектам Российской Федерации.
IV.	Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства					92 316,0	74 701,2	74 701,2	100,0
10.	Повышение доступности кредитов (включая техническую и технологическую модернизацию)					81 016,0	64 355,6	64 355,6	100,0	По предварительным данным субъектов Российской Федерации, объем привлеченных субсидируемых кредитов в 2011 году составил 539,9 млрд. рублей.
	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года	04	05	2670510	010	14 645,0	18 713,4	18 713,4	100,0	Объем привлеченных субсидируемых краткосрочных кредитов составил 323,4 млрд. рублей.
	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет	04	05	2670513	010	66 371,0	45 642,2	45 642,2	100,0	По состоянию на 1 января 2012 года объем привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (в т.ч. приобретение техники и оборудования) составил 154,4 млрд. рублей.
11.	Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе					6 300,0	5 345,6	5 345,6	100,0
	Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2011 годах на срок до 8 лет	04	05	2670501	010	6 300,0	5 345,6	5 345,6	100,0	Объем привлеченных субсидируемых кредитов на развитие малых форм хозяйствования составил 62,1 млрд. рублей.
12.	Снижение рисков в сельском хозяйстве					5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0
	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	04	05	2670507	010	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	Страхование с государственной поддержкой в 2011 году осуществлялось в 62 субъектах Российской Федерации. Общая посевная (посадочная) площадь по договорам страхования составила 14,2 млн. га. При этом удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади в субъектах Российской Федерации, в которых осуществлялось сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой составил 20 процентов.
V.	Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия					6 063,3	7 938,0	7 934,2	100,0
13.	Проведение закупочных и товарных интервенций зерна и других значимых продуктов					6 063,3	7 938,0	7 934,2	100,0
	Проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции, залоговых операций	04	05	2670403	006	6 000,0	7 898,0	7 894,2	100,0	Средства федерального бюджета предусмотрены на выплаты исходя из фактически сложившихся затрат (хранение, вознаграждение государственному агенту и процентов за пользование кредитными средствами).
	Мониторинг информации о товарных и потребительских свойствах зерна	04	05	2670402	012	63,3	40,0	40,0	100,0	В 2011 году ходе выполнения работ было охвачено 38 зернопроизводящий региона России в 7 федеральных округах. На основании проведенных исследований было взято 106 272 проб зерна, в том числе: твердой пшеницы - 801 проба; мягкой пшеницы - 86 128 проб; ржи - 4 853 пробы; ячменя пивоваренного - 5 243 пробы; ячменя - 9 247 пробы. Вследствие этого была получена довольно достоверная технологическая оценка качества зерновых культур в Российской Федерации. По всем видам обследуемого зерна в соответствии с национальными стандартами качество было распределено по классам. Работы проведены специалистами 42 филиалов Учреждения аккредитованных в системе ГОСТР в области оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.