Пример заполнения Авансового отчета (ф. 0504049) (подготовлено экспертами компании "Гарант", июнь 2013) (утратил силу)

Пример заполнения Авансового отчета
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

ГАРАНТ:

Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н приказ, утвердивший настоящую форму, признан утратившим силу

Утв. приказом Минфина РФ
от 15 декабря 2010 г. N 173н

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Утверждаю
Отчет в сумме	Сорок пять тысяч шестьсот семьдесят
четыре рубля 00 копеек
(прописью)
Руководитель		Михайлов	М.М. Михайлов
учреждения		(подпись)	(расшифровка подписи)
"10" июня 2013 г.

		АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N					55						КОДЫ
									Форма по ОКУД				0504049
		от "10" июня 2013 г.							Дата				10.06.2013
Учреждение _ГБОУ "Академия"______________________________________									по ОКПО				ХХХХХХХХ
Структурное подразделение ___Административно-хозяйственный отдел__
Подотчетное лицо _Иванов Сергей Петрович_____									Табельный номер				0123
Единица измерения: руб.									по ОКЕИ				383
		__Российский рубль___ (наименование валюты)							по ОКВ				643

Должность __Заместитель начальника отдела__						Назначение аванса _Оплата командировочных расходов_

Наименование показателя	Сумма				Бухгалтерская запись						Сумма, руб.
	в рублях		в валюте		дебет			кредит
Предыдущий аванс:					1			2			3
остаток	-		-		00000000000000000.4.208.12.560			00000000000000000.4.201.11.610			900,00
перерасход	-		-		00000000000000000.4.208.22.560			00000000000000000.4.201.11.610			18654,00
Получен аванс					00000000000000000.4.208.26.560			00000000000000000.4.201.11.610			22880,00
Заявка на кассовый расход 00000209 от 27.05.2013	22880,00		-		-			-			-
Заявка на кассовый расход 00000210 от 27.05.2013	900,00		-		-			-			-
Заявка на кассовый расход 00000211 от 27.05.2013	18654,00		-		-			-			-
-	-		-		-			-			-
Итого получено	42434,00		-		-			-			-
Израсходовано	45674,00		-		-			-			-
Остаток	-		-		-			-			-
Перерасход	3240,00		-		-			-			-
										Итого		42434,00
Приложение: 15 документов на 8 листах
Целесообразность произведенных расходов подтверждаю				Отчет проверен. К утверждению в сумме, руб.								45674,00

 Руководитель                                       Главный  _Денисов__ __Д.Д. Денисов_______

 структурного __Петров__ __В.В. Петров_________     бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

                                                    Бухгалтер _Сидорова __А.А. Сидорова______

                                                              (подпись) (расшифровка подписи)


	Сведения о внесении остатка , выдаче перерасхода

Номер счета бюджетного учета		Внесение остатка		Выдача перерасхода		Кассовый ордер
Номер счета бюджетного учета		в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	номер	дата
1		2	3	4	5	6	7
00000000000000000.4.208.22.000		-	-	640,00	-	00000233	10.06.2013
00000000000000000.4.208.26.000		-	-	2600,00	-	00000234	10.06.2013
-		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-

 Бухгалтер- ______-_______ __Степанова___ ___Е.В. Степанова______

 кассир       (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

 от "10" июня 2013 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                    линия отреза

Расписка	Принят к проверке от _____Иванова Сергея Петровича____
		(фамилия, имя отчество подотчетного лица)

	авансовый отчет: номер		55	дата	10.06.2013

	на сумму, руб.	45674,00		количество документов		15

                  Бухгалтер _Сидорова__ __А.А. Сидорова________

                             (подпись)   (расшифровка подписи)    "10" июня 2013 г.

								Форма 0504049 с. 2
N п/п	Документ		Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода				Бухгалтерская запись
	дата	номер		по отчету		принятая к учету		дебет	кредит
	дата	номер		в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27.05.2013	58	Суточные на основании Командировочного удостоверения (9 дней х 100,00 руб.)	900,00	-	900,00	-	00000000000000000.4.109.60.212	00000000000000000.4.208.12.660
2	28.05.2013	5342401	Авиабилет по маршруту Москва-Омск-Москва (авиакомпания "ХХХ")	19294,00	-	19294,00	-	00000000000000000.4.109.60.222	00000000000000000.4.208.22.660
3	31.05.2013	1121	Счет за проживание с 31.05.2013 по 07.06.2013 (ООО "Гостиница")	25480,00	-	25480,00	-	00000000000000000.4.109.60.226	00000000000000000.4.208.26.660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Израсходовано, всего	45674,00	-	45674,00	-	-	-
				-	-	900,00	-	00000000000000000.4.109.60.212	00000000000000000.4.208.12.660
				-	-	19294,00	-	00000000000000000.4.109.60.222	00000000000000000.4.208.22.660
				-	-	25480,00	-	00000000000000000.4.109.60.226	00000000000000000.4.208.26.660
			Остаток	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			Перерасход	-	-	3240,00
				-	-	640,00			00000000000000000.4.208.22.000
				-	-	2600,00			00000000000000000.4.208.26.000

 Подотчетное лицо __Иванов____ ___С.П. Иванов_________

                    (подпись)   (расшифровка подписи)

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.