Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Минтранса России от 23 июля 2010 г. N 159 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к приказу Минтранса РФ
от 31 марта 2010 г. N 77
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2010 год
23 июля 2010 г.
N |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Всего |
из них: |
|
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |
Прочие программы и непрограммные мероприятия |
||||||||
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
| |||||||||
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
| |||||||||
Тактическая задача:
| |||||||||
1.1 |
Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на воздушном транспорте |
% |
- |
- |
- |
75,0 |
75,0 |
- |
75,0 |
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
| |||||||||
Тактическая задача:
| |||||||||
1.2 |
Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера и темпов роста потребительских цен |
|
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
|
1.3 |
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока и (из) районов Крайнего Севера в Европейскую часть страны и обратно |
тыс. чел./ год |
- |
110 |
220 |
330 |
330 |
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
| |||||||||
Тактическая задача:
| |||||||||
1.4 |
Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов |
% |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,6 |
99,6 |
- |
- |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.5 |
Уровень материально-технической оснащенности поисково-спасательных подразделений (формирований) Единой системы авиационно-космического поиска и спасания |
% |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,5 |
51,5 |
- |
51,5 |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.6 |
Численность обучающихся в учебных заведениях (гражданская авиация) |
чел. |
21700 |
21700 |
21700 |
21700 |
21700 |
- |
- |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.7 |
Численность прошедших медицинское освидетельствование |
чел. |
9700 |
19450 |
29150 |
31200 |
31200 |
- |
- |
1.8 |
Численность авиационного персонала, прошедшего стационарное лечение |
чел. |
1040 |
2100 |
3140 |
8700 |
8700 |
- |
- |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.9 |
Приобретение воздушных судов для учебных заведений |
ед. |
|
|
|
5 |
5 |
5 |
- |
1.10 |
Поставки тренажеров для учебных заведений |
ед. |
|
|
|
10 |
10 |
10 |
- |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.11 |
Количество дооснащенных трассовых радиолокационных позиций двойного назначения |
шт. |
45 |
45 |
47 |
49 |
49 |
- |
49 |
1.12 |
Относительное количество направлений, по которым осуществляется информационно-техническое взаимодействие (сопряжение) ведомственных радиолокационных средств и систем Минобороны России и Росавиации нарастающим итогом к базовому 2006 году |
% |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
92,0 |
92,0 |
- |
92,0 |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.13 |
Уровень реагирования на ситуации, связанные с появлением потенциально угрожающих воздушных судов |
% |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
- |
90,0 |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.14 |
Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения |
час |
|
|
|
|
10,1x10_4 (рассчитывается по итогам года) |
- |
10,1X10_4 (рассчитывается по итогам года) |
1.15 |
Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением |
ед. |
|
|
|
|
5 |
- |
5 |
1.16 |
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов |
% |
68,0 |
70,0 |
70,0 |
73,75 |
73,75 |
- |
- |
Тактическая задача:
| |||||||||
1.17 |
Приобретение патрульных вертолетов для государственного надзора и контроля в сфере транспорта |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
- |
Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте"
| |||||||||
Тактическая задача:
| |||||||||
1.18 |
Доля воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержки, в общем количестве вновь приобретенных воздушных судов отечественного производства |
% |
- |
16,6 |
24,9 |
36,8 |
36,8 |
- |
- |
1.19 |
Количество воздушных судов, приобретенных с использованием государственной поддержки |
ед. |
9 |
18 |
27 |
36 |
36 |
- |
- |
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
| |||||||||
2.1 |
Всего объектов к финансированию текущего года, из них: |
ед. |
|
|
|
|
60 |
23 |
37 |
|
- планируется к вводу в текущем году, всего, |
ед. |
|
|
|
|
11 |
7 |
4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после реконструкции; |
ед. |
|
|
|
|
8 |
5 |
3 |
|
- новое строительство; |
ед. |
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
|
- модернизация |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе: |
млн. руб. |
|
|
|
|
154 961,43 |
122 599,59 |
32 361,84 |
|
- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); |
млн. руб. |
|
|
|
|
27 012,73 |
19 468,89 |
7 543,84 |
|
- бюджеты субъектов Российской Федерации; |
млн. руб. |
|
|
|
|
25 765,2 |
3369,8 |
22 395,4 |
|
- внебюджетные средства |
млн. руб. |
|
|
|
|
102 183,5 |
99760,9 |
2 422,6 |
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
| |||||||||
3.1 |
Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.1.2 |
Наличие нормативного правого акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.2 |
Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) |
% |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
Не более 20,0 |
|
|
3.3 |
Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) |
% |
86,0 |
90,0 |
96,0 |
100 |
100,0 |
|
|
3.4 |
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) |
% |
85,0 |
55,0 |
20,0 |
0,5 |
Не более 0,5 |
|
|
3.5 |
Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) |
% |
- |
- |
- |
- |
Не более 150,0 |
|
|
3.6 |
Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.7 |
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) |
% |
- |
- |
- |
- |
Не более 1,0 |
|
|
3.8 |
Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3.9 |
Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) |
% |
- |
3,0 |
7,0 |
7,0 |
Не менее 10,0 |
|
|
3.10 |
Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) |
% |
- |
- |
- |
- |
Не менее 85,0 |
|
|
3.10.2 |
Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством |
|
|
|
|
|
Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует |
|
|
3.11 |
Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал) |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
| |||||||||
4.1 |
Чистая прибыль ФГУП |
млн. руб. |
6,31 |
28,56 |
1662,02 |
3686,47 |
3686,47 |
- |
- |
4.2 |
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции |
% |
63,77 |
91,95 |
96,75 |
99,10 |
99,10 |
- |
- |
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
| |||||||||
5.1 |
Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями |
% |
0,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
| |||||||||
6.1 |
Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме к общему числу мероприятий планов) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
6.2 |
Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
6.3 |
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношение числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
6.4 |
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношение числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.