Приложение N 4. План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2011 г.

Приложение N 4

План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"	Прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям"
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения	%	-	-	-	-	41,63	40,93	-
1.2	Доля автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	-	-	-	-	33,96	32,56	-
Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта"
1.3	Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на дорожном (автомобильном и городском электрическом) транспорте	%	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Создать условия для формирования единой дорожной сети, с ее круглогодичной доступностью для населения"
1.4	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году	ед.	-	-	-	-	210	210	-
1.5	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	-	-	-	-	247,3	247,3	-
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
Тактическая задача: "Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог, входящих в систему международных транспортных коридоров"
1.6	Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	36,14	36,14	-
1.7	Доля протяженности входящих в систему международных транспортных коридоров автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	-	-	-	-	27,62	27,62	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.8	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	%	-	-	15,0	31,3	31,3	-	31,3
Тактическая задача: "Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими"
1.9	Прирост протяженности линий электроосвещения на автомобильных дорогах федерального значения (в отчетном году)	км.	-	-	-	-	419,2	350,1	69,1
Тактическая задача: "Повысить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам федерального значения"
1.10	Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения из-за сопутствующих дорожных условий	единиц / 1000 автомобилей	-	-	-	-	1,385	1,385	-
1.11	Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	%	-	-	-	-	41,1*	-	41,1*
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	197	155	42
	- планируется к вводу в текущем году, всего,	ед.					73	48	25
	в том числе:
	- после реконструкции;	ед.					40	30	10
	- новое строительство;	ед.					33	18	15
	- модернизация	ед.
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн. руб.	-	-	-	-	185 901,6	157 819,6	28 082,0
	- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);	млн. руб.					184 573,9	156 491,9	28 082,0
	- бюджет субъектов Российской Федерации;	млн. руб.					1 327,7	1 327,7	-
	- внебюджетные средства	млн. руб.					-	-	-
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования:
3.1.1	Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.1.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.2	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений)	%	0	5,0	10,0	20,0	Не более 20,0
3.3	Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС)	%	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0
3.4	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	90,0	70,0	40,0	Не более 5,0	Не более 5,0
3.5	Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)	%	-	-	-	Не более 150,0	Не более 150,0
3.6	Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0
3.8	Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи)	%	25,0	50,0	75,0	100,0 и более	100,0 и более
3.9	Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.10	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций)	%	23,0	50,0	80,0	Не менее 95,0	Не менее 95,0
3.11	Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации:
3.11.1	Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года)	%	Не менее 85,0	Не менее 85,0	Не менее 85,0	Не менее 85,0	Не менее 85,0
3.11.2	Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-	-	-	-	14,0
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	60,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	-	-	30,0	100,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

______________________________

* по состоянию на 01.01.2011 в дорожном хозяйстве имеются 6 объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных оборудованием (камеры видеонаблюдения), позволяющим в основном организовать проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.