Приложение N 5. План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2011 г.

Приложение N 5

План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"	Прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Обеспечить строительство железнодорожных линий в районах нового освоения"
1.1	Укладка верхнего строения при строительстве новых железнодорожных линий общего пользования, построенных к пунктам зарождения грузо- и пассажиропотоков с участием бюджетного финансирования	км	-	-	-	329,2	329,2	-	-
1.2	Доля протяженности участков железнодорожных линий, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности	%	-	-	-	7,8	7,8	7,8	-
Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта"
1.3	Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на железнодорожном транспорте	%	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области"
1.4	Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом из (в) Калининградской области в основную территорию Российской Федерации	тыс. чел.	70,0	200,0	380,0	450,0	450,0	-	-
1.5	Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании в регулируемом секторе (плацкартных и общих вагонах)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
1.6	Уровень компенсации разницы экономически обоснованных и фактически установленных тарифов на перевозку школьников и студентов железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны"
Тактическая задача: "Обеспечить реализацию комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны"
1.7	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей	км	-	-	-	104	104	104	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	108000	108000	108000	108000	108000	-	-
Тактическая задача: "Обеспечить развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта"
1.9	Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	%	-	-	-	41,4	41,4	-	41,4
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	24	24	-
	- планируется к вводу в текущем году, всего,	ед.	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	- после реконструкции;	ед.	-	-	-	-	6	6	-
	- новое строительство;	ед.	-	-	-	-	4	4
	- модернизация	ед.	-	-	-	-	4	4	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн. руб.	-	-	-	-	236 721,2	236 721,2	-
	- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);	млн. руб.	-	-	-	-	8 572,6	8 572,6	-
	- бюджет субъектов Российской Федерации;	млн. руб.	-	-	-	-	1 709,2	1 709,2	-
	- внебюджетные средства	млн. руб.	-	-	-	-	226 439,4	226 439,4	-
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования:
3.1.1	Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.1.2	Наличие нормативного правого акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.2.	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений)	%	1,0	2,0	3,0	9,0	Не более 20,0
3.3	Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС)	%	85,0	85,0	90,0	100,0	100,0
3.4	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	85,0	80,0	50,0	0,5	Не более 0,5
3.5	Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)	%	-	-	-	-	Не более 150,0
3.6	Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	0,25	0,5	0,75	1,0	Не более 1,0
3.8	Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций)	%	0,0	5,0	10,0	10,0	Не менее 10,0
3.10	Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации:
3.10.1	Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года)	%	-	-	-	-	Не менее 85,0
3.10.2	Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	29,8	44,3	74,4	129,8	129,8
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	18,5
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	-	17,0	45,0	100,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения мероприятий и планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0