Приложение N 2. План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2011 г.

Приложение N 2

План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2011 год
(утв. приказом Минтранса РФ от 31 марта 2011 г. N 104)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)"	Прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта"
1.1	Уровень оснащения объектов транспортной инфраструктуры корпоративных пользователей средствами спутниковой навигации в рамках государственного регулируемого сегмента на воздушном транспорте	%	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0
Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения"
Тактическая задача: "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области"
1.2	Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера и темпов роста потребительских цен		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
1.3	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно	тыс. чел./ год	-	93	304	356,2	356,2	-	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов"
1.4	Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов	%	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	-	-
Тактическая задача: "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям"
1.5	Уровень материально-технической оснащенности поисково-спасательных подразделений (формирований) Единой системы авиационно-космического поиска и спасания	%	51,5	52,0	52,5	53,0	53,0	-	-
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы"
1.6	Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)	чел.	16700	16700	16700	16700	16700	-	-
1.7	Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности	%	-	-	-	33,3	33,3	-	31,3
Тактическая задача: "Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании"
1.8	Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование и получивших специализированную помощь	чел.	16 790	35 141	45 930	70 413	70 413	-	-
Тактическая задача: "Обеспечить защиту авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность"
1.9	Повышение количества защищенных объектов инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности	%	-	-	-	60,0	60,0	-	-
Тактическая задача: "Обеспечить развитие учебных заведений и центров подготовки гражданской авиации"
1.10	Приобретение воздушных судов для учебных заведений	ед.	-	-	-	25	25	25	-
1.11	Поставки тренажеров для учебных заведений	ед.	-	-	-	20	20	20	-
Тактическая задача: "Повысить уровень аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства и его безопасность"
1.12	Количество дооснащенных трассовых радиолокационных позиций двойного назначения	шт.	-	-	-	3	3	-	-
1.13	Относительное количество направлений, по которым осуществляется информационно-техническое взаимодействие (сопряжение) ведомственных радиолокационных средств и систем Минобороны России и Росавиации нарастающим итогом к базовому 2006 году	%	-	-	-	4,0	4,0	-	-
Тактическая задача: "Повысить эффективность взаимодействия по предупреждению о нарушениях воздушного пространства"
1.14	Уровень реагирования на ситуации, связанные с появлением потенциально угрожающих воздушных судов	%	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Тактическая задача: "Повысить безопасность полетов и эффективность использования воздушного пространства Российской Федерации"
1.15	Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения	час	-	-	-			-
1.16	Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением	ед.	-	-	-	1	1	-	1
1.17	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	-	73,0
Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте"
Тактическая задача: "Создать условия для обновления парка транспортных средств"
1.18	Количество воздушных судов, находящихся во временном владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки	ед.	33	33	35	35	35	-	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	78	27	51
	- планируется к вводу в текущем году, всего,	ед.	-	-	-	-	20	13	7
	в том числе:
	- после реконструкции;	ед.	-	-	-	-	13	8	5
	- новое строительство;	ед.	-	-	-	-	7	5	2
	- модернизация	ед.	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн. руб.	-	-	-	-	66 633,60	49 888,00	16 745,60
	- федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);	млн. руб.	-	-	-	-	32 251,90	21 129,50	11 122,40
	- бюджеты субъектов Российской Федерации;	млн. руб.	-	-	-	-	2 057,40	2 032,40	25,00
	- внебюджетные средства	млн. руб.	-	-	-	-	32 324,30	26 726,10	5 598,20
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования:
3.1.1	Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.1.2	Наличие нормативного правого акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.2	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений)	%	5,0	10,0	15,0	20,0	Не более 20,0
3.3	Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС)	%	80,0	90,0	96,0	100,0	100,0
3.4	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	94,0	70,0	30,0	0,5	Не более 0,5
3.5	Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)	%	-	-	-	-	Не более 150,0
3.6	Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 1,0
3.8	Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций)	%	-	3,0	7,0	7,0	Не менее 10,0
3.10	Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации:
3.10.1	Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	Не менее 85,0
3.10.2	Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством						Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн. руб.	-449,2	565,3	3 250,6	4 814,4	4 814,4	-	-
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	99,8	-	-
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	0,0	10,0	15,0	100,0	100,0	-	-
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме к общему числу мероприятий планов)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
6.2	Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
6.3	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношение числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношение числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-