Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Главы Администрации Рязанской области от 13 февраля 2002 г. N 80 "О территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год
- Раздел 7. Экономическое обоснование стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год
Раздел 7. Экономическое обоснование стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Рязанской области от 15 ноября 2002 года N 59 в настоящий раздел внесены изменения
7. Экономическое обоснование стоимости
территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Рязанской области
бесплатной медицинской помощи на 2002 год
В сводном расчете объемов и стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год представлены (расчетные и утвержденные) территориальные нормативы объемов и стоимости единицы объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования и общая потребность в финансировании территориальной программы госгарантий из различных источников финансирования: за счет бюджетов субъектов РФ, средств обязательного медицинского страхования и федерального бюджета (таблицы 7.1, 7.2).
Проанализированы фактически сложившиеся и планируемые затраты на единицу объема медицинской помощи: на 1 вызов скорой медицинской помощи, 1 койко - день по стационару и дневному стационару, на 1 посещение по группам затрат в соответствии с утвержденной экономической классификацией расходов бюджетов РФ (таблицы 7.3 - 7.6).
При планировании и анализе стоимости затрат на единицу объема медицинской помощи учитываются все статьи расходов независимо от источника финансирования. Из средств ОМС по территориальной программе ОМС финансируются расходы на: оплату труда, начисления на оплату труда, медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы, продукты питания, мягкий инвентарь.
В экономическом обосновании стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи в областных лечебно - профилактических, санаторных, сельских и муниципальных учреждениях здравоохранения на 2002 год (бюджетный источник) представлены расходы на медицинскую помощь, оказываемую ЛПУ равного уровня, финансируемых из соответствующих бюджетов: областного, муниципальных и других (таблица 7.7).
Согласованные объемы медицинской помощи и размер их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования для муниципальных образований на 2002 год представлены в таблице 7.8.
Экономическое обоснование стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Рязанской области на 2002 год представлено в таблице 7.9.
Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год по источникам финансирования на 2002 год представлен в таблице 7.10.
Расчет подушевых нормативов финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год с учетом всех источников финансирования представлены в таблице 7.2.
На выполнение территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2002 год расходы консолидированного бюджета области на здравоохранение составляют 1051,70 млн. руб., Рязанского областного фонда ОМС - 528,48 млн. руб. При этом расчетная стоимость на одного жителя области в год составит - 1243,30 руб.
Таблица 7.1 (расчетная)
Сводный расчет стоимости территориальной
программы государственных гарантий
оказания гражданам Рязанской области
бесплатной медицинской помощи на 2002 год
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Виды медицинской | NN | Единица | Территор. | Территор. | Подуш. нормативы | Общая потребность в финансировании |
| помощи по |стро-| измерения | нормативы | нормативы | финансирования | территориальной программы по источникам |
| источникам | ки | | объемов |фин. затрат|--------------------+------------------------------------------|
| финансирования | | |медицинской |на единицу | руб. на 1 жителя в | млн. руб. |в % к итогу |
| | | | помощи на |объема мед.| год | | |
| | | | 1000 жит. | помощи | | | |
| | | | | |--------------------+-----------------------------+------------|
| | | | | |из |из средств|Средства |Средства | | |
| | | | | |средств |ОМС |бюджета |ОМС |Всего | |
| | | | | |бюджета | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|1. Медицинская, | | | | | | | | | | |
|предоставленная | | | | | | | | | | |
|за счет бюджетов | 01 | | Х | Х | 725,43 | Х | 921,99 | Х | 921,99 |46,4 |
|субъекта РФ - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Скорая | | число | | | | | | | | |
|медицинская | 02 | вызовов | 318 | 408,1 | 129,78 | Х | 164,94 | Х | 164,94 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Социально | | | | | | | | | | |
|значимые виды | | | | | | | | | | |
|медицинской | 03 | | Х | Х | 211,64 | Х | 268,99 | Х | 268,99 | |
|помощи - Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| | | | | | | | | | |
|клиническая | 04 | посещения | 311 | 46,3 | 14,40 | Х | 18,30 | Х | 18,30 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 05 | к/дни | 733,5 | 251,7 | 184,62 | Х | 234,65 | Х | 234,65 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 06 | дни | 130 | 97,1 | 12,62 | Х | 16,04 | Х | 16,04 | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Виды мед. помощи,| | | | | | | | | | |
|не вошедшие в | | | | | | | | | | |
|тер. программу | 07 | | Х | Х | 384,01 | Х | 488,06 | Х | 488,06 | |
|ОМС - Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| | | | | | | | | | |
|клиническая | 08 | посещения | | | | Х | | Х | | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 09 | к/дни | 21 | 262,9 | 5,49 | Х | 6,98 | Х | 6,98 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 10 | дни | | | | Х | | Х | | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|2. Другие виды | | | | | | | | | | |
|мед. помощи и | | | | | | | | | | |
|затраты на | 11 | | Х | Х | 168,50 | Х | 214,16 | Х | 214,16 |10,8 |
|поддержание | | | | | | | | | | |
|системы | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|3. | | | | | | | | | | |
|Территориальная | 12 | | Х | Х | Х | 669,40 | Х | 850,78 | 850,78 |42,8 |
|программа ОМС - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| 13 | посещения | 8887 | 30,2 | Х | 268,39 | Х | 341,11 | 341,11 | |
|клиническая | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 14 | к/дни | 2058 | 154,4 | Х | 317,77 | Х | 403,87 | 403,87 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 15 | дни | 619 | 53,2 | Х | 32,93 | Х | 41,85 | 41,85 | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Затраты на АУП | 16 | | | | Х | 50,31 | Х | 63,94 | 63,94 | |
|системы ОМС | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|1\ | 17 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|4. Дорогостоящие | | | | | | | | | | |
|виды медицинской | | | | | | | | | | |
|помощи за счет | 18 | | Х | Х | | Х | | Х | | |
|федерального | | | | | | | | | | |
|бюджета МЗ РФ - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Стац. помощь в | | пролеч. | | | | | | | | |
|федеральных | 19 | больных | | | | Х | | Х | | |
|клиниках (квоты) | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Затраты на ТП ГГ | 20 | | Х | Х | 893,93 | 669,40 | 1136,15 | 850,78 |1986,92 |100 |
|- Итого: | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------+--------------------+------------------------------------------/
| 1563,33 |
\--------------------/
Таблица 7.2 (утвержденная)
Сводный расчет стоимости территориальной
программы государственных гарантий
оказания гражданам Рязанской области
бесплатной медицинской помощи на 2002 год
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Виды медицинской | NN | Единица | Территор. | Территор. | Подуш. нормативы | Общая потребность в финансировании |
| помощи по |стро-| измерения | нормативы | нормативы | финансирования | территориальной программы по источникам |
| источникам | ки | | объемов |фин. затрат|--------------------+------------------------------------------|
| финансирования | | |медицинской |на единицу | руб. на 1 жителя в | млн. руб. |в % к итогу |
| | | | помощи на |объема мед.| год | | |
| | | | 1000 жит. | помощи | | | |
| | | | | |--------------------+-----------------------------+------------|
| | | | | |из |из средств|Средства |Средства | | |
| | | | | |средств |ОМС |бюджета |ОМС |Всего | |
| | | | | |бюджета | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|1. Медицинская, | | | | | | | | | | |
|предоставленная | | | | | | | | | | |
|за счет бюджетов | 01 | | Х | Х | 556,20 | Х | 706,91 | Х | 706,91 |44,7 |
|субъекта РФ - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Скорая | | число | | | | | | | | |
|медицинская | 02 | вызовов | 349 | 194,52 | 67,89 | Х | 86,28 | Х | 86,28 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Социально | | | | | | | | | | |
|значимые виды | | | | | | | | | | |
|медицинской | 03 | | Х | Х | 109,70 | Х | 139,42 | Х | 139,42 | |
|помощи - Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| | | | | | | | | | |
|клиническая | 04 | посещения | 294 | 57,54 | 16,92 | Х | 21,50 | Х | 21,50 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 05 | к/дни | 623 | 146,37 | 91,19 | Х | 115,90 | Х | 115,90 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 06 | дни | 29 | 54,83 | 1,59 | Х | 2,02 | Х | 2,02 | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Виды мед. помощи,| | | | | | | | | | |
|не вошедшие в | | | | | | | | | | |
|тер. программу | 07 | | Х | Х | 378,62 | Х | 481,21 | Х | 481,21 | |
|ОМС - Всего: | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| | | | | | | | | | |
|клиническая | 08 | посещения | 1849 | 53,00 | 98,00 | Х | 124,55 | Х | 124,55 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 09 | к/дни | 1207 | 229,96 | 277,56 | Х | 352,77 | Х | 352,77 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 10 | дни | 60 | 51,00 | 3,06 | Х | 3,89 | Х | 3,89 | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|2. Другие виды | | | | | | | | | | |
|мед. помощи и | | | | | | | | | | |
|затраты на | 11 | | Х | Х | 271,28 | Х | 344,79 | Х | 344,79 |21,8 |
|поддержание | | | | | | | | | | |
|системы | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|3. | | | | | | | | | | |
|Территориальная | 12 | | Х | Х | Х | 415,84 | Х | 528,48 | 528,48 |33,4 |
|программа ОМС - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|амбулаторно-поли-| 13 | посещения | 7455 | 24,18 | Х | 181,74 | Х | 230,98 | 230,98 | |
|клиническая | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|стационарная | 14 | к/дни | 1620 | 117,21 | Х | 212,80 | Х | 270,46 | 270,46 | |
|помощь | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|дневные | 15 | дни | 87 | 49,08 | Х | 4,30 | Х | 5,43 | 5,43 | |
|стационары | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Затраты на АУП | 16 | | | | Х | 17,00 | Х | 21,61 | 21,61 | |
|системы ОМС | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|1\ | 17 | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|4. Дорогостоящие | | | | | | | | | | |
|виды медицинской | | | | | | | | | | |
|помощи за счет | 18 | | Х | Х | | Х | | Х | | |
|федерального | | | | | | | | | | |
|бюджета МЗ РФ - | | | | | | | | | | |
|Всего: | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Стац. помощь в | | пролеч. | | | | | | | | |
|федеральных | 19 | больных | | | | Х | | Х | | |
|клиниках (квоты) | | | | | | | | | | |
|-----------------+-----+-----------+------------+-----------+---------+----------+---------+----------+--------+------------|
|Затраты на ТП ГГ | 20 | | Х | Х | 827,49 | 415,84 | 1051,70 | 528,48 |1580,17 |100 |
|- Итого: | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------+--------------------+------------------------------------------/
| 1243,3 |
\--------------------/
Таблица 7.3
Анализ фактических и плановых затрат на один
вызов скорой медицинской помощи
| NN | Наименование статей расходов |
Коды бюджетной класси- фикации |
Затраты на один койко - день |
Источники финансового обеспечения планируемых затрат |
||||||
| фактические | планируемые | бюджет | средства ОМС | |||||||
| руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | |||
| 1. | Оплата труда | 110100 | 57,28 | 47,30 | 108,85 | 55,98 | 108,85 | 55,98 | Х | Х |
| 2. | Начисления на оплату труда |
110200 |
20,50 |
16,93 |
38,97 |
20,04 |
38,97 |
20,04 |
Х |
Х |
| 3. | Медикаменты и перевязочные средства |
110310 |
6,20 |
5,12 |
8,56 |
4,40 |
8,56 |
4,40 |
Х |
Х |
| 4. | Продукты пита- ния |
110330 |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
| 5. | Мягкий инвен- тарь и обмун- дирование |
110320 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
0,12 |
0,23 |
0,12 |
Х |
Х |
| 6. | Оплата комму- нальных услуг |
110700 |
3,83 |
3,16 |
5,16 |
2,65 |
5,16 |
2,65 |
Х |
Х |
| 7. | Приобретение оборудования и предметов дли- тельного поль- зования |
240120 |
3,14 |
2,59 |
3,38 |
1,74 |
3,38 |
1,74 |
Х |
Х |
| 8. | Капитальный ре- монт |
240330 |
0,87 |
0,72 |
1,13 |
0,58 |
1,13 |
0,58 |
Х |
Х |
| 9. | Прочие расходы | 29,28 | 24,18 | 28,17 | 14,49 | 28,17 | 14,49 | Х | Х | |
| Всего | 121,09 | 100,00 | 194,45 | 100,00 | 194,45 | 100,00 | Х | Х | ||
Таблица 7.4
Анализ фактических и плановых затрат на одно
посещение в амбулаторно-поликлинических учреждениях
/-------------------------------------------------------------------------------------\
|NN|Наименование | Коды | Затраты на один | Источники финансового |
| |статей расходов|бюджетной| койко - день | обеспечения планируемых |
| | | класси- | | затрат |
| | | фикации |---------------------------+----------------------------|
| | | | фактические | планируемые | бюджет |средства ОМС |
| | | |-------------+-------------+-------------+--------------|
| | | |руб. | % | руб.| % | руб.| % | руб.| %|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|1.|Оплата труда | 110100 | 8,33 | 45,02| 17,77| 53,19| 22,31| 0,40| 15,27| 60,38|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|2.|Начисления на| | | | | | | | | |
| |оплату труда | 110200 | 2,98 | 16,12| 6,36| 19,04| 7,99| 0,14| 5,46| 21,60|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|3.|Медикаменты и| | | | | | | | | |
| |перевязочные | | | | | | | | | |
| |средства | 110310 | 3,71 | 20,05| 4,57| 13,69| 7,13| 0,13| 4,49| 17,75|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|4.|Продукты пита-| | | | | | | | | |
| |ния | 110330 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|5.|Мягкий инвен-| | | | | | | | | |
| |тарь и обмун-| | | | | | | | | |
| |дирование | 110320 | 0,04 | 0,20| 0,08| 0,25| 0,13| 0,00| 0,07| 0,28|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|6.|Оплата комму-| | | | | | | | | |
| |нальных услуг | 110700 | 1,26 | 6,82| 2,04| 6,10| 8,04| 0,14| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|7.|Приобретение | | | | | | | | | |
| |оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов дли-| | | | | | | | | |
| |тельного поль-| | | | | | | | | ||
| |зования | 240120 | 0,42 | 2,25| 0,51| 1,53| 2,02| 0,04| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|8.|Капитальный ре-| | | | | | | | | |
| |монт | 240330 | 0,38 | 2,08| 0,48| 1,44| 1,90| 0,03| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|9.|Прочие расходы | | 1,38 | 7,46| 1,59| 4,76| 6,27| 0,11| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
| |Всего | |18,50 |100,0 | 33,40|100,00| 55,79|100,0 | 25,29|100,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------/-
Таблица 7.5
Анализ фактических и плановых затрат на один день
пребывания в дневном стационаре
/-------------------------------------------------------------------------------------\
|NN|Наименование | Коды | Затраты на один | Источники финансового |
| |статей расходов|бюджетной| койко - день | обеспечения планируемых |
| | | класси- | | затрат |
| | | фикации |---------------------------+----------------------------|
| | | | фактические | планируемые | бюджет |средства ОМС |
| | | |-------------+-------------+-------------+--------------|
| | | |руб. | % | руб.| % | руб.| % | руб.| %|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|1.|Оплата труда | 110100 | 7,45 | 24,98| 13,35| 25,13| 8,20| 13,87| 21,71 | 40,96|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|2.|Начисления на| | | | | | | | | |
| |оплату труда | 110200 | 2,66 | 8,92| 4,78| 9,00| 2,93| 4,96| 7,76 | 14,65|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|3.|Медикаменты и| | | | | | | | | |
| |перевязочные | | | | | | | | | |
| |средства | 110310 |14,79 | 49,60| 21,67| 40,79| 20,00| 33,82| 23,15 | 43,69|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|4.|Продукты пита-| | | | | | | | | |
| |ния | 110330 | 3,6 | 12,17| 3,75| 7,06| 8,00| 13,53| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|5.|Мягкий инвен-| | | | | | | | | |
| |тарь и обмун-| | | | | | | | | |
| |дирование | 110320 | | | 0,20| 0,38| | | 0,37 | 0,70|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|6.|Оплата комму-| | | | | | | | | |
| |нальных услуг | 110700 | | | | | | | | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|7.|Приобретение | | | | | | | | | |
| |оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов дли-| | | | | | | | | |
| |тельного поль-| | | | | | | | | |
| |зования | 240120 | | | | | | | | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|8.|Капитальный ре-| | | | | | | | | |
| |монт | 240330 | | | | | | | | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|9.|Прочие расходы | | 1,29 | 4,33| 9,37| 17,64| 20,00| 33,82| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
| |Всего | |29,82 |100,00| 53,12|100,00| 59,13|100,00| 52,99 |100,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------/-
Таблица 7.6
Анализ фактических и плановых затрат на один
койко-день в стационаре
/-------------------------------------------------------------------------------------\
|NN|Наименование | Коды | Затраты на один | Источники финансового |
| |статей расходов|бюджетной| койко - день | обеспечения планируемых |
| | | класси- | | затрат |
| | | фикации |---------------------------+----------------------------|
| | | | фактические | планируемые | бюджет |средства ОМС |
| | | |-------------+-------------+-------------+--------------|
| | | |руб. | % | руб.| % | руб.| % | руб.| %|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|1.|Оплата труда | 110100 | 40,72| 34,82| 87,36| 42,14|124,83| 42,50| 62,61 | 47,23|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|2.|Начисления на| | | | | | | | | |
| |оплату труда | 110200 | 14,58| 12,47| 31,28| 15,09| 44,69| 15,22| 22,39 | 16,89|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|3.|Медикаменты и| | | | | | | | | |
| |перевязочные | | | | | | | | | |
| |средства | 110310 | 20,01| 17,11| 24,37| 11,75| 19,45| 6,62| 27,31 | 20,60|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|4.|Продукты пита-| | | | | | | | | |
| |ния | 110330 | 12,64| 10,81| 20,99| 10,12| 24,03| 8,18| 17,64 | 13,31|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|5.|Мягкий инвен-| | | | | | | | | |
| |тарь и обмун-| | | | | | | | | |
| |дирование | 110320 | 0,49| 0,42| 1,83| 0,88| 1,12| 0,38| 2,61 | 1,97|
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|6.|Оплата комму-| | | | | | | | | |
| |нальных услуг | 110700 | 15,10| 12,91| 25,69| 12,39| 49,25| 16,77| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|7.|Приобретение | | | | | | | | | |
| |оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов дли-| | | | | | | | | |
| |тельного поль-| | | | | | | | | |
| |зования | 240120 | 1,89| 1,62| 1,59| 0,77| 3,05| 1,04| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|8.|Капитальный ре-| | | | | | | | | |
| |монт | 240330 | 3,56| 3,04| 4,45| 2,15| 8,54| 2,91| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
|9.|Прочие расходы | | 7,95| 6,80| 9,77| 4,71| 18,73| 6,38| | |
|--+---------------+---------+------+------+------+------+------+------+-------+------|
| |Всего | |116,94|100,00|207,33|100,00|293,68|100,00|132,56 |100,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------/-
Таблица 7.7
Согласованные объемы медицинской помощи и размер их
финансирования за счет средств бюджета на 2002 год
тыс. руб.
| Стационарная помощь |
Амбулатрно - поликлиническая помощь |
Дневные стационары |
Скорая медицинская помощь |
Общий объем финанси- рования |
|||||
| кол-во к/дней |
финанси- рование |
кол-во посе- щений |
финанси- рование |
кол-во к/дней |
финанси- рование |
кол-во вызовов |
финанси- рование |
||
| Государственные учреждения здравоохранения |
1243910 |
338484 |
139000 |
7568 |
70000 |
4200 |
350252 |
||
| Муниципальные учреждения здравоохранения |
1081330 |
344381 |
2336025 |
130518 |
30000 |
1710 |
443710 |
86281 |
562890 |
| Всего | 2325240 | 682865 | 2475025 | 138086 | 100000 | 5910 | 443710 | 86281 | 913142 |
Таблица 7.8
Согласованные объемы медицинской помощи и размер их финансирования
за счет средств обязательного медицинского страхования
для муниципальных образований на 2002 год
| N п/п |
Наименование районов и городов |
Стационарная помощь | Амбулаторно-поликли- ническая помощь |
Стоматологическая помощь |
Дневные стационары | Общая стоимость |
||||
| кол-во к/дней |
стоимость | кол-во посещений |
стоимость | кол-во УЕТ | стоимость | кол-во к/дней |
стоимость | |||
| 1. | Ермишинский | 22 400 | 2 969,5 | 54 670 | 1 413,8 | 12283 | 187,9 | 4 571,2 | ||
| 2. | Захаровский | 24 000 | 3 180,6 | 38 671 | 999,7 | 18425 | 282,3 | 4 462,6 | ||
| 3. | Кадомский | 20 580 | 2 727,7 | 40 280 | 1 041,8 | 18425 | 282,3 | 4 051,8 | ||
| 4. | Касимовский и г. Касимов |
116 569 | 15 451,2 | 296 927 | 7 678,8 | 101338 | 1552,1 | 10 000 | 530,7 | 25 212,8 |
| 5. | Клепиковский | 39 800 | 5 275,9 | 139 930 | 3 618,8 | 42992 | 659,0 | 9 553,7 | ||
| 6. | Кораблинский | 58 000 | 7 688,4 | 132 840 | 3 435,3 | 38386 | 588,7 | 11 712,4 | ||
| 7. | Милославский | 23 800 | 3 155,1 | 53 983 | 1 395,8 | 15354 | 235,1 | 4 786,0 | ||
| 8. | Михайловский | 80 000 | 10 604,8 | 139 762 | 3 613,8 | 95196 | 1457,7 | 15 676,3 | ||
| 9. | Новодеревенский | 21 331 | 2 827,7 | 35 462 | 916,5 | 24567 | 376,7 | 4 120,9 | ||
| 10. | Пителинский | 12 742 | 1 689,3 | 27 361 | 706,9 | 12283 | 187,9 | 2 584,1 | ||
| 11. | Пронский | 75 000 | 9 941,8 | 214 304 | 5 542,0 | 67558 | 1034,7 | 16 518,5 | ||
| 12. | Путятинский | 16 629 | 2 203,4 | 43 459 | 1 124,0 | 12283 | 187,9 | 3 515,3 | ||
| 13. | Рыбновский | 90 000 | 11 930,9 | 238 741 | 6 173,7 | 73700 | 1129,2 | 19 233,8 | ||
| 14. | Ряжский | 55 126 | 7 306,9 | 210 122 | 5 433,7 | 92125 | 1411,4 | 13 800 | 731,1 | 14 883,1 |
| 15. | Рязанский | 28 800 | 3 818,2 | 128 473 | 3 322,0 | 46063 | 706,2 | 7 846,4 | ||
| 16. | Сапожковский | 28 000 | 3 712,1 | 57 556 | 1 488,0 | 24567 | 376,7 | 5 290 | 280,0 | 5 856,8 |
| 17. | Сараевский | 41 179 | 5 458,5 | 80 740 | 2 088,7 | 36850 | 564,6 | 8 111,8 | ||
| 18. | Сасовский и г. Сасово | 88 626 | 11 747,3 | 296 756 | 7 673,8 | 104409 | 1599,3 | 9 430 | 499,5 | 21 519,9 |
| 19. | Скопинский и г. Скопин | 114 130 | 15 128,9 | 259 084 | 6 700,1 | 116692 | 1788,2 | 23 617,2 | ||
| 20. | Спасский | 58 085 | 7 699,6 | 100 818 | 2 607,1 | 30708 | 470,1 | 10 776,8 | ||
| 21. | Старожиловский | 35 000 | 4 639,4 | 56 516 | 1 461,0 | 18425 | 282,3 | 6 382,7 | ||
| 22. | Ухоловский | 19 978 | 2 648,1 | 41 180 | 1 064,9 | 18425 | 282,3 | 3 995,3 | ||
| 23. | Чучковский | 18 424 | 2 442,1 | 43 653 | 1 129,1 | 9213 | 141,6 | 3 712,8 | ||
| 24. | Шацкий | 52 547 | 6 965,1 | 95 388 | 2 466,7 | 52204 | 799,7 | 10 231,5 | ||
| 25. | Шиловский | 88 571 | 11 741,2 | 254 930 | 6 591,9 | 61417 | 941,3 | 19 274,4 | ||
| 26. | Итого по районам: | 1 229 317 | 162 953,7 | 3 081 606 | 79 687,9 | 1143 888 | 17525,2 | 38 520 | 2 041,3 | 262 208,1 |
| 27. | г. Рязань | 510 542 | 67 678,0 | 4 196 110 | 108 511,7 | 1518 531 | 23 267,3 | 56 660 | 3002,8 | 202 459,8 |
| 28. | ОКБ им. Семашко + УВД | 118 694 | 15 735,0 | 138 398 | 1 877,6 | 17 612,6 | ||||
| 29. | ОКБ | 322 740 | 18 379,0 | 16 250 | 382,0 | 18 761,0 | ||||
| 30. | Детская ОКБ | 90 000 | 5 304,0 | 5 304,0 | ||||||
| 31. | Детский диагност. центр | 19 355 | 115,4 | 115,4 | ||||||
| 32. | Реанимация | 7 920 | 408,0 | 408,0 | ||||||
| 33. | Итого: | 2 279 213 | 270 457,7 | 7 435 469 | 190 192,6 | 2 662 419 | 40 792,5 | 111 430 | 5 426,1 | 506 868,9 |
| 34. | Ведение дел СМО | 6 589,3 | ||||||||
| 35. | Всего | 513 458 | ||||||||
Таблица 7.9
Экономическое обоснование стоимости территориальной программы
обязательного медицинского страхования граждан Рязанской области
на 2002 год
тыс. руб.
| N п/п |
Наименование районов и городов |
Стационарная помощь | Амбулаторно-поликлиническая помощь | |||||||||
| кол-во к/дней |
стоимость | в том числе | кол-во посещений |
стоимость | в том числе | |||||||
| з/пл. с нач. |
питание | медик | мяг. инв. | з/пл. с нач. |
медик. | мяг. инв. | ||||||
| 1. | Ермишинский | 22 400 | 2 969,5 | 1 904,0 | 395,0 | 612,0 | 58,5 | 54 670 | 1 413,8 | 1 208,0 | 202,0 | 3,8 |
| 2. | Захаровский | 24 000 | 3 180,6 | 2 040,0 | 423,0 | 655,0 | 62,6 | 38 671 | 999,7 | 854,0 | 143,0 | 2,7 |
| 3. | Кадомский | 20 580 | 2 727,7 | 1 749,0 | 363,0 | 562,0 | 53,7 | 40 280 | 1 041,8 | 890,0 | 149,0 | 2,8 |
| 4. | Касимовский и г. Касимов |
116 569 | 15 451,2 | 9 908,0 | 2 056,0 | 3 183,0 | 304,2 | 296 927 | 7 678,8 | 6 559,0 | 1 099,0 | 20,8 |
| 5. | Клепиковский | 39 800 | 5 275,9 | 3 383,0 | 702,0 | 1 087,0 | 103,9 | 139 930 | 3 618,8 | 3 091,0 | 518,0 | 9,8 |
| 6. | Кораблинский | 58 000 | 7 688,4 | 4 930,0 | 1 023,0 | 1 584,0 | 151,4 | 132 840 | 3 435,3 | 2 934,0 | 492,0 | 9,3 |
| 7. | Милославский | 23 800 | 3 155,1 | 2 023,0 | 420,0 | 650,0 | 62,1 | 53 983 | 1 395,8 | 1 192,0 | 200,0 | 3,8 |
| 8. | Михайловский | 80 000 | 10 604,8 | 6 800,0 | 1 411,0 | 2 185,0 | 208,8 | 139 762 | 3 613,8 | 3 087,0 | 517,0 | 9,8 |
| 9. | Новодеревенский | 21 331 | 2 827,7 | 1 813,0 | 376,0 | 583,0 | 55,7 | 35 462 | 916,5 | 783,0 | 131,0 | 2,5 |
| 10. | Пителинский | 12 742 | 1 689,3 | 1 083,0 | 225,0 | 348,0 | 33,3 | 27 361 | 706,9 | 604,0 | 101,0 | 1,9 |
| 11. | Пронский | 75 000 | 9 941,8 | 6 375,0 | 1 323,0 | 2 048,0 | 195,8 | 214 304 | 5 542,0 | 4 734,0 | 793,0 | 15,0 |
| 12. | Путятинский | 16 629 | 2 203,4 | 1 413,0 | 293,0 | 454,0 | 43,4 | 43 459 | 1 124,0 | 960,0 | 161,0 | 3,0 |
| 13. | Рыбновский | 90 000 | 11 930,9 | 7 650,0 | 1 588,0 | 2 458,0 | 234,9 | 238 741 | 6 173,7 | 5 274,0 | 883,0 | 16,7 |
| 14. | Ряжский | 55 126 | 7 306,9 | 4 686,0 | 972,0 | 1 505,0 | 143,9 | 210 122 | 5 433,7 | 4 642,0 | 777,0 | 14,7 |
| 15. | Рязанский | 28 800 | 3 818,2 | 2 448,0 | 508,0 | 787,0 | 75,2 | 128 473 | 3 322,0 | 2 838,0 | 475,0 | 9,0 |
| 16. | Сапожковский | 28 000 | 3 712,1 | 2 380,0 | 494,0 | 765,0 | 73,1 | 57 556 | 1 488,0 | 1 271,0 | 213,0 | 4,0 |
| 17. | Сараевский | 41 179 | 5 458,5 | 3 500,0 | 726,0 | 1 125,0 | 107,5 | 80 740 | 2 088,7 | 1 784,0 | 299,0 | 5,7 |
| 18. | Сасовский и г. Сасово | 88 626 | 11 747,3 | 7 533,0 | 1 563,0 | 2 420,0 | 231,3 | 296 756 | 7 673,8 | 6 555,0 | 1 098,0 | 20,8 |
| 19. | Скопинский и г. Скопин | 114 130 | 15 128,9 | 9 701,0 | 2 013,0 | 3 117,0 | 297,9 | 259 084 | 6 700,1 | 5 723,0 | 959,0 | 18,1 |
| 20. | Спасский | 58 085 | 7 699,6 | 4 937,0 | 1 025,0 | 1 586,0 | 151,6 | 100 818 | 2 607,1 | 2 227,0 | 373,0 | 7,1 |
| 21. | Старожиловский | 35 000 | 4 639,4 | 2 975,0 | 617,0 | 956,0 | 91,4 | 56 516 | 1 461,0 | 1 248,0 | 209,0 | 4,0 |
| 22. | Ухоловский | 19 978 | 2 648,1 | 1 698,0 | 352,0 | 546,0 | 52,1 | 41 180 | 1 064,9 | 910,0 | 152,0 | 2,9 |
| 23. | Чучковский | 18 424 | 2 442,1 | 1 566,0 | 325,0 | 503,0 | 48,1 | 43 653 | 1 129,1 | 964,0 | 162,0 | 3,1 |
| 24. | Шацкий | 52 547 | 6 965,1 | 4 466,0 | 927,0 | 1 435,0 | 137,1 | 95 388 | 2 466,7 | 2 107,0 | 353,0 | 6,7 |
| 25. | Шиловский | 88 571 | 11 741,2 | 7 529,0 | 1 562,0 | 2 419,0 | 231,2 | 254 930 | 6 591,9 | 5 631,0 | 943,0 | 17,9 |
| 26. | Итого по районам: | 1 229 317 | 162 953,7 | 104 490,0 | 21 682,0 | 33 573,0 | 3 208,7 | 3 081 606 | 79 687,9 | 68 070,0 | 11 402,0 | 215,7 |
| 27. | г. Рязань | 510 542 | 67 678,0 | 43 396,0 | 9 006,0 | 13 943,0 | 1 333,0 | 4 196 110 | 108 511,7 | 92 692,0 | 15 526,0 | 293,7 |
| 28. | ОКБ им. Семашко + УВД | 118 694 | 15 735,0 | 10 089,0 | 2 094,0 | 3 242,0 | 310,0 | 138 398 | 1 877,6 | 1 355,9 | 512,0 | 9,7 |
| 29. | ОКБ | 322 740 | 18 379,0 | 5 693,0 | 11 844,0 | 842,0 | ||||||
| 30. | Детская ОКБ | 90 000 | 5 304,0 | 1 788,0 | 3 281,0 | 235,0 | ||||||
| 31. | Детский диагност. центр | 19 355 | 115,4 | 114,0 | 1,4 | |||||||
| 32. | Реанимация | 7 920 | 408,0 | 387,0 | 21,0 | |||||||
| 33. | Итого: | 2 279 213 | 270 457,7 | 157 975,0 | 40 263,0 | 66 270,0 | 5 949,7 | 7 435 469 | 190 192,6 | 162 117,9 | 27 554,0 | 520,5 |
| 34. | Ведение дел СМО | |||||||||||
| 35. | Всего | |||||||||||
тыс. руб.
| N п/п |
Наименование районов и городов |
Стоматологическая помощь | Дневные стационары | Общая стоимость |
||||||||
| кол-во УЕТ |
стоимость | в том числе | кол-во к/дней |
стоимость | в том числе | |||||||
| з/пл. с нач. |
медик. | мяг. инв. | з/пл. с нач. |
медик. | мяг. инв. | |||||||
| 1. | Ермишинский | 12283 | 187,9 | 109,0 | 78,0 | 0,9 | 4 571,2 | |||||
| 2. | Захаровский | 18425 | 282,3 | 164,0 | 117,0 | 1,3 | 4 462,6 | |||||
| 3. | Кадомский | 18425 | 282,3 | 164,0 | 117,0 | 1,3 | 4 051,8 | |||||
| 4. | Касимовский и г. Касимов |
101338 | 1552,1 | 902,0 | 643,0 | 7,1 | 10 000 | 530,7 | 295,0 | 232,0 | 3,7 | 25 212,8 |
| 5. | Клепиковский | 42992 | 659,0 | 383,0 | 273,0 | 3 | 9 553,7 | |||||
| 6. | Кораблинский | 38386 | 588,7 | 342,0 | 244,0 | 2,7 | 11 712,4 | |||||
| 7. | Милославский | 15354 | 235,1 | 137,0 | 97,0 | 1,1 | 4 786,0 | |||||
| 8. | Михайловский | 95196 | 1457,7 | 847,0 | 604,0 | 6,7 | 15 676,3 | |||||
| 9. | Новодеревенский | 24567 | 376,7 | 219,0 | 156,0 | 1,7 | 4 120,9 | |||||
| 10. | Пителинский | 12283 | 187,9 | 109,0 | 78,0 | 0,9 | 2 584,1 | |||||
| 11. | Пронский | 67558 | 1034,7 | 601,0 | 429,0 | 4,7 | 16 518,5 | |||||
| 12. | Путятинский | 12283 | 187,9 | 109,0 | 78,0 | 0,9 | 3 515,3 | |||||
| 13. | Рыбновский | 73700 | 1129,2 | 656,0 | 468,0 | 5,2 | 19 233,8 | |||||
| 14. | Ряжский | 92125 | 1411,4 | 820,0 | 585,0 | 6,4 | 13 800 | 731,1 | 407,0 | 319,0 | 5,1 | 14 883,1 |
| 15. | Рязанский | 46063 | 706,2 | 410,0 | 293,0 | 3,2 | 7 846,4 | |||||
| 16. | Сапожковский | 24567 | 376,7 | 219,0 | 156,0 | 1,7 | 5 290 | 280,0 | 156,0 | 122,0 | 2,0 | 5 856,8 |
| 17. | Сараевский | 36850 | 564,6 | 328,0 | 234,0 | 2,6 | 8 111,8 | |||||
| 18. | Сасовский и г. Сасово | 104409 | 1599,3 | 929,0 | 663,0 | 7,3 | 9 430 | 499,5 | 278,0 | 218,0 | 3,5 | 21 519,9 |
| 19. | Скопинский и г. Скопин | 116692 | 1788,2 | 1 039,0 | 741,0 | 8,2 | 23 617,2 | |||||
| 20. | Спасский | 30708 | 470,1 | 273,0 | 195,0 | 2,1 | 10 776,8 | |||||
| 21. | Старожиловский | 18425 | 282,3 | 164,0 | 117,0 | 1,3 | 6 382,7 | |||||
| 22. | Ухоловский | 18425 | 282,3 | 164,0 | 117,0 | 1,3 | 3 995,3 | |||||
| 23. | Чучковский | 9213 | 141,6 | 82,0 | 59,0 | 0,6 | 3 712,8 | |||||
| 24. | Шацкий | 52204 | 799,7 | 465,0 | 331,0 | 3,7 | 10 231,5 | |||||
| 25. | Шиловский | 61417 | 941,3 | 547,0 | 390,0 | 4,3 | 19 274,4 | |||||
| 26. | Итого по районам: | 1143 888 | 17525,2 | 10 182,0 | 7 263,0 | 80,2 | 38 520 | 2 041,3 | 1 136,0 | 891,0 | 14,3 | 262 208,1 |
| 27. | г. Рязань | 1518 531 | 23 267,3 | 13 518,0 | 9 643,0 | 106,3 | 56 660 | 3002,8 | 1 669,8 | 1 312,0 | 21,0 | 202 459,8 |
| 28. | ОКБ им. Семашко + УВД | 17 612,6 | ||||||||||
| 29. | ОКБ | 16 250 | 382,0 | 376,0 | 6,0 | 18 761,0 | ||||||
| 30. | Детская ОКБ | 5 304,0 | ||||||||||
| 31. | Детский диагност. центр | 115,4 | ||||||||||
| 32. | Реанимация | 408,0 | ||||||||||
| 33. | Итого: | 2 662 419 | 40 792,5 | 23 700,0 | 16 906,0 | 186,5 | 111 430 | 5 426,1 | 2 805,8 | 2 579,0 | 41,3 | 506 868,9 |
| 34. | Ведение дел СМО | 6 589,3 | ||||||||||
| 35. | Всего | 513 458 | ||||||||||
Таблица 7.10
Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Рязанской области бесплатной медицинской помощи
по источникам финансирования на 2002 год
| Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи |
N стр. |
Расчетная стоимость | Утвержденная | Дефицит стоимости | |||
| всего (млн. руб.) |
на 1-го жителя (руб.) |
всего (млн. руб.) |
на 1-го жителя (руб.) |
в млн. руб. (гр. - гр.5) |
в % (гр.7/гр.3) |
||
| 1. Бюджет здравоохранения | 1 | 1136,15 | 893,93 | 1051,70 | 827,49 | 84,45 | 7,4 |
| 2. Средства ОМС - всего в том числе за счет |
2 | 850,78 | 669,40 | 528,48 | 415,84 | 322,30 | 37,9 |
| 2.1. единого социального налога |
3 | 403,10 | 317,16 | 435,69 | 342,81 | -32,59 | -8,1 |
| 2.2. налога на вмененный доход |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. взносов (платежей) на | 5 | 447,68 | 352,24 | 50,00 | 39,34 | 397,68 | 88,8 |
| 3. Федеральный бюджет МЗ РФ | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. Другие источники | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. Всего | 8 | 1986,92 | 1563,33 | 1580,17 | 1243,3 | 406,75 | 20,5 |