Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Рязани от 28 июня 2007 г. N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов
Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов
Приложение
к постановлениюадминистрации г. Рязани
от 28 июня 2007 г. N 2018
Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов
С изменениями и дополнениями от:
5 мая 2008 г., 22 марта 2012 г., 11 сентября 2013 г., 16 апреля, 7 июля, 1 сентября 2014 г., 28 января, 29 ноября 2016 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов (далее - Положение) определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на:
1.1.1. Осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности;
1.1.2. Обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Рязани в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
1.1.3. Повышение результативности расходов бюджета города Рязани.
1.2. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.2
1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
1.3.1. Муниципальное ведомство (далее - ведомство) - структурное подразделение администрации города Рязани, наделенное правами юридического лица и являющееся главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющее функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенное полномочиями для решения стратегических и тактических задач;
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 28 января 2016 г. N 213 в подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
1.3.2. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение определенной цели и направленных на решение конкретных задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом;
13.3. Субъект бюджетного планирования - главный распорядитель средств бюджета города Рязани;
1.3.4. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности ведомства, решения поставленных перед ведомством задач;
1.3.5. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Рязанской области и нормативных правовых актах муниципального образования - город Рязань.
2. Требования к разработке ведомственной целевой программы
2.1. Ведомственная целевая программа является эффективным инструментом программно-целевого управления, применяемым ведомством для достижения целевых индикаторов деятельности ведомства.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 28 января 2016 г. N 213 в пункт 2.2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
2.2. Ведомственная целевая программа реализуется ведомством самостоятельно.
2.3. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из функций, закрепленных правовыми актами муниципального образования - городской округ город Рязань за соответствующим структурным подразделением администрации города Рязани.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 пункт 2.4 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
2.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок не менее 1 года.
2.5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
2.6. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.6
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 пункт 2.7 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции
2.7. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия других утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ Расходы муниципальной программы не могут быть включены в состав ведомственной целевой программы.
2.8. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.8
2.9. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города Рязани расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий формируются ведомствами в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 2.10 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
2.10. Методическое руководство по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет финансово-казначейское управление администрации города Рязани (далее - финансово-казначейское управление).
3. Требования к содержанию ведомственной целевой программы
3.1. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3.1
3.2. Ведомственная целевая программа содержит:
а) паспорт ВЦП по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
б) раздел "Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства";
в) раздел "Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора";
г) раздел "Целевые индикаторы ВЦП";
д) раздел "Сроки реализации ВЦП";
е) раздел "Система программных мероприятий";
ж) раздел "Ресурсное обеспечение ВЦП";
з) раздел "Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП";
и) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности";
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 1 сентября 2014 г. N 3828 пункт 3.2 раздела 3 настоящего приложения дополнен подпунктом "к"
к) раздел "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" (в случае включения объекта в ведомственную целевую программу).
3.3. В разделе "Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства" формулируется проблема, приводится ее характеристика, анализируются причины возникновения, последствия нерешения выявленной проблемы, тенденции развития, обоснование необходимости разработки программы на ведомственном уровне.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 в пункт 3.4 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения
3.4. В разделе "Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора" формулируются цели и задачи ведомственной целевой программы, которые направлены на полное или частичное решение проблемы, а также соответствуют целям и задачам социально-экономического развития города Рязани в планируемом периоде.
Обязательно указываются ссылки на муниципальные нормативные правовые акты, в которых проблема отнесена к приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития города Рязани, а также содержатся ссылки на законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Рязанской области, использованные при разработке ВЦП, наличие федеральных и государственных программ Рязанской области аналогичной направленности.
3.5. В разделе "Целевые индикаторы ВЦП" указываются количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ВЦП по годам реализации, оформленные по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. Приводится расчет значений показателей (индикаторов) при отсутствии статистических данных.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 в пункт 3.6 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения
3.6. В разделе "Сроки реализации ВЦП" устанавливаются сроки реализации программы.
3.7. В разделе "Система программных мероприятий" указывается перечень мероприятий, согласованных по ресурсам (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования), срокам реализации, исполнителям и обеспечивающих достижение программных целей и задач, оформленный по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
В разделе также указываются плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления (в процентах) и доля программных мероприятий от общего числа мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность субъекта бюджетного планирования.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 в пункт 3.8 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения
3.8. В разделе "Ресурсное обеспечение ВЦП" приводится обоснование потребностей необходимого ресурсного обеспечения для реализации ВЦП, а также сроки, объемы и источники финансирования.
При планировании средств из вышестоящих бюджетов указывается ссылка на соответствующую федеральную и/или государственную программу Рязанской области, в рамках которой предполагается привлечение средств для софинансирования программных мероприятий.
3.9. Раздел "Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП" включает:
- распределение полномочий и ответственности между структурным подразделением администрации города Рязани и подведомственными ему организациями, отвечающими за реализацию мероприятий ВЦП;
- описание механизмов привлечения средств из вышестоящих бюджетов (внебюджетных источников) для софинансирования мероприятий ВЦП в рамках действующего законодательства;
- состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ВЦП исполнителями программы руководителю ведомства.
3.10. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности" указываются результаты на конец реализации ВЦП, производится определение социально-экономического эффекта от реализации ВЦП, дается общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели муниципального образования.
Различают следующие виды эффекта: экономический, социальный, бюджетный, экологический. Эффекты измеряются соответственно сравнением значений экономических, социальных, бюджетных, экологических целевых и конечных показателей ВЦП до начала и по завершении ее выполнения, а также сравнением затрат на реализацию мероприятий ВЦП и полученных результатов.
В разделе приводятся показатели и методика получения расчета показателей экономической и/или бюджетной эффективности программы. Бюджетный эффект рассчитывается как превышение совокупности бюджетных доходов над совокупными бюджетными затратами в течение всего срока реализации программы.
Оценивается социальный эффект от ее реализации (увеличение рабочих мест, снижение уровня безработицы, обеспеченность жильем, улучшение условий труда, увеличение отчислений на социальные нужды населения и т.п.).
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 1 сентября 2014 г. N 3828 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.11
3.11. Раздел "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" формируется в случае включения в ведомственную целевую программу мероприятий:
- в рамках которых планируется осуществлять бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города Рязани (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Рязани, в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности города Рязани;
- в рамках которых планируется предоставлять муниципальным унитарным предприятиям города Рязани (далее - муниципальные предприятия), муниципальным бюджетным учреждениям города Рязани и (или) муниципальным автономным учреждениям города Рязани (далее - муниципальные учреждения) бюджетные ассигнования из бюджета города Рязани в виде субсидий (далее - субсидии) на осуществление муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Рязани.
В разделе указывается следующая информация:
3.11.1. По каждому объекту капитального строительства либо объекту недвижимого имущества, в отношении которого планируется предоставление инвестиций:
а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
г) срок реализации инвестиций;
д) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
е) общий (предельный) объем предоставляемых инвестиций;
ж) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации.
3.11.2. По каждому объекту капитального строительства либо объекту недвижимого имущества, в отношении которого планируется предоставление субсидий:
а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименования застройщика, заказчика;
д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
ж) общий (предельный) размер субсидии;
з) распределение по годам общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиций;
и) распределение по годам общего размера средств муниципального учреждения либо муниципального предприятия, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиций.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
4. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы
4.1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем соответствующего ведомства.
4.2. Разработанный проект ВЦП направляется ведомством на экспертизу в финансово-казначейское управление.
4.3. Финансово-казначейское управление в течение десяти рабочих дней с даты поступления проекта ВЦП проводит его экспертизу по следующим направлениям:
4.3.1. Соответствие проекта ВЦП предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
4.3.2. Соответствие целей и задач проекта ВЦП целям социально-экономического развития города на очередной бюджетный год и плановый период;
4.3.3. Соответствие мероприятий проекта ВЦП заявленным целям и задачам;
4.3.4. Наличие количественных показателей, характеризующих результативность и эффективность реализации проекта ВЦП, соответствие их достижению целей и решению задач программы;
4.3.5. Источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов;
4.3.6. Соответствие объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета города Рязани в планируемом периоде;
4.3.7. Соответствие направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.
4.4. По результатам экспертизы проекта ведомственной целевой программы финансово-казначейское управление в случае положительной оценки согласовывает проект постановления администрации города Рязани об утверждении ведомственной целевой программы либо с замечаниями финансово-казначейского управления возвращает разработчику проект ВЦП на доработку.
4.5. Разработчик ведомственной целевой программы дорабатывает проект ВЦП по замечаниям финансово-казначейского управления и повторно направляет проект программы на рассмотрение и согласование в финансово-казначейское управление.
4.6. Финансово-казначейское управление вправе запросить у разработчика ВЦП дополнительные сведения, необходимые для согласования проекта ВЦП.
4.7. Дальнейшее согласование проекта ВЦП к утверждению проводится в установленном в администрации города Рязани порядке.
4.8. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением администрации города Рязани.
4.9. Копии постановления администрации города Рязани об утверждении ведомственной целевой программы направляются руководителем ведомства в установленном порядке в Рязанскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Рязани в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания данного постановления.
4.10. ВЦП, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего года.
4.11. Утвержденные ВЦП в установленном порядке включаются в Перечень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу.
5. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных целевых программ
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 в пункт 5.1 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
5.1. После утверждения ВЦП ведомства в установленном порядке обеспечивают реализацию ведомственной целевой программы.
5.2. Ответственность и контроль за реализацией ВЦП, в том числе за достижением целевых индикаторов ВЦП, своевременным внесением изменений в ВЦП несет руководитель ведомства.
5.3. При необходимости ведомство делегирует полномочия по реализации отдельных мероприятий ВЦП подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставление муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 5.4 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.4. Финансово-казначейское управление вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий ВЦП.
5.5. Ведомства ежеквартально осуществляют ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП в течение всего периода реализации программ. В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых или конечного эффекта (для заключительного этапа мониторинга), которые характеризуют степень достижения результатов на этапах реализации ВЦП (результативность). При отклонениях фактических результатов от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности ВЦП.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 5.6 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.6. Отчеты о реализации ВЦП представляются субъектом бюджетного планирования в финансово-казначейское управление. Ежеквартальный отчет о выполнении ВЦП (оформленный по форме согласно приложению N 4 к Положению) представляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет (оформленный по формам согласно приложениям N 4 и N 5 к Положению) - ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 5.7 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.7. Финансово-казначейское управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит информацию о кассовых расходах бюджета города Рязани, в том числе за счет средств, полученных из вышестоящих бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, на реализацию ВЦП.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 5.8 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.8. Финансово-казначейское управление с учетом информации, полученной от руководителей ВЦП, ежеквартально в течение 20 рабочих дней готовит и направляет курирующему заместителю главы администрации сводную информацию по мониторинг реализации ВЦП в отчетном периоде.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 5.9 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.9. Финансово-казначейское управление ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит и направляет главе администрации города Рязани сводную аналитическую записку о результатах выполнения ВЦП с выводами и предложениями.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 28 января 2016 г. N 213 в пункт 5.10 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
5.10. Копии годового отчета о реализации ВЦП направляются руководителем ведомства в установленном порядке в Рязанскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Рязани в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
6. Внесение изменений в ведомственную целевую программу
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 16 апреля 2014 г. N 1496 в пункт 6.1 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения
6.1. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется постановлением администрации города Рязани. К проекту постановления администрации города Рязани о внесении изменений в ведомственную целевую программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в ведомственную целевую программу и сопоставительная таблица по форме:
|
N |
Действующая редакция |
Предлагаемая редакция |
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 29 ноября 2016 г. N 5185 в пункт 6.2 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
6.2. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется ведомствами с обязательным согласованием изменений с финансово-казначейским управлением.
6.3. В ВЦП могут быть внесены изменения в случаях:
а) снижения (увеличения) объема финансирования мероприятий ВЦП;
б) необходимости включения в ВЦП дополнительных мероприятий;
в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации ВЦП или ее отдельных мероприятий.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 28 января 2016 г. N 213 в пункт 6.4 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
6.4. Ведомственные целевые программы подлежат приведению в соответствие с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В течение финансового года внесение изменений в ведомственную целевую программу в части уточнения объемов финансирования осуществляется в течение двух месяцев после внесения соответствующих изменений и дополнений в бюджет города Рязани.
6.5. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.5
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Рязани от 11 сентября 2013 г. N 3743 раздел 6 настоящего приложения дополнен пунктом 6.6
6.6. Копии постановления администрации города Рязани о внесении изменений в ВЦП направляются руководителем ведомства в установленном порядке в Рязанскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Рязани в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания данного постановления.
-
Приложение N 1. Паспорт ведомственной целевой программы
-
Приложение N 2. Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения ведомственной целевой программы
-
Приложение N 3. Система программых мероприятий ведомственной целевой программы
-
Приложение N 4. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы
-
Приложение N 5. Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы