Приложение. Методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2011 год

Приложение

Методические рекомендации
по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2011 год

В соответствии с пунктом 37 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Российская Федерация (постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594), пунктом 36 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716) и поручением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N МФ-П13-4616 государственные заказчики-координаторы (в случае их отсутствия - государственные заказчики) федеральных целевых программ (далее - ФЦП) и главные распорядители средств федерального бюджета должны представить до 30 января 2012 г. в Минэкономразвития России отчеты об итогах выполнения ФЦП и Федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее - ФАИП), утвержденной Минэкономразвития России 13 января 2011 г., в 2011 году для последующей подготовки сводного доклада к рассмотрению на заседании Президиума Правительства Российской Федерации.

I. Отчет об итогах реализации ФЦП за 2011 год

При наличии государственного заказчика-координатора государственные заказчики ФЦП представляют свои отчеты за 2011 год государственному заказчику-координатору ФЦП. Государственный заказчик-координатор представляет в Минэкономразвития России сводный отчет по ФЦП за 2011 год, подготовленный на основании отчетов государственных заказчиков.

При отсутствии государственного заказчика-координатора государственный заказчик представляет отчет за 2011 год по ФЦП в целом непосредственно в Минэкономразвития России.

При наличии в ФЦП подпрограмм отчеты по установленным ниже формам представляются в целом по ФЦП и отдельно по каждой подпрограмме, как указано в примечании по каждой форме.

Отчет о ходе выполнения ФЦП в целом должен содержать сведения:

о конкретных результатах реализации ФЦП за 2011 год (причины невыполнения запланированных мероприятий и отставания от утвержденных сроков выполнения работ);

о ходе размещения заказов и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий (причины низких темпов заключения государственных контрактов);

об использовании в 2011 году средств федерального бюджета, об объемах привлеченных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников (причины низких темпов осуществления кассовых расходов и привлечения софинансирования);

о необходимости корректировки ФЦП (с указанием обоснований) и о ходе ее проведения;

о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

о результативности НИОКР, о вновь созданных объектах интеллектуальной собственности, о внедрении и эффективности инновационных проектов;

о результатах мероприятий по направлению "прочие нужды";

о соответствии фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей реализации ФЦП по итогам 2011 года плановым значениям целевых индикаторов и показателей, установленных при утверждении ФЦП.

Необходимо представить информацию о принятых мерах по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 г. отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, обратив особое внимание на:

достижение в 2011 году установленных заданий по выполнению программных мероприятий и своевременный ввод в действие строек и объектов;

обеспечение заключения государственных контрактов и равномерного финансирования программных мероприятий, а также строек и объектов;

контроль за исполнением обязательств по софинансированию мероприятий федеральных целевых программ;

осуществление корректировки действующих программ по параметрам финансирования в полном объеме.

Отчет об итогах реализации ФЦП за 2011 год должен состоять из аналитической справки по форме N 1 и заполненных табличных форм NN 2, 3, 4, 5 и предложений по перечню ключевых программных мероприятий на 2012 год в соответствии с формой N 10.

К отчету прикладываются копии форм государственной статистической отчетности N 1-ФП и N 1-ФП (индикаторы), направляемых в Росстат.

Форма отчетности N 1 и форма N 10 заполняются в формате Microsoft Word, формы отчетности NN 2, 3, 4 и 5 заполняются в формате Microsoft Excel. Контактные телефоны для справок: (495) 650-80-27; 650-84-28; 650-80-51; 694-52-97; 650-83-18.

Отчеты об итогах реализации ФЦП за 2011 год представляются в Минэкономразвития России в двух экземплярах в печатном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти и в электронном виде (в формате Word и/или Excel) по адресу электронной почты Staferova@economy.gov.ru или на электронном носителе (если материалы имеют гриф "Для служебного пользования") после размещения отчетных материалов на Интернет-сайтах http://fcp.economy.gov.ru и http://faip.economy.gov.ru.

Форма N 2 содержит обобщенные сведения о финансировании ФЦП, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий ФЦП (в денежном выражении) с расшифровкой по направлениям "капитальные вложения", НИОКР, "прочие нужды", а также по источникам финансирования и заполняется в следующем порядке.

В графе 3 указываются по строкам бюджетные назначения 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и ФАИП (с учетом уточнений и изменений, внесенных в установленном порядке), а также предусмотренные объемы софинансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В графе 4 указываются соответственно по строкам кассовые расходы государственных заказчиков ФЦП в рамках действующих в 2011 году государственных контрактов и соглашений (новых и переходящих) за счет средств федерального бюджета, а также фактическое привлечение средств за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников. В случае перечисления государственным заказчиком бюджетных средств на лицевой счет подведомственной организации для последующего финансирования и реализации программного мероприятия следует указывать фактические кассовые расходы подведомственной организации, являющегося государственным заказчиком мероприятия программы.

В графах 5 и 6 указываются соответственно по строкам сведения о количестве действующих в 2011 году государственных контрактов (новых и переходящих) на выполнение программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, а также контрактов и договоров на софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В графах 7 и 8 указывается соответственно по строкам суммарная стоимость действующих в 2011 году государственных контрактов (новых и переходящих) на выполнение программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, а также контрактов и договоров на софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Форма N 3 содержит информацию о результатах реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" с расшифровкой по бюджетным инвестициям в объекты государственной собственности Российской Федерации и по межбюджетным субсидиям на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности.

В графе 2 указываются все объекты государственной собственности Российской Федерации, предусмотренные программой на 2011 год, а также мероприятия, стройки и объекты, предусмотренные соглашениями на 2011 год о предоставлении межбюджетных субсидий субъектам Российской Федерации.

В графе 3 указываются по строкам бюджетные назначения 2011 года в соответствии с данными о программных объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в ФАИП, а также объемы межбюджетных субсидий, предусмотренные по каждому мероприятию, стройке и объекту в рамках соглашений на 2011 год с субъектами Российской Федерации.

В графах 5 и 7 указываются предусмотренные на 2011 год объемы финансирования по перечисленным в графе 2 стройкам и объектам из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников соответственно.

В графе 9 указываются предусмотренные на 2011 год суммарные объемы финансирования по перечисленным в графе 2 стройкам и объектам за счет всех источников финансирования.

В графах 4, 6, 8 и 10 указываются фактические объемы финансирования работ по стройкам и объектам из различных источников и суммарно.

В графе 11 указываются фактические объемы работ, выполненных за 2011 год, в соответствии с утвержденными актами сдачи-приемки работ.

В графе 12 приводится краткое описание и объемы работ, выполненных за 2011 год в натуральных количественных показателях.

Форма N 4 содержит информацию о результатах реализации программных мероприятий по направлению НИОКР и заполняется в следующем порядке.

В графе 2 указываются все НИОКР в рамках программного мероприятия или тематического направления, вид НИОКР (военного, специального, двойного или гражданского назначения).

Для НИОКР, финансируемых за счет средств федерального бюджета, указываются реквизиты государственного контракта, исполнитель, дата и регистрационный номер НИОКР в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России (письмо от 30 ноября 2010 г. N АП-352/07). Для НИОКР, финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников указываются реквизиты и исполнитель контракта (договора).

В графе 3 указываются годы начала и окончания контракта на выполнение НИОКР (например: 2011-2012).

В графе 4 указывается дата подведения итогов конкурса на размещение государственного заказа на выполнение НИОКР (например: 01.01.2011).

В графе 5 указывается объем финансирования НИОКР в целом на весь период реализации НИОКР за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных источников (далее - соответствующих источников).

В графе 6 указываются объемы финансирования этапов НИОКР в 2011 году за счет соответствующих источников.

В графе 7 указывается объем фактических расходов за отчетный период 2011 года по контрактам на выполнение НИОКР за счет соответствующих источников финансирования.

По строкам "Объем финансирования НИОКР по ФЦП, всего" и "Наименование мероприятия" заполняются только графы 5, 6 и 7 с указанием общих объемов финансирования за счет соответствующих источников, а также суммарные показатели за счет всех источников финансирования.

В графе 8 указываются объекты интеллектуальной собственности, соответствующие перечню документов, представленному в пункте 12 Положения об осуществлении контроля в сфере правовой охраны РНТД (постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. N 696).

В графе 9 указываются сведения о балансовом учете объектов интеллектуальной собственности в виде нематериальных активов, их стоимости и балансодержателе в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

В графе 10 указываются сведения о закреплении, использовании и/или передаче прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с приказом Роснауки от 12 марта 2010 г. N 53.

В графе 11 содержится краткая аннотация конкретных научно-технических результатов по выполненным в 2011 году этапам НИОКР, указывается количество созданных в рамках контракта объектов интеллектуальной собственности.

Форма N 5 содержит информацию о результатах реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" и заполняется в следующем порядке.

В графе 2 в зависимости от механизма реализации программного мероприятия указывается наименование государственного контракта, его реквизиты и исполнитель, или соглашение о предоставлении субсидии, его реквизиты и получатель.

В графе 3 указывается код вида расходов в соответствии с приложением 20 Федерального закона от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке).

В графе 4 указывается номер группы (приведены ниже под таблицей), к которой относятся расходы по контракту.

В графе 5 указываются годы начала и окончания действия контракта на выполнение мероприятия или соглашения о предоставлении субсидии (например, 2011 - 2012).

В графе 6 указывается дата подведения итогов конкурса на размещение государственного заказа на поставку продукции, выполнение работ (услуг).

В графе 7 указывается объем финансирования мероприятий, перечисленных в графе 2, на весь период их реализации за счет соответствующих источников финансирования.

В графе 8 указывается объем финансирования этапов мероприятий, перечисленных в графе 2, на 2011 год за счет соответствующих источников финансирования.

В графе 9 указывается объем фактических расходов по этапам мероприятий, перечисленным в графе 2, за 2011 год из соответствующих источников.

Графа 10 содержит аннотацию результатов завершенных этапов или мероприятия в целом с использованием натуральных количественных показателей.

II. Отчет об итогах выполнения ФАИП за 2011 год (объекты капитального строительства)

Отчетность о ходе реализации ФАИП за 2011 год представляется главными распорядителями средств федерального бюджета (далее - главные распорядители) до 30 января 2012 г. в Минэкономразвития России в соответствии с данными по объектам капитального строительства, включенным в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее - ФАИП) по форме согласно приложению 3 к приказу Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. N 673 (далее - форма ФАИП) (прилагается).

Информация является обязательной к заполнению как по объектам, включенным в федеральные целевые программы, так и по объектам, не включенным в федеральные целевые программы. Главные распорядители, являющиеся субъектами бюджетного планирования, представляют в Минэкономразвития России отчет о ходе реализации ФАИП только по объему бюджетных ассигнований (с учетом внесенных изменений), выделенному им как главным распорядителям средств федерального бюджета. Особо следует отметить, что отчеты по форме ФАИП в отличие от отчетов по формам N 1 - 5, направляются главными распорядителями напрямую в Минэкономразвития России, а не государственному заказчику-координатору.

Отчетность о ходе реализации ФАИП включает аналитическую записку в формате Microsoft Word и табличную отчетность по форме ФАИП в формате - Microsoft Excel за полный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию ФАИП.

Обращаем внимание, что в связи с вводом в эксплуатацию комплексной информационной системы ФАИП главным распорядителям необходимо заполнить отчетность по форме ФАИП "II Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20_____ год" в электронном виде с использованием двух сценариев работы - интерактивный ввод данных с использованием формы web-интерфейса и ввод данных с использованием средств импорта/экспорта в формате excel (главным распорядителям - ответственным за ввод данных ежеквартальной отчетности с использованием средств информационной Системы выданы реквизиты доступа к служебной части Системы, предоставлены контактные телефоны и e-mail организованного call-центра поддержки пользователей, проведены обучающие семинары).

Начиная с 2011 года, в состав ФАИП включаются не только объекты федеральной собственности и ОАО, но и мероприятия и объекты региональной и муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии из федерального бюджета. Таким образом, отчет о ходе реализации ФАИП должен содержать данные не только по объектам капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и собственности ОАО, но и по объектам собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности (с учетом внесенных изменений).

Главные распорядители представляют единый комплект отчетности по предусмотренному на текущий финансовый год объему бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (с учетом внесенных изменений). Не допускается представление отдельных отчетов от структурных подразделений (департаментов, служб) главного распорядителя.

Представляемая отчетность должна включать все стройки, объекты и мероприятия (далее - объекты), финансируемые в рамках ФАИП на 2011 год.

Объект капитального строительства, по которому ФАИП предусмотрены средства исключительно на проведение проектных и изыскательских работ (далее - ПИР), следует учитывать как самостоятельный объект. Если по объекту капитального строительства в 2011 году средства предусмотрены и на ПИР, и на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение), то указанный объект учитывается один раз.

Порядок следования объектов в заполняемых формах должен соответствовать порядку следования объектов в ФАИП.

При детализации мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) состав и количество объектов также должны соответствовать ФАИП по результатам детализации. Если мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) пока не детализировано или не подлежит детализации, его следует учитывать как один объект.

В рамках настоящей отчетности в Минэкономразвития России необходимо представить информацию о ходе строительства объектов, включенных в ФАИП, без учета объектов, входящих в государственный оборонный заказ.

По форме ФАИП также представляется отчетность в Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включенных в ФАИП и предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской Федерации, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне

Аналитическая записка о ходе реализации ФАИП составляется в произвольной форме в формате Microsoft Word, в том числе по ФЦП и по объектам, не включенным в ФЦП.

В аналитической записке необходимо:

указать стройки и объекты, введенные за 2011 год;

если в 2011 году бюджетные ассигнования были предусмотрены только на проведение проектных и изыскательских работ, необходимо указать, были ли данные работы завершены в отчетном периоде;

если подлежащие к вводу в 2011 году объекты в установленные сроки введены не были, необходимо указать объективные причины отсутствия ввода, перечислить меры, принимаемые для обеспечения ввода объектов, а также отметить, когда предполагается осуществить ввод указанных объектов;

по всем стройкам и объектам, финансирование которых в 2011 году не было открыто, необходимо указать объективные причины отсутствия финансирования, а также указать, какие решения были приняты в отношении данных объектов;

в случае, если предусмотренные в 2011 году средства были профинансированы не в полном объеме, либо перечисленные средства не были освоены полностью, также необходимо указать объективные причины проблемных ситуаций;

по объектам собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, финансирование которых за счет средств соответствующих бюджетов в отчетном году было осуществлено не в полном объеме, также необходимо представить информацию о причинах неполного финансирования, и о мерах, принимаемых для их устранения;

необходимо указать, какой объем средств, не использованных текущем году, и по каким объектам был перенесен на последующие годы на те же цели;

представить краткий анализ хода строительства и финансирования важнейших (наиболее крупных, значимых) строек и объектов.

В форме ФАИП следует заполнять все расчетные строки отчетных форм (в частности, суммарные значения средств по строкам "Программная часть", "Объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы", "Всего" по каждому источнику финансирования). Во всех формах необходимо указывать названия видов экономической деятельности (отрасли) в разрезе ФЦП и в части объектов, не включенных в ФЦП.

В форме ФАИП "II Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20___ год" в графах "Профинансировано" следует указывать фактическое кассовое исполнение за счет соответствующих источников финансирования, при этом по расходам федерального бюджета указывается фактическое кассовое исполнение по данным Федерального казначейства.

В графе "Фактически освоено" указывается объем использованных средств за счет всех источников в соответствии с актами выполненных работ.

В графе 12 - "Ожидаемое выполнение" - необходимо указать объем средств за счет всех источников, которые планируется использовать до конца года. Данное значение может отличаться от предусмотренного на год объема средств, например, в случае экономии по результатам конкурсов, либо в случае возникновения проблем на отдельных объектах.

В графах 13 и 14 необходимо указывать "Год начала строительства" и "Год ввода объекта в эксплуатацию" соответственно;

в графе 15 "Код ОКОПФ" необходимо указать двухзначный код организационно-правовой формы организации - застройщика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм, введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30 марта 1999 года N 97.

В настоящей отчетности могут использоваться только следующие коды организационно-правовых форм организаций-застройщиков:

41 - унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления;

42 - унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;

47 - открытые акционерные общества;

72 - бюджетные учреждения (в том числе федеральные органы государственной власти);

99 - иные организационно-правовые формы.

В графе 16 "Описание технического результата за отчетный период" следует привести аннотацию выполненных в 2011 году работ с использованием натуральных количественных показателей. В случае несвоевременного финансирования и неполного освоения профинансированных средств - также указать объективные причины отставания. Кроме того, в данной графе необходимо указать, заключен ли контракт на выполнение подрядных работ, а в случае его отсутствия указать причину. Обращаем внимание, что данная графа обязательна к заполнению!

Форма ФАИП "III Информация об объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 20_____год" заполняется ежегодно и предоставляется одновременно с отчетностью за 1 квартал соответствующего года. Если в течение года в ФАИП вносятся изменения, то они также отражаются в данной форме и представляются в составе отчетности за тот период, в котором были внесены изменения в ФАИП

Информация, приведенная в форме ФАИП, должна соответствовать информации, представляемой в Росстат.

Во всех направляемых в Минэкономразвития России материалах необходимо указывать фамилию и контактный телефон уполномоченного исполнителя для оперативного решения возникающих вопросов.

Отчетность об итогах выполнения ФАИП за 2011 год представляется в Минэкономразвития России в печатном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, а также в электронном виде через портал Минэкономразвития России "Федеральная адресная инвестиционная программа России" (faip@economy.gov.ru либо по адресу электронной почты Gomareva@economy.gov.ru). Контактные телефоны для справок: (499) 251-27-93, (495) 650-81-82, (495) 650-81-30, (495) 650-87-76.

Главным распорядителем обеспечивается идентичность отчетных данных как на электронном так и на бумажном носителях.

III. Перечень ключевых программных мероприятий на 2012 год

По каждой ФЦП государственные заказчики-координаторы (государственные заказчики) представляют сведения о выполнении ключевых программных мероприятий 2011 года, приведенных в разделах в Приложении N 1 к докладу о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. N 26751-ЭН/Д17), и предложения по перечню ключевых программных мероприятий на 2012 год в соответствии с формой N 10.

Обращаем внимание, что официальными отчетами считаются отчеты, поступившие в Минэкономразвития России официальным письмом и в электронном

Форма N 1

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

Перечень ключевых мероприятий, предусмотренных к реализации в 2011 году по направлениям "капитальные вложения", НИОКР и "прочие нужды", должен соответствовать содержанию настоящего раздела в Приложении N 1 к докладу за 9 месяцев 2011 года.

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке в соответствии с основными характеристиками федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Указать состояние корректировки программы в части параметров бюджетного финансирования на 2012 год.

При наличии отдельных поручений о корректировке программы указать основания, текущее состояние и меры, принимаемые для обеспечения указанной корректировки программы.

При наличии указать дату и номер постановления Правительства Российской Федерации, а также основное содержание корректировки программы, утвержденной в 2011 году.

5. На 2011 год заключено ___________ государственных контрактов (соглашений) на сумму______тыс. рублей -________% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

"капитальные вложения" -__________контрактов на сумму__________тыс. рублей (бюджетные инвестиции -__________ контрактов на сумму________тыс. рублей; межбюджетные субсидии - ______________ соглашений на сумму_____________тыс. рублей);

НИОКР -__________контрактов на сумму______ тыс. рублей;

"прочие нужды" -_______ контрактов на сумму_______ тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по ______________ переходящим контрактам прошлых лет составляет ________ тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. ________ контрактам составляет__________тыс. рублей, в том числе по________ контрактам длительностью более одного года -______ тыс. рублей.

В случае необходимости указать причины низких темпов заключения государственных контрактов.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет _________ тыс. рублей, в том числе "капитальные вложения" - _________ тыс. рублей (бюджетные инвестиции -_________ тыс. рублей, межбюджетные субсидии -_________ тыс. рублей), НИОКР -________ тыс. рублей, "прочие нужды" -______ тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют________ тыс. рублей -________ % от годовых бюджетных назначений, в том числе "капитальные вложения" -__________ тыс. рублей (бюджетные инвестиции -__________ тыс. рублей, межбюджетные субсидии -__________ тыс. рублей), НИОКР -_________ тыс. рублей, "прочие нужды" -_________тыс. рублей.

В случае необходимости указать причины низких темпов осуществления кассовых расходов.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет__________ тыс. рублей ("капитальные вложения" -________ тыс. рублей, НИОКР -___________ тыс. рублей, "прочие нужды" -_________ тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет ________ тыс. рублей ("капитальные вложения" -________ тыс. рублей, НИОКР -___________ тыс. рублей, "прочие нужды" -________ тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме__________ тыс. рублей ("капитальные вложения" -__________тыс. рублей, НИОКР - ___________ тыс. рублей, "прочие нужды" - _________ тыс. рублей) - ________% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме________ тыс. рублей ("капитальные вложения" - ___________ тыс. рублей, НИОКР - ________ тыс. рублей, "прочие нужды" - ________ тыс. рублей) -________% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

Указать сведения:

о выполненных 2011 год работах по стройкам и объектам (в натуральных показателях) за счет всех источников финансирования;

о введенных в течение 2011 года в эксплуатацию объектах;

о результатах использования в 2011 году бюджетных ассигнований на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности.

По направлению НИОКР:

Указать сведения:

о результатах, полученных по завершенным в 2011 году этапам НИОКР;

о тематике и результатах НИОКР, выполненных за счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Представить информацию об объектах интеллектуальной собственности (ОИС), на которые в отчетный период получены охранные документы (патенты, свидетельства или др.) или поданы заявки на их получение, независимо от времени выполнения НИОКР и окончания контракта.

N	Наименование ОИС и реквизиты охранного документа	Разработчик, правообладатели с указанием долей	Организации, которым переданы права на использование ОИС

Аналогично необходимо представить информацию об объектах "ноу-хау", оформленных в установленном порядке в отчетный период по результатам НИОКР, независимо от времени выполнения НИОКР в рамках программы.

Указать общее количество ОИС, учтенных на балансе в форме нематериальных активов, и их суммарную балансовую стоимость.

Указать монографии и общее количество статей по материалам выполненных в рамках программы НИОКР, опубликованных в отчетный период в реферируемых (ВИНИТИ или ИНИОН) изданиях, а также количество защищенных диссертаций, по которым в отчетный период получено положительное решение ВАК.

По направлению "прочие нужды":

Указать наиболее значимые результаты выполнения программных мероприятий за 2011 год.

Указать тематику и результаты мероприятий, выполненных в 2011 году за счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

В случае необходимости указать причины невыполнения запланированных мероприятий и отставания от утвержденных сроков выполнения работ.

9. По итогам 2011 года из ____ целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по ____ позициям.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План _______ Факт	Причина невыполнения целевого индикатора
Индикатор N 1
...

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

Указать меры, принятые государственными заказчиками в целях:

достижения в 2011 году установленных заданий по выполнению программных мероприятий и своевременному вводу в действие строек и объектов;

контроль за исполнением обязательств по софинансированию мероприятий федеральных целевых программ;

осуществление корректировки действующих программ по параметрам финансирования в полном объеме.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Указать проблемные ситуации, возникшие в 2011 году при реализации отдельных программных мероприятий, и принятые государственными заказчиками меры по их преодолению.

Примечания:

1. При наличии в ФЦП подпрограмм отчеты за 2011 год по форме N 1 представляются также по каждой подпрограмме.

2. Приложить копии форм N 1-ФП и N 1-ФП (индикаторы) государственной статистической отчетности за 2011 год, направляемых в Росстат (сведения в указанных формах должны соответствовать данным аналитической справки).

Форма N 2

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2011 год

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

N п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам
N п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год		всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:
	в том числе:
1.1.	федеральный бюджет
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
1.3.	внебюджетные источники

2.	Капитальные вложения, всего
2.1.	федеральный бюджет
	в том числе:
	бюджетные инвестиции
	субсидии
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
2.3.	внебюджетные источники

3	НИОКР, всего
3.1.	федеральный бюджет
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
3.3.	внебюджетные источники

4.	Прочие нужды, всего
4.1.	федеральный бюджет
	в том числе:
	в рамках госконтрактов
	в рамках субсидий
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
4.3.	внебюджетные источники

Примечание: При наличии в ФЦП подпрограмм форма N 2 заполняется по программе в целом и по каждой подпрограмме отдельно.

Руководитель                                         Исполнитель:_________________________(ФИО)

государственного заказчика_________________ (ФИО)    Телефон:____________ ; E-mail:____________

Форма N 3

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

          _________________________________________________________________________________________

             (наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор

                                  (государственный заказчик)

N п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению "капитальные вложения"	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Освоено с начала года за счет всех источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Всего по ФЦП:
	в том числе:
2.	Бюджетные инвестиции, всего
	в том числе:
2.1.	(наименование стройки, объекта)
2.2.	(наименование стройки, объекта)
2.3.	...

3.	Межбюджетные субсидии, всего
	в том числе:
3.1.	(наименование мероприятия, стройки,
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)
3.3.	...

Руководитель                                         Исполнитель:_________________________(ФИО)

государственного заказчика_________________ (ФИО)    Телефон:____________ ; E-mail:____________

Форма N 4

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

 ________________________________________________________________________________________

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор

                                     (государственный заказчик)

тыс. рублей
N п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2011 год
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2011 год по источникам	Фактические расходы за 2011 г. по источникам
				федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
				бюджеты объектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
				внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем финансирования НИОКР по программе


	всего по программе
1.	Наименование мероприятия, тематического направления


	всего по мероприятию, тематическому направлению
1.1	Тема НИОКР


1.2	.....

______________________________

* Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Примечание: Пои наличии в ФЦП подпрограмм Форма N 2 заполняется по программе в целом и по каждой подпрограмме отдельно.

Руководитель                                         Исполнитель:_________________________(ФИО)

государственного заказчика_________________ (ФИО)    Телефон:____________ ; E-mail:____________

Форма N 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2011 год в рамках федеральной целевой программы
_________________________________________________________________________ _____________________________
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
						всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2011 г. по источникам	фактические расходы за 2011 г. по источникам
						федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
						бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
						внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП


	всего по программе
1	Наименование мероприятия, тематического направления всего по мероприятию, тематическому направлению



1.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель								ф


1.2	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель


2.	Наименование мероприятия, тематического направления


	всего по мероприятию, тематическому направлению
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель


2.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель

______________________________

** 1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней, 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - реставрация; 6 - переподготовка кадров, 7 - мероприятия по обеспечению жильем, 8 - другое (назвать)

(*) Примечание: Для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Руководитель                                         Исполнитель:_________________________(ФИО)

государственного заказчика_________________ (ФИО)    Телефон:____________ ; E-mail:____________

Форма N 10

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия
на 2012 год федеральной целевой программы "_____________________"

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2011 год, перечисленных в Приложении N 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. N 26751-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий(1)	Стоимость работ(2) 2011 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года(4)	Примечания(5)
"Капитальные вложения"



НИОКР



"прочие нужды"

(1) - указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения N 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. N 26751-ЭН/Д17);

(2) - указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) - указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы N 3;

(4) - приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;

(5) - в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год

По направлению "капитальные вложения":

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование объекта или стройки(1)	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года(2) (в %%)	Стоимость плановых работ в 2012 году(3), тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2012 году

(1) - указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) - указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) - указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби "всего/средства федерального бюджета";

(4) - указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1)	Стоимость работ(2) в 2012 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации (3)	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2012 году

(1) - указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) - указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) - дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению "прочие нужды":

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1)	Стоимость плановых работ(2) в 2012 году, тыс. рублей	Основание(3) выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2012 году (в натуральных показателях)

(1) - указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(3) - для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии - его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) - указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.

<< Назад
	Содержание Письмо Министерства экономического развития РФ от 19 декабря 2011 г. N 28512-ОС/Д17 "О представлении отчетности о ходе...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас