Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 53. Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ, за 2011 год

Приложение N 53

 

Исполненная смета
расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ, за 2011 год

 

руб.

Наименование статей

по смете на год

ФАКТ

Отклонения

(-) экономия

(+) перерасход

% вып.

Возмещение расходов ИВЦ ЖА

1. Фонд заработной платы

27 760 000

27 088 485

-671 515

97,6

2. Страховые взносы

7 714 000

7 107 284

-606 716

92,1

3. Материальные затраты

250 000

826 576

576 576

330,6

4. Износ ОС

420 000

393 670

-26 330

93,7

5. Командировочные расходы

210 000

305 117

95 117

145,3

6. Прочие расходы

500 000

358 185

-141 815

71,6

7. Подготовка кадров

400 000

418 380

18 380

104,6

8. Накладные расходы

22 207 000

21 670 788

-536 212

97,6

ИТОГО расходов ИВЦ ЖА

59 461 000

58 168 485

-1 292 515

97,8

 

 

 

 

 

Возмещение расходов ГВЦ

1. Плата за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ

17 855 000

18 610 138

755 138

104,2

2. Плата за сопровождение задач межгосударственного уровня

16 900 000

16 900 000

0

100,0

3. Плата за техническое обслуживание

средств вычислительной и оргтехники

649 000

649 000

0

100,0

4. Плата за пользование нежилыми

помещениями

2 116 000

2 176 682

60 682

102,9

ИТОГО возмещение расходов ГВЦ

37 520 000

38 335 820

815 820

102,2

ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ

96 981 000

96 504 305

-476 695

99,5

 

 

 

 

 

Оплата расходов сторонних организаций

Ведение классификаторов и справочников межгосударственного уровня и сопровождение АС ФКИ.
Исп. ООО НТЦ "Транссистемотехника"

400 000

400 000

0

100,0

Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2011-2012 гг.

Исп.ФГОУ ВПО ПГУПС

500 000

500 000

0

100,0

Корретировка ПО обработки материалов общесетевой переписи грузовых вагонов 2010 года с надлежащим качеством и в установленные сроки

Исп. ООО"Инженерно-проектный центр Новой генерации"

1 456 000

1 456 000

0

100,0

ИТОГО расходов сторонних организаций

2 356 000

2 356 000

0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

99 337 000

98 860 305

-476 695

99,5

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.