Приложение N 6. Сведения о планируемых бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации по видам и типам затрат на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение N 6
к Методическим указаниям
по распределению бюджетных ассигнований
федерального бюджета по кодам классификации расходов
бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Сведения
о планируемых бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации по видам и типам затрат на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Субъект бюджетного планирования ________________________________________________________________

Главный распорядитель средств федерального бюджета ____________________________________________

Раздел 1 "Мероприятия по информатизации", Подраздел 1.1 "Характеристики мероприятий"

N  п/п	Наименование мероприятия	Основание реализации мероприятия (реквизиты решения о создании системы)	Функция ОГВ, на автоматизацию (сопровождение) которой направлено мероприятие	Наименование ИС или ИКТ-компонента и Номер ФГИС	Тип ИС или ИКТ-компонента (основной, типовой или электронное правительство)	Функциональное предназначение ИС или ИКТ-компонента	Аналоги (из ФОАП)	Цели мероприятия	Плановый год окончания реализации мероприятия	Характеристики ИС или ИКТ-компонента
										Число пользователей			Объём данных			% загрузки оборудования			Срок эксплуатации
										на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
б) Мероприятия по информатизации, не являющиеся приоритетными

Раздел 1 "Мероприятия по информатизации", Подраздел 1.2 "Ожидаемые результаты и бюджетные ассигнования"

N  п/п	Наименование мероприятия	Наименование ИС или ИКТ-компонента и номер ФГИС	Достигнутые результаты				Группа показателя	Наименование показателя и краткое описание	Ожидаемые результаты				Направление расходования средств на ИКТ	Код БК (главы, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Дополнительная потребность, тыс. руб.			Кассовое исполнение, %
			Заключенные государственные контракты	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2012 г.			Значение за 2011 г.	Плановое значение целевого показателя					на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	за 2009 г.	за 2010 г.	за 2011 г.
										на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
б) Мероприятия по информатизации, не являющиеся приоритетными
Всего (для гр. 16-21):

Раздел 2 "Расчёт эффективности реализации мероприятий по информатизации, связанных с оказанием государственных услуг"

N  п/п	Наименование государственной услуги	Основание для оказания государственной услуги (Федеральный закон (N ФЗ, Положение о федеральном органе (N акта и дата, N пункта и формулировка дата, наименование, N статьи, пункта и формулировка))	Объём оказываемых государственных услуг								Затраты на персонал по оказываемой государственной услуге								Наименование ИС или ИКТ-компонента	Срок полезного использования	Ежегодные затраты на эксплуатацию ИС или ИКТ-компонента
			В бумажном виде				В электронном виде				В бумажном виде				В электронном виде
			за 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год	за 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год	за 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год	за 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год			на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Затраты на создание (приобретение / разработку) ИС или ИКТ-компонента				Совокупная стоимость владения (TCO)					Себестоимость оказания государственной услуги (ТСО / объем оказываемых государственных услуг)										Уровень удовлетворённости пользователей оказанной государственной услугой					Совокупный эффект от использования ИС или ИКТ-компонента (гр. 42-45 * (ст. 4-7 + ст. 8-11))						Показатель эффективности использования ИС или ИКТ- компонента (ТСО/Эффект) (ст. 30-33/ст. 46-49)
									В бумажном виде					В электронном виде
за все года, включая 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год		за 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год		на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год		на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год		на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год		на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год			на 2011 год	на 2013 год	на 2014 год	на 2015 год
26	27	28	29		30	31	32	33		34	35	36	37		38	39	40	41		42	43	44	45		46	47	48	49			50	51	52	53

Раздел 3 "Текущий состав ИС и ИКТ-компонентов"

N п/п	Наименование объекта основных средств/нематериальных активов (лицензии на ПО)	Функциональное предназначение	Количество единиц оборудования (лицензий)	Дата приобретения	Срок полезного использования (срок действия лицензии)	Первоначальная стоимость (приобретения)	Остаточная стоимость	Ежегодная стоимость обслуживания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а) Основные средства и информационные системы (ИС) на балансе ведомства
б) Закупаемое лицензионное ПО или ПО разрабатываемое по договорам подряда
Всего:

Руководитель          ___________            ________________________

                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель           ___________            ________________________         ____________________

                       (подпись)                (расшифровка подписи)                (телефон)