Приложение. Дополнения, вносимые в Типовую программу проверки деятельности территориального органа Федерального казначейства, утвержденную приказом Федерального казначейства от 18 ноября 2011 г. N 551

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 23 августа 2012 г. N 333

15. Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем

15.1. Проверить закрепление за соответствующим структурным подразделением полномочий по осуществлению функций по обеспечению соответствия технологическим стандартам Федерального казначейства эксплуатируемых прикладных информационных систем, организации и контролю по предоставлению заданного набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям УФК, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с УФК, организации и поддержке технологической деятельности УФК при использовании прикладных информационных систем:

закрепление выполняемых полномочий в положении о структурном подразделении;

включение выполняемых полномочий в должностные регламенты сотрудников структурного подразделения;

отсутствие в должностных регламентах сотрудников структурного подразделения полномочий, противоречащих положению о соответствующем структурном подразделении.

15.2. Проверить организацию работы по приведению в соответствие внутренних регламентных документов технологическим регламентам, утвержденным Федеральным казначейством.

15.3. Проверить состояние работы по внедрению технологических регламентов в составе ППО в УФК:

создание постоянно действующей рабочей группы по внедрению технологического регламента;

наличие и комплектность документов по внедрению технологического регламента в соответствии с утвержденной актуальной версией Методики внедрения технологических регламентов;

соблюдение сроков внедрения технологических регламентов в постоянную эксплуатацию в соответствии с указаниями Федерального казначейства;

своевременное направление отчетов по внедрению технологических регламентов в Федеральное казначейство;

организация работ по проведению контроля за исполнением технологических процессов на этапе внедрения технологического регламента.

15.4. Проверить состояние работы по организации сопровождения технологических регламентов:

организация взаимодействия со службой сопровождения ППО в части реализации технологических процессов Федерального казначейства;

регистрация и отслеживание инцидентов в системе управления эксплуатацией и в учетной системе службы сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах;

соблюдение требований Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО при осуществлении сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах;

взаимодействие с центральным аппаратом Федерального казначейства в части реализации технологических процессов (доработок), необходимых для исполнения технологических регламентов.

15.5. Проверить состояние работы по осуществлению контроля за соответствием нового (доработанного) программного обеспечения функциональным требованиям:

осуществление мониторинга соответствия публикаций в Фонде алгоритмов и программ Федерального казначейства актуальной версии утвержденного технологического регламента в составе документации к версии ППО, размещаемой в разделе "НСИ/Техно-рабочая документация/Утв ТР", своевременное ее получение и доведение до участников рабочей группы;

организация мероприятий по приведению в соответствие рабочих процессов требованиям утвержденных технологических регламентов.

15.6. Проверить состояние работы по обеспечению передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - система КПЭ):

обеспечение подготовительных технологических процессов для формирования отчетов по ключевым показателям эффективности (далее - отчеты КПЭ) и контроля своевременности формирования подготовительных проверочных отчетов;

своевременное предоставление отчетов КПЭ, в том числе отчетов КПЭ с коррекцией;

мониторинг загрузки данных в систему КПЭ, доведение квитков о прохождении логического контроля до соответствующего структурного подразделения УФК для внесения исправлений в учетные или справочные данные.

15.7. Проверить состояние работы по оказанию консультативной помощи клиентам УФК по вопросам технологического обеспечения прикладных информационных систем Федерального казначейства.

15.8. Проверить состояние работы по организации и проведению обучения и сопровождения специалистов структурных подразделений УФК в части выполнения производственных процессов и использования программного обеспечения для выполнения их функциональных задач (в период внедрения ППО, внедрения технологического регламента).

15.9. Проверить состояние регламентируемых работ в ППО "Система поддержки технологического обеспечения" (далее - СПТО) в соответствии с требованиями технологического регламента "Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения":

обеспечение своевременной загрузки в СПТО данных по организационно-штатной структуре и персональных данных сотрудников, мониторинг загруженных файлов с данными;

своевременное назначение на роли сотрудников в соответствии с актуальными версиями технологических регламентов;

своевременное предоставление статистических данных протоколирования операций в СПТО;

сопровождение ППО СПТО в части регистрации ошибок по результатам протоколирования операций, их анализ и устранение.

15.10. Проверить своевременность представления в Федеральное казначейство требуемой информации в части обеспечения технологической деятельности УФК.

15.11. Проверить организацию работы по проведению опытной эксплуатации ППО.

15.12. Проверить организацию работы по проведению тестовых мероприятий по проверке функционала ППО, осуществляемых в соответствии с указаниями Федерального казначейства.

15.13. Проверить другие вопросы по организации и поддержке технологической деятельности, возникающие при проведении проверки, в том числе проверка периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения.