Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2012 г. N 1199 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года"

Единица измерения

2009 год, базовые данные

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года

мест

8625

9525

9802

10801

11237

11909

12043

Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах

млн. рублей

61824

69817,3

77248,7

85229,3

94017,2

104025,6

124301

Удельный вес жилой площади, оборудованной:

газом

процентов

94,8

95

95,1

95,2

95,3

95,4

95,7

канализацией

-"-

90,3

90,5

91,1

91,3

91,6

91,8

92

водопроводом

-"-

93,6

93,8

93,9

94,1

94,2

94,4

94,6

Достижение норм предельно допустимого сброса в водоем

-"-

33

36

39

41

43

45

50

Уровень утилизации отходов

-"-

67

67

68

69

69

67

67

Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием

-"-

30,8

30,8

30,8

30,8

30,6

30,3

29,7

Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10 тыс. человек

человек

4,7

3,9

3,9

3,8

3,5

3,5

2,8

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей

мест

-

-

-

525

561

591

602

Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года)

процентов

20

24

-

-

-

-

-

Ввод в эксплуатацию новых дорог

км

-

7,9

-

-

-

-

-

Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией

процентов

69,3

71,5

100

100

100

100

100

Срок реализации

Объем финансирования

всего

в том числе

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований

за счет внебюджетных средств

Всего по государственным заказчикам Программы

2008-2015 годы

51226,41

41169,47

9746,1

310,84

в том числе:

2008 год

3081,88

2568,6

482,8

30,48

2009 год

3964,77

2791,33

1149,44

24

2010 год

5112,48

4000,04

972,61

139,83

2011 год

7446,82

6010,69

1324,3

111,83

2012 год

7568,92

6319,26

1244,96

4,7

2013 год

7776,15

6320

1456,15

-

2014 год

7790,14

6319,28

1470,86

-

2015 год

8485,25

6840,27

1644,98

-

Минрегион России

2008-2015 годы

24477,46

20178,58

4298,88

-

в том числе:

2008 год

1177,65

903,06

274,59

-

2009 год

1635,94

1244,59

391,35

-

2010 год

2244,01

1815,47

428,54

-

2011 год

4302

3587,33

714,67

-

2012 год

4621,64

3953,49

668,15

-

2013 год

4444,95

3684,5

760,45

-

2014 год

4192,9

3475,57

717,33

-

2015 год

1858,37

1514,57

343,8

-

Минсельхоз России

2008-2015 годы

346,34

339,45

6,89

-

в том числе:

2008 год

38,99

38,99

-

-

2009 год

35,53

35,53

-

-

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

28,62

28,02

0,6

-

2012 год

37,03

37,03

-

-

2013 год

37,03

37,03

-

-

2014 год

42,83

39,95

2,88

-

2015 год

124,9

122,9

2

-

Минспорт России

2008-2015 годы

1923,72

1363,1

324,97

235,65

в том числе:

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

187,13

33,85

48,06

105,22

2012 год

46,92

23,46

23,46

-

2013 год

48,41

24,2

24,21

-

2014 год

52,24

26,12

26,12

-

2015 год

186,24

93,12

93,12

-

Минэнерго России

2008-2015 годы

5318,46

4658,55

629,43

30,48

в том числе:

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

680,87

630,02

50,85

-

2012 год

636,11

568,04

68,07

-

2013 год

617,94

568,04

49,9

-

2014 год

666,75

612,91

53,84

-

2015 год

1894,6

1705,14

189,46

-

Минкультуры России

2008-2015 годы

2835,3

2019,33

815,97

-

в том числе:

2008 год

264,95

186,19

78,76

-

2009 год

361,84

217,87

143,97

-

2010 год

553,52

420,65

132,87

-

2011 год

229,53

185,23

44,3

-

2012 год

285,5

220,29

65,21

-

2013 год

328,64

220,29

108,35

-

2014 год

354,6

237,69

116,91

-

2015 год

456,72

331,12

125,6

-

Минздравсоцразвития России

2008-2011 годы

716,48

573,76

142,6

0,12

в том числе:

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

337,2

286,62

50,58

-

Минздрав России

2012-2015 годы

2598,76

2199,28

399,48

-

в том числе:

2012 год

316,65

269,15

47,5

-

2013 год

633,11

538,14

94,97

-

2014 год

683,13

580,66

102,47

-

2015 год

965,87

811,33

154,54

-

Росавтодор

2008-2010 годы

650,1

604,75

45,35

-

в том числе:

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

236,16

217,65

18,51

-

Росреестр

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

Минобрнауки России

2008-2015 годы

12221,92

9199,78

2977,55

44,59

в том числе:

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1228,01

829

394,13

4,88

2010 год

1065,91

863,35

174,16

28,4

2011 год

1681,47

1259,62

415,24

6,61

2012 год

1625,07

1247,8

372,57

4,7

2013 год

1666,07

1247,8

418,27

-

2014 год

1797,69

1346,38

451,31

-

2015 год

2998,55

2262,09

736,46

-

Росархив

2008-2010 годы

120,71

20,37

100,34

-

в том числе:

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

Мероприятие

Срок выполнения

Всего

В том числе

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. м в 2010 году

2008-2010 годы

1081,2

-

-

1081,2

в том числе:

2008 год

54

-

-

54

2009 год

465,2

-

-

465,2

2010 год

562

-

-

562

Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. м в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов

2008-2009 годы

3959,72

-

-

3959,72

в том числе:

2008 год

347,95

-

-

347,95

2009 год

3611,77

-

-

3611,77

Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. м до 2012 года

2008-2010 годы

7275,19

-

-

7275,19

в том числе:

2008 год

2500

-

-

2500

2009 год

2870,46

-

-

2870,46

2010 год

1904,73

-

-

1904,73

Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. м

2008-2011 годы

10860,72

-

-

10860,72

в том числе:

2008 год

3208,6

-

-

3208,6

2009 год

4033,89

-

-

4033,89

2010 год

1845,73

-

-

1845,73

2011 год

1772,5

-

-

1772,5

Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2

2008-2010 годы

19484

-

-

19484

в том числе:

2008 год

4107

-

-

4107

2009 год

10477

-

-

10477

2010 год

4900

-

-

4900

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства

Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области

2008-2010 годы

650,1

604,75

45,35

-

в том числе:

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

236,16

217,65

18,51

-

Мероприятия по оснащению программно-технических комплексов

Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, экологии и природопользования

Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области

2009-2011 годы

54,72

34,34

20,38

-

в том числе:

2009 год

8,01

2

6,01

-

2010 год

32

22,34

9,66

-

2011 год

14,71

10

4,71

-

Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области

2008-2015 годы

15653,09

12958,97

2694,12

-

в том числе:

2008 год

1064,99

824,26

240,73

-

2009 год

1463,53

1109,18

354,35

-

2010 год

1794,29

1465,21

329,08

-

2011 год

3704,7

3091,52

613,18

-

2012 год

3330,52

2842,55

487,97

-

2013 год

1319,19

1093,5

225,69

-

2014 год

2063,26

1813,68

249,58

-

2015 год

912,61

719,07

193,54

-

Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области

2008-2015 годы

2593,76

2136,54

457,22

-

в том числе:

2008 год

112,66

78,8

33,86

-

2009 год

164,4

133,41

30,99

-

2010 год

417,72

327,92

89,8

-

2011 год

152,79

127,41

25,38

-

2012 год

547,47

474,8

72,67

-

2013 год

623,7

517

106,7

-

2014 год

400,14

336,18

63,96

-

2015 год

174,88

141,02

33,86

-

Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области

2011-2015 годы

6175,89

5048,73

1127,16

-

в том числе:

2011 год

429,8

358,4

71,4

-

2012 год

743,65

636,14

107,51

-

2013 год

2502,06

2074

428,06

-

2014 год

1729,5

1325,71

403,79

-

2015 год

770,88

654,48

116,4

-

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области

2010-2015 годы

37,56

30,67

6,89

-

в том числе:

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

0,6

-

0,6

-

2014 год

15,6

12,72

2,88

-

2015 год

19,95

17,95

2

Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области

2008-2009 годы

20,14

20,14

-

-

в том числе:

2008 год

15,97

15,97

-

-

2009 год

4,17

4,17

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2008-2009 годы

46,64

46,64

-

-

в том числе:

2008 год

23,02

23,02

-

-

2009 год

23,62

23,62

-

-

Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а и 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а и 91б в Гурьевском районе Калининградской области

2011-2012 годы

33,69

33,69

-

-

в том числе:

2011 год

28,02

28,02

-

-

2012 год

5,67

5,67

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2009-2015 годы

50,6

50,6

-

-

в том числе:

2009 год

2,22

2,22

-

-

2015 год

48,38

48,38

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением сети магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области

2009-2015 годы

59,09

59,09

-

-

в том числе:

2009 год

2,52

2,52

-

-

2015 год

56,57

56,57

-

-

Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области

2009-2013 годы

69,05

69,05

-

-

в том числе:

2009 год

3

3

-

-

2012 год

31,36

31,36

-

-

2013 год

34,69

34,69

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинки в Полесском районе Калининградской области

2013-2014 годы

12,5

12,5

-

-

в том числе:

2013 год

1,09

1,09

-

-

2014 год

11,41

11,41

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучной в Полесском и Славском районах Калининградской области

2013-2014 годы

15,98

15,98

-

-

в том числе:

2013 год

1,25

1,25

-

-

2014 год

14,73

14,73

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгой в Полесском и Славском районах Калининградской области

2014 год

1,09

1,09

-

-

Мероприятия по развитию энергетики

Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области

2008-2015 годы

5318,46

4658,55

629,43

30,48

в том числе:

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

680,87

630,02

50,85

-

2012 год

636,11

568,04

68,07

-

2013 год

617,94

568,04

49,9

-

2014 год

666,75

612,91

53,84

-

2015 год

1894,6

1705,14

189,46

-

Мероприятия по развитию социальной сферы

Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области

2008-2011 годы

3673,79

2742,75

931,04

-

в том числе:

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1087,15

726

361,15

-

2010 год

828,1

679,61

148,49

-

2011 год

1599,39

1193,4

405,99

-

Строительство и реконструкция учреждений общего образования в городах и районах Калининградской области

2012-2015 годы

4252,14

3314,9

937,24

-

в том числе:

-

2012 год

721,56

546,3

175,26

-

2013 год

365,27

290

75,27

-

2014 год

886,31

707,6

178,71

-

2015 год

2279

1771

508

-

Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования в городах и районах Калининградской области

2012-2015 годы

3261,77

2401,08

860,69

-

в том числе:

2012 год

845,03

651,5

193,53

-

2013 год

1300,8

957,8

343

-

2014 год

911,38

638,78

272,6

-

2015 год

204,56

153

51,56

-

Строительство и реконструкция учреждений молодежной политики и оздоровления детей в городах и районах Калининградской области

2015 год

514,99

338,09

176,9

-

Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации

2009-2012 годы

519,23

402,96

71,68

44,59

в том числе:

2009 год

140,86

103

32,98

4,88

2010 год

237,81

183,74

25,67

28,4

2011 год

82,08

66,22

9,25

6,61

2012 год

58,48

50

3,78

4,7

Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области

2008-2015 годы

2644,66

1902,67

741,99

-

в том числе:

2008 год

221,28

154,86

66,42

-

2009 год

339,68

210,34

129,34

-

2010 год

519,11

404,4

114,71

-

2011 год

229,53

185,23

44,3

-

2012 год

214,7

168,29

46,41

-

2013 год

328,64

220,29

108,35

-

2014 год

354,6

237,69

116,91

-

2015 год

437,12

321,57

115,55

-

Строительство объектов среднего профессионального образования в сфере культуры Калининградской области

2012 год

70,8

52

18,8

-

Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечение их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области

2008-2015 годы

119,84

64,66

55,18

-

в том числе:

2008 год

43,67

31,33

12,34

-

2009 год

22,16

7,53

14,63

-

2010 год

34,41

16,25

18,16

-

2015 год

19,6

9,55

10,05

-

Реконструкция объектов архива г. Калининграда

2008-2010 годы

120,71

20,37

100,34

-

в том числе:

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области

2008-2011 годы

716,48

573,76

142,6

0,12

в том числе:

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

337,2

286,62

50,58

-

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения Калининградской области

2012-2015 годы

2598,76

2199,28

399,48

-

в том числе:

2012 год

316,65

269,15

47,5

-

2013 год

633,11

538,14

94,97

2014 год

683,13

580,66

102,47

-

2015 год

965,87

811,33

154,54

-

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области

2008-2015 годы

1923,72

1363,1

324,97

235,65

в том числе:

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

187,13

33,85

48,06

105,22

2012 год

46,92

23,46

23,46

-

2013 год

48,41

24,2

24,21

-

2014 год

52,24

26,12

26,12

-

2015 год

186,24

93,12

93,12

-

Итого по всем источникам финансирования

2008-2015 годы

93887,24

41169,47

9746,1

42971,67

в том числе:

2008

13299,43

2568,6

482,8

10248,03

2009

25423,09

2791,33

1149,44

21482,32

2010

14324,94

4000,04

972,61

9352,29

2011

9219,32

6010,69

1324,3

1884,33

2012

7568,92

6319,26

1244,96

4,7

2013

7776,15

6320

1456,15

-

2014

7790,14

6319,28

1470,86

-

2015

8485,25

6840,27

1644,98

-

Источники финансирования

2002-2007 годы

2008-2015 годы - всего

В том числе

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по Программе

10145,02

354517,54

38909,95

51994,56

44023,26

39414,32

40612,25

44519,48

46558,47

48485,25

в том числе:

федеральный бюджет - всего

5617,2

41169,47

2568,6

2791,33

4000,04

6010,69

6319,26

6320

6319,28

6840,27

в том числе:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

-

308,78

38,99

35,53

-

28,02

37,03

37,03

27,23

104,95

межбюджетные субсидии

-

40860,69

2529,61

2755,8

4000,04

5982,67

6282,23

6282,97

6292,05

6735,32

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

819,64

9746,1

482,8

1149,44

972,61

1324,3

1244,96

1456,15

1470,86

1644,98

внебюджетные источники

3708,18

303601,97

35858,55

48053,79

39050,61

32079,33

33048,03

36743,33

38768,33

40000

Капитальные вложения

Всего

10138,28

353998,31

38909,95

51853,7

43785,45

39332,24

40553,77

44519,48

46558,47

48485,25

в том числе:

федеральный бюджет - всего

5610,46

40766,51

2568,6

2688,33

3816,3

5944,47

6269,26

6320

6319,28

6840,27

в том числе:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

5610,46

308,78

38,99

35,53

-

28,02

37,03

37,03

27,23

104,95

межбюджетные субсидии

-

40457,73

2529,61

2652,8

3816,3

5916,45

6232,23

6282,97

6292,05

6735,32

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

819,64

9674,42

482,8

1116,46

946,94

1315,05

1241,18

1456,15

1470,86

1644,98

внебюджетные источники

3708,18

303557,38

35858,55

48048,91

39022,21

32072,72

33043,33

36743,33

38768,33

40000

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Федеральный бюджет

6,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

Всего

-

519,23

-

140,86

237,81

82,08

58,48

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет - всего

-

402,96

-

103

183,74

66,22

50

-

-

-

в том числе

межбюджетные субсидии

-

402,96

-

103

183,74

66,22

50

-

-

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

71,68

-

32,98

25,67

9,25

3,78

-

-

-

внебюджетные источники

-

44,59

-

4,88

28,4

6,61

4,7

-

-

-