|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый результат
|
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
|
|
Код
|
тыс. руб.
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации
|
|
1.1
|
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Федерального казначейства
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
Ежегодно до 1 апреля текущего финансового года
|
Оптимизация расходных обязательств, исполняемых Федеральным казначейством
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
При необходимости
|
Уточнение объема расходных обязательств, необходимых для достижения стратегических целей Федерального казначейства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Подготовка предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
При необходимости
|
Направление предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
|
|
2.1
|
Участие в разработке проектов государственных программ Российской Федерации
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль);
Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков):
Финансовое управление (Н.В. Голикова);
Административное управление (А.М. Гурович);
Управление информационных систем (С.Г. Павлов)
|
2011-2012 годы
|
Разработка и представление ответственным исполнителям государственных программ предложений по подготовке проектов подпрограмм, соисполнителем по которым является Федеральное казначейство
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Разработка порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
2013 год
|
Утверждение порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
Разработка предложений по мониторингу достижения запланированных непосредственных и конечных результатов
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
2013 год
|
Ежегодный мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
Подготовка Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
Ежегодно, начиная с 2013 года
|
Представление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
|
|
3.1
|
Разработка проектов нормативных правовых актов для обеспечения реформирования системы бюджетных платежей
|
Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков)
|
По отдельному графику
|
Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих реформирование системы бюджетных платежей до 2017 года включительно
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
Разработка механизма предоставления с 01.01.2013 Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев; Управление финансово-бюджетных операций (О.И. Дроздов)
|
2012 год
|
Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3
|
Участие в создании и развитии интегрированной среды управления государственными финансами с использованием автоматизированной системы управления государственными финансами
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов;
Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко);
Управление информационных систем (С.Г. Павлов);
Управление развития бюджетных платежей (О.Н. Рудь);
Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)
|
2013 год
|
Создание комплекса централизованных взаимосвязанных функциональных подсистем и сервисов для федеральных органов власти (для ведения централизованного бухгалтерского учета, управления кадрами, имуществом и закупками), а также информационных сервисов, предоставляемых для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.4
|
Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа в рамках формирования комплексной федеральной контрактной системы
|
Управление совершенствования функциональной деятельности (А.О. Котяков)
|
По отдельному графику
|
Издание нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.5
|
Переход на новый механизм предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина;
Управление совершенствования функциональной деятельности (А.Б. Сабанцев)
|
2011 год
|
Повышение ликвидности единого счета федерального бюджета, в связи с переходом на новый механизм предоставления целевых средств, исключающий образование остатков на счетах по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.6
|
Проведение мероприятий по разработке и внедрению нормативно-правового акта о хранении документов в электронном виде
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства В.А. Смирнов;
Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)
|
2011 год
|
Приказ Федерального казначейства о хранении документов в электронном виде
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.7
|
Внедрение централизованной консолидированной Главной книги
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников;
Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко);
Управление информационных систем (С.Г. Павлов);
Управление бюджетного учета и отчетности (Г.И. Маклева)
|
2012 год
|
Обеспечение необходимой информацией без формирования отчетности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.8
|
Обеспечение кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина;
Управление совершенствования функциональной деятельности (А.Б. Сабанцев)
|
2011 год
|
Издание нормативных правовых актов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.9
|
Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников;
Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко)
|
2011 год
|
Снижение сложности и трудоемкости казначейских технологий для Федерального казначейства и его клиентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.10
|
Реализация проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников;
Управление информационных систем (С.Г. Павлов)
|
2011 год
|
Внедрение Автоматизированной системы Федерального казначейства во всех территориальных органах и в центральном аппарате Федерального казначейства. Установка системы управления эксплуатацией в Управлениях
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
|
|
4.1
|
Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управлений и подведомственных им Отделений в условиях реорганизации территориальных органов Федерального казначейства путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к Управлениям
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова);
Административное управление (А.М. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
2011-2012 годы
|
Сокращение недвижимого и движимого имущества, числящегося на балансе Управлений, а также сокращение расходов на содержание имущества*
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности Федерального казначейства
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова);
Административное управление (А.М. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
2011-2013 годы
|
Подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3
|
Списание движимого имущества в случае признания его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова);
Административное управление (А.М. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
Ежегодно в течение года
|
Повышение эффективности управления государственным имуществом
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4
|
Создание Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2011 год
|
Передача функций по эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий и помещений, а также материально-техническому обеспечению деятельности органов Федерального казначейства, расположенных на территории г. Москвы и Московской области. Сокращение численности сотрудников административных отделов и общего количества государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства
|
-
|
-
|
1500,0
|
1500,0
|
|
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
|
|
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих
|
|
6.1
|
Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2013 год
|
Штатная численность органов Федерального казначейства должна составить в 2011 году 53959 чел., в 2012 году - 51050 чел., в 2013 году - 45276 чел.
|
-
|
353673.6
|
353673.6
|
707347.2
|
|
6.2
|
Осуществление мероприятий по оптимизации структуры управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2013 год
|
Количество юридических лиц - 86 ед. Количество участников бюджетного процесса - 86 ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2012 год
|
Повышение эффективности системы мотивации федеральных гражданских служащих
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7. Оптимизация государственных закупок
|
|
7.1
|
Централизация закупок на уровне управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
|
Заместители руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов, С.Б. Гуральников;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль);
Управление информационных систем (С.Г. Павлов);
Административное управление (А.М. Гурович)
|
2013 год
|
Повышение качества поставляемых товаров, работ и услуг, а также снижение издержек по их заказу
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.2
|
Создание и внедрение автоматизированной системы размещения государственного заказа Федерального казначейства
|
Заместители руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральников, А.Ю. Демидов;
Управление финансовых технологий (В.В. Ткаченко);
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль);
Управление информационных систем (С.Г. Павлов);
Административное управление (A.M. Гурович)
|
2013 год
|
Повышение уровня прозрачности всех технологий размещения и исполнения заказов, а также стандартизация всех процедур планирования, подготовки и размещения заказов, исполнения государственных контрактов и договоров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8. Повышение энергетической эффективности
|
|
8.1
|
Завершение установки приборов учета в Управлениях и Отделениях
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
по отдельному графику
|
Контроль за потреблением энергоресурсов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.2
|
Проведение энергетических обследований зданий Управлений и Отделений
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
по отдельному графику
|
Выявление направлений сокращения потребления энергоресурсов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.3
|
Составление энергетических паспортов зданий
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
по отдельному графику
|
Повышение энергетической эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.4
|
Закупка наиболее энергоэффективных товаров
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
Ежегодно
|
Повышение энергетической эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.5
|
Выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Административное управление (A.M. Гурович);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
по отдельному графику
|
Снижение уровня потребления энергоресурсов
|
-
|
486.0
|
486.0
|
486.0
|
|
9. Повышение качества финансового менеджмента
|
|
9.1
|
Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 "Федеральное казначейства"
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2012 год
|
Получение объективной управленческой информации о расходах в разрезе основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.2
|
Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Федерального казначейства
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2011 год
|
Сокращение расходов на обеспечение деятельности Федерального казначейства**
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.3
|
Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от 12.05.2009 N 107 "О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации"
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2012 год
|
Повышение качества финансового менеджмента
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.4
|
Разработка, утверждение и внедрение системы индикаторов эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности Федерального казначейства в соответствии со стратегическими целями
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль);
Финансовое управление (Н.В. Голикова)
|
2013 год
|
Создание инструментов оценки эффективности бюджетных расходов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10. Совершенствование процедур внутреннего контроля (аудита)
|
|
10.1
|
Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
2011 год
|
Издание и исполнение приказа Федерального казначейства "Об утверждении Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе"
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.2
|
Повышение прозрачности контрольных и аудиторских проверок
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
2011 год
|
Отражение планируемых контрольных и аудиторских проверок в сети Интернет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.3
|
Стандартизация контрольных и аудиторских процедур
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль);
Руководители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства
|
4 квартал 2012 года
|
Внедрение стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.4
|
Создание системы контроля эффективности и результативности деятельности
|
Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов;
Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (Д.В. Бриль)
|
4 квартал 2012 года
|
Повышение результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений, органов Федерального казначейства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* Оценка планируемой экономии будет рассчитана после принятия решений о передаче высвобождаемого имущества.
** Оценка планируемой экономии будет определена после внедрения норм положенности.
