Приложение 1. Проект решения "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за 2011 год"

Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Академическое в г. Москве
от 16 мая 2012 г. N 02-07-2012

Проект

Решение
"Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за 2011 год"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве, разделом 14 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Академическое в городе Москве, заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера муниципалитета Академическое Асадовой Е.В., с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве, проведенной Контрольно-счетной палатой Москвы, муниципальное Собрание решило:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за 2011 год (далее - местный бюджет) по доходам в сумме 47 805,9 тыс. руб., по расходам в сумме 52 703,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 4897,4 тыс. руб. (дефицит бюджета).

2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1.);

2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2.);

3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3.);

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4.)

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске районной газеты "Твоя Газета".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.

Пояснительная записка
к информации о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве за 2011 год по состоянию на 01.01.2012 года.

Формирование бюджета внутригородского муниципального образования Академическое на 2011 год осуществлялось на основании Закона города Москвы от 8 декабря 2010 года N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве в 2011 году формировались за счет:

- отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации;

- поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об административных правонарушениях;

- субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы.

Решением о бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на 2011 года предусмотрено поступление доходов в объеме 46 131,0 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы физических лиц в объеме 13 427,3 тыс. рублей;

- прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты - 32 703,7 тыс. рублей.

Фактическое поступление указанных доходов на 01.01.2012 г. составило 47 805,9 тыс. руб., или 103,63% в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц: 15 231,6 тыс. рублей или 113,44% к плану;

- прочие субвенции: 32 703,7 тыс. руб., или 100,0%.

- прочие поступления от взыскания штрафов: 4,6 тыс. руб.;

- прочие поступления от оказания платных услуг: 87,4 тыс. руб.;

- возврат субвенции прошлых лет: -221,4 тыс. руб.

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на 2011 г. предусмотрены в объеме 58 023,0 тыс. руб. (с учетом распределения свободного остатка бюджетных средств по состоянию на 01.01.2011 г. в объеме 11 892,0 т.р.).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2012 года составили 52 703,3 тыс. руб., или 90,83%.

Расходы произведены по следующим разделам:

Раздел 01:

- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования - 1692,6 тыс. руб. или 95,41% (не полностью использованы средства, запланированные на командировочные расходы);

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований - 88,1 тыс. руб. или 30,68% (не все депутаты пользуются едиными билетами);

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций:

- содержание руководителя муниципалитета - 1356,5 тыс. руб. или 99,84%;

- содержание органов местного самоуправления - 11716,7 тыс. руб. или 88,44% (не использованы предусмотренные средства на ремонт помещения для переезда муниципальных служащих);

- содержание муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 2299,2 тыс. руб. из них:

за счет средств субвенции - 1856,6 тыс. руб. или 99,84%;

за счет средств местного бюджета - 442,6 тыс. руб. или 99,0% (были выделены средства местного бюджета для единовременной выплаты, в связи с выходом на пенсию сотрудника КДН и на покрытие разницы в нормативной и расчетной величине по отчислениям в фонды и на обеспечение государственной гарантии медицинскому обслуживанию с 01.01.2012 г.);

- содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства - 4769,4 тыс. руб. из них:

за счет средств субвенции - 4491,0 тыс. руб. или 97,01%;

за счет средств местного бюджета - 278,4 тыс. руб. или 89,52% (были выделены средства местного бюджета на покрытие разницы в нормативной и расчетной величине по отчислениям в фонды и на обеспечение государственной гарантии медицинскому обслуживанию с 01.01.2012 г.);

- содержание муниципальных служащих по опеке, попечительству и защите их прав - 8669,4 тыс. руб. из них:

за счет средств субвенции - 7501,7 тыс. руб. или 99,54%;

за счет средств местного бюджета - 1167,6 тыс. руб. или 97,99% (по решению муниципального собрания были выделены средства местного бюджета для единовременной выплаты, в связи с выходом на пенсию сотрудникам сектора опеки и попечительства; на покрытие разницы в нормативной и расчетной величине по отчислениям в фонды и на обеспечение государственной гарантии медицинскому обслуживанию с 01.01.2012 г.);

- Резервные фонды - расходы не проводились.

- Другие общегосударственные вопросы - 129,2 тыс. руб. или 99,97% (уплата членских взносов (в Ассоциацию Совета муниципальных образований по решению муниципального собрания);

Раздел: Национальная экономика

- связь и информатика - 180,4 тыс. руб. или 96,24%;

Раздел: Образование

- организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (финансирование муниципального учреждения Центр "Орион") - 7306,8 тыс. руб. из них: за счет средств субвенции - 7056,9 тыс. руб. или 99,96%;

за счет средств местного бюджета - 249,9 тыс. руб. или 99,96% (выделены средства по решению муниципального собрания);

- другие вопросы в области образования - 355,8 тыс. руб. или 79,05%.

Раздел: Культура и кинематография

- другие вопросы в области культуры, кинематографии - 1297,3 тыс. руб. или 70,94% (не полностью осуществлены запланированные расходы на приобретение продукции с символикой муниципального образования);

Раздел: Физическая культура и спорт

- массовый спорт - 11 866,2 тыс. руб. из них: за счет средств местного бюджета.

за счет средств субвенции - 11 420,0 тыс. руб. или 98,34%;

за счет средств местного бюджета - 446,2 тыс. руб. или 34,4% (по решению муниципального собрания.)

Раздел: Средства массовой информации

- периодическая печать и издательства - 975,7 тыс. руб. или 54,21% (издательство "Твоя Газета" в результате проведения аукциона издание газеты проводилось в долях между муниципалитетом и Управой района);

Сальдовый остаток бюджетных средств по состоянию на 01.01.2012 г. - 7202,8 тыс. руб., из них:

средства субвенции, подлежащие возврату в бюджет - 377,5 тыс. руб.

средства местного бюджета - 6825,3 тыс. руб.